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1、*房車自駕營地項目建議書*房車自駕營地項目建議書.1 1 項目總論.2 1.1 項目背景.2 1.2 項目概況.3 1.3 項目建設意義.4 2 項目單位介紹.5 3 項目規劃與建設規模.5 3.1 項目功能規劃.5 3.2 項目建設規模.8 3.3 項目投資預算.9 4 項目實施.9 4.1 項目合作運營模式.9 4.2 市場運作.10 4.2.1 客戶群定位.10 4.2.2 產品.10 4.2.3 市場營銷.10 5 盈利模式分析.11 5.1 住宿板塊板塊.11 5.2 購物板塊.11 5.3 器材租賃.12 5.4 餐飲板塊.12 5.5 娛樂休閑板塊.12 6 盈利預測.12 1 2、項目總論1.1 項目背景我國旅游市場已經進入大眾化、產業化發展的新階段，旅游消費多元化、個性化的特征日益明顯。原生態游、鄉村游、文化體驗游等明顯成強勁增長趨勢。作為房車自駕營地是生態游、鄉村游的一個高階的旅行方式，其個性化、自由性、體驗度，完全滿足現在度假客戶的核心訴求。房車自駕營地對生態的保護利用也是其他項目無法比擬的，利用房車、木屋、集裝箱的移動性有效了保護生態環境。有效的發揮生態環境的價值，同時讓游客享受真正的原生態度假體驗。國家政策導向：1、海南省旅游委于2012 年 11 月發布：海南省自駕車房車露營旅游發展總體規劃2、2014 年 8 月 22 日，國務院發布2014 年第 31 3、號文件關于促進旅游業改革發展的若干意見（以下簡稱意見，引起了全社會的巨大反響。意見在大力推動常規旅游業的同時，還明確指出要“積極發展休閑旅游度假”，并首次將房車露營產業提升至國家層面，意見明確強調：“建立旅居全掛車營地和露營地建設標準，完善旅居全掛車上路通行的政策措施”。3、國務院總理李克強與2014年 10月 29日主持召開國務院常務會議，部署推進消費擴大和升級，促進經濟提質增效。會議要求重點推進6大領域消費。其中第四條：升級旅游休閑消費，實施鄉村旅游富民等工程，建設自駕車、房車營地。4、2014 年 12 月 4 日，國家體育總局正式批準體育行業標準汽車露營營地開放條件和要求，該標準于 24、014年 1 月 1 日起實施，標志著第一部國家標準誕生,中國汽車露營營地標準化建設全新起航。5、2015年 8 月-國務院正式發文：關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見.其中在時間節點以及量級規模上對自駕車、房車營地做出了明確要求：加塊自駕車房車營地建設。到2020 年鼓勵引導建設自駕車房車營地 1000 個左右。6、2015 年 8 月 18 日。國家旅游局副局長吳文學：房車露營將成為十三五旅游投資重點1.2 項目概況*房車自駕營地主要是汽車營地、房車營地以及帳篷營地，三大功能板塊構成。營地具有獨特的自然景觀，有住宿設施，休閑娛樂的內容。徒步或騎行的游人在此可使用自備露營設施如帳篷；可為5、自駕車游人租借小木屋；可為房車(拖車)外出旅行而作短時間或長時間居住、生活，而配有運動休閑、兒童游樂、娛樂活動等設施，能安排有體育休閑、娛樂活動、演出節目，具有公共服務設施、安全保障的旅游休閑度假社區。自駕車、房車旅游露營地是可以滿足各種自助旅游者生活補給和休息需求，集景區、娛樂、生活、服務為一體的綜合性露營度假場所1.3 項目建設意義接軌現代國際旅游發展趨勢，樹立海南國際旅游島的形象；進一步豐富海南省的旅游產品，加快海南旅游業轉型升級；將房車旅游和鄉村旅游有機結合起來，促進社會主義新農村建設；充分發揮定安地區特色旅游資源優勢，建立*房車自駕營地的社會及經濟效益分析：1、為*引入自駕車、房車客6、源流量。2、增補*旅游板塊的特色內容項目3、通過營地的生態美食、采摘、養身等消費項目帶動周邊勞動力就業和經濟發展。4、有效的利用自駕車房車自由度的優勢，可以帶動周邊 30公里范圍內的小型特色旅游景點。例如：定安冷泉、高林村、等。2 項目單位介紹3 項目規劃與建設規模*房車營地項目總體規劃面積300畝分三期完成2016 年-2017 年一期占地約 100 畝；2018 年-2019 年二期占地約 120 畝；2019 年-2020 年三期占地約 80 畝；一期 完成基礎建設和 120 套住宿設施及相關配套二期 完成獨立的養生片區建設及增補一期容量的不足。同時完成完善擴充配套娛樂設施三期 根據市場7、情況酌情建設3.1 項目功能規劃（一）綜合服務區服務區采用集裝箱加大型帳篷的方式搭建，1、游客接待中心2、購物店3、娛樂器材租賃中心4、公廁5、洗衣房（二）餐吧區采用木屋結構依據林木坡地間的空隙搭建茶吧咖啡吧及快餐吧（三）歡樂菜園喧鬧的城市生活，高壓力的工作，許多都市人開始憧憬悠閑的田園生活，和過去的農村人渴望前往城市的情況恰恰相反，呈現出了“逆城市化”的發展趨向。加上食品安全問題越來越受關注，親自種植、采摘瓜果和蔬菜滿足了人們對綠色食品的追求，逐漸成為一種潮流。“歡樂菜園”是集休閑、娛樂、教育、服務于一體的全新項目，是針對都市精英白領、家庭兒童游量身定制的體驗園。擬與農家現有的種植用地合作經8、營，分為蔬菜種植區和家禽養殖區兩大功能區。1、蔬果種植區“歡樂菜園”旨在為廣大市民和孩子提供一個在游玩過程中認識、了解農產品的機會，體會農業生產的樂趣與辛苦，深化節約糧食和尊重勞動成果的特色項目。讓城市出生的孩子得到實際的認識農業生產。游客在園區收獲的蔬菜，可在園區當場食用，也可帶回家或送人。2、家禽養殖區分為散養區和家禽室兩部分，具有觀光性質。園區在菜地配套養殖部分家禽：雞、鴨、兔子等，遵照種養結合的生態模式，將各種資源有機的結合在一起。向養殖的家禽喂養采摘剩余的菜葉和種植的雜糧，不引入任何飼料和添加劑。家禽排泄物作為農家肥發酵后再返回到田間使用，充分利用資源。（四）房車泊位區建立 50 個9、房車營位，及容納100輛車的自駕車停車場（五）購物租賃中心出售各類特產、生活用品、戶外用品、漁具等各類生活娛樂用品。（六）生態美食體驗區就地取材原汁原味。（七）木屋區在橡膠林及坡度較大的地區因地制宜搭建小木屋，提供給游客住宿使用。（八）水上樂園為兒童青少年打造親水的娛樂項目（九）帳篷露營海岸線后方的防護林設置為公共帳篷露營區，游客可在此搭帳篷露營，賞湖畔，看星光閃爍的夜空，聽哇叫。是都市人繁忙生活之余最簡單的幸福。（十）兒童游樂場園區內設置兒童游樂設施，一家出游的客人，游覽完寓教于樂的歡樂菜園之后，把孩子帶到這里，便可去游覽其他項目。讓孩子開心游玩的同時，家長也能放心游玩。（十一）自行車道利用10、園區的作業車道，作為養身休閑運動的設施。供游客騎行散步。3.2 項目建設規模一期計劃建設目標：（投資建設周期為1 年，用地為 60-100 畝）1、房車營位 30 個，2、木屋別墅 40 套3、集裝箱屋 40 套4、特色帳篷屋 10 套5、綜合服務中心 1 個6、基 礎 建 設（水 電、消 防、排 污、平 整、綠 化、停 車 場等）7、水上樂園及兒童游樂場項目一期建設規模為：占地 100畝,年接待量年接待人次7 萬。3.3 項目投資預算1、房車營位 30 個，房車 30部，投資規模 600 萬2、木屋別墅 40 套投資規模 240 萬3、集裝箱屋 40 套投資規模 200萬4、特色帳篷屋 1011、 套投資規模 50 萬5、綜合服務中心 1 個投資規模 30 萬6、基礎建設投資規模 200萬7、水上娛樂中心投資規模 50 萬8、購物中心投資規模 20 萬總投資 1400 萬4 項目實施4.1 項目合作運營模式逍遙集團在海南島布局環島房車自駕營地。集團投入基建及運營，搭建好營地平臺。然后引入多方合作機構加入到海南環島房車自駕體系，合作商有：房車廠商、集裝箱廠商、木屋商、資金合作投資商、各類娛樂配套運營商。4.2 市場運作4.2.1客戶群定位1、海南島外自駕車客戶群體，島外游客為主2、海口市周末度假群體，家庭單位為主4.2.2產品1、*自駕一日游2、房車東線自駕一日游3、休閑養身套餐（5 日12、起步）4、*騎行一日游5、海口家庭親子一日游6、單位團體定制游4.2.3市場營銷1、通過海口門店合作引入海口一日游自駕用戶2、通過網絡渠道（天涯、攜程、去哪兒、淘寶等）銷售3、與戶外機構合作（拓展公司、騎行俱樂部、戶外社群）4、海口自駕車租賃體系合作5、逍遙集團島外銷售渠道合作6、島內房車運營機構合作引入流量7、自建微信公眾號引流客戶5 盈利模式分析5.1 住宿板塊板塊一、理財投資銷售借鑒北京露營公園的模式。將房車和木屋綁定地塊。將物權和地租合并成類酒店產權的消費理財產品。年限控制在30 年內。一般一個木屋、集裝箱、或房車占地在300 平米。預計每套銷售利潤在 3-6 萬一套。每個營地的木屋集13、裝箱房車數量100個以上。二、住宿銷售業務委托銷售房車住宿收入，采用銷售額分成模式。三、房車泊位對于自駕房車用戶。收取泊位費用5.2 購物板塊根據營地特征建設購物商城，出售旅游特產、當地果蔬特產、戶外用品。生活用品。預計按 100個住宿單位來計算。月毛利收入可在10 萬以上5.3 器材租賃戶外用品、露營帳篷、運動器材、燒烤用具、等租賃服務收入。按100住宿單位。月毛利收入約3 萬5.4 餐飲板塊自助快餐及燒烤、農家樂美食、茶吧的餐飲收入。按一百個住宿單位計算月盈利在 10 萬5.5 娛樂休閑板塊小型水上項目、電玩、垂釣等。月銷售額在5-10 萬。6 盈利預測一、住宿銷售毛利預測（頭三年的平均入住率約百分之五十核算）1、房車 15 部*120 元毛利*30 天=54000 2、木屋 20 個*80 元毛利*30 天=48000 3、集裝箱及帳篷 20 個*60 元毛利*30 天=36000 二、娛樂服務毛利按平均每月 3000 人核算 月毛利約 30000 三、餐飲消費按平均每月 3000 人次計算，人均毛利20 元，月毛利約 60000 月銷售毛利合計約：23 萬，除掉管理運營費用，折舊，合作分成。約有月 12 萬元的稅前利潤，年度毛利在150 萬元如入住率達到百分之75 以上，月利潤可達 20 萬元。年毛利達 250 萬以上。