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1、 工程質(zhì)量風險預警及管控制度 工程管理中心時間：目 錄一、風險預警機制11、節(jié)點信息釋義12、風險預警等級及評判標準23、相關(guān)說明24、風險預警的觸發(fā)、解除及發(fā)布4二、風險標段管控措施41、對于觸發(fā)“級風險預警”的管控措施42、對于觸發(fā)“級風險預警”的管控措施53、對于觸發(fā)“級風險預警”的管控措施5為加強過程管理，及早識別可能引起交樓風險的工程質(zhì)量問題并發(fā)出預警，集團制定工程質(zhì)量風險預警及管控制度(以下簡稱本制度)，以提高區(qū)域、項目的風險管理意識，從而幫助區(qū)域、項目實現(xiàn)“完美交樓”的目標。根據(jù)開發(fā)階段的不同，在以下三個節(jié)點進行交樓質(zhì)量風險評估：結(jié)構(gòu)封頂節(jié)點、裝修進場節(jié)點（對于經(jīng)集團批準屬于毛坯2、交樓的標段本節(jié)點不做要求）和交樓聯(lián)合驗收節(jié)點。本制度原則上重點考核容易導致交樓風險的質(zhì)量問題，對由于工程進度問題引起的的交樓風險的預警和管控參照集團2015年的發(fā)文“關(guān)于印發(fā)集團進度計劃管理辦法（2015年版）的通知（集團字【2015】145號文）”執(zhí)行。但考慮到工程進度的拖延和趕工往往引起質(zhì)量問題的實際情況，本制度在以上三個節(jié)點也對工程進度設定了底線考核標準。對“交樓聯(lián)合驗收節(jié)點”涉及進度的預警及管控要求，按照集團2013年的發(fā)文“關(guān)于發(fā)布集團合同交樓風險預控與管理專項制度（試行）(以下簡稱“黃紅黑”預警制度)的通知（集團字【2013】358號文）”執(zhí)行；對“交樓聯(lián)合驗收節(jié)點”涉及質(zhì)量的預警3、及管控要求則按照本制度執(zhí)行。本制度具體規(guī)定如下：一、風險預警機制1、節(jié)點信息釋義1.1“結(jié)構(gòu)封頂”節(jié)點該節(jié)點是指由運營中心確定的一級計劃節(jié)點“主體施工至結(jié)構(gòu)封頂”。1.2“裝修進場”節(jié)點該節(jié)點是指在“結(jié)構(gòu)封頂”節(jié)點后75/100天內(nèi)（18層及以下按75天，19層以上按100天）落實裝修單位進場工作的時間節(jié)點。如果出現(xiàn)特殊情況，該時間節(jié)點按下述原則確定：1）如果裝修需分批進場，按首次進場時間考核；2）如果在“結(jié)構(gòu)封頂”節(jié)點之后，因為國家法定節(jié)假日、冬歇期、停工緩建、以銷定產(chǎn)等原因?qū)е鹿こ踢M度滯后的，滯后天數(shù)與原定計劃的75/100天相加即為新的確定“裝修進場”節(jié)點的標準。該節(jié)點達標還須完成下列工4、作：1.2.1完成裝修施工合同簽訂，裝修合同、圖紙的會審和交底；1.2.2完成貨量區(qū)裝修工程策劃；1.2.3完成裝修交樓樣板間的施工和驗收。1.3“交樓聯(lián)合驗收”節(jié)點該節(jié)點是指由運營中心確定的里程碑計劃節(jié)點“交樓聯(lián)合驗收”。2、風險預警等級及評判標準對于結(jié)構(gòu)封頂節(jié)點、裝修進場節(jié)點和交樓聯(lián)合驗收節(jié)點的風險預警等級及評判標準，以合同標段為單位按照下表1執(zhí)行：表1. 工程質(zhì)量風險標段預警評判標準風險預警等級評判標準結(jié)構(gòu)封頂節(jié)點裝修進場節(jié)點交樓聯(lián)合驗收節(jié)點級1、工程實體質(zhì)量在區(qū)域月度排名后20%或工程質(zhì)量風險預警分低于80分；2、觸犯質(zhì)量十項紅線1項；3、現(xiàn)場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后15天；中5、高層：滯后15天；高層：滯后15天。1、工程實體質(zhì)量在區(qū)域月度排名后20%或工程質(zhì)量風險預警分低于80分；2、觸犯質(zhì)量十項紅線1項；3、現(xiàn)場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后10天；中高層：滯后15天；高層：滯后15天。1、工程實體質(zhì)量在區(qū)域月度排名后20%或工程質(zhì)量風險預警分低于80分；2、觸犯質(zhì)量十項紅線1項；3、進度滯后按“黃色預警”制度確定。級1、工程實體質(zhì)量在區(qū)域月度排名后10%或工程質(zhì)量風險預警分低于78分；2、觸犯質(zhì)量十項紅線2項；3、現(xiàn)場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后25天；中高層：滯后25天；高層：滯后45天。1、工程實體質(zhì)量在區(qū)域月度排名后10%或工程質(zhì)量風險預警分低于786、分；2、觸犯質(zhì)量十項紅線2項；3、現(xiàn)場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后20天；中高層：滯后25天；高層：滯后30天。1、工程實體質(zhì)量在區(qū)域月度排名后10%或工程質(zhì)量風險預警分低于78分；2、觸犯質(zhì)量十項紅線2項；3、進度滯后按“紅色預警”制度確定。級1、工管中心提出質(zhì)量預警；2、觸犯質(zhì)量十項紅線3項；3、現(xiàn)場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后60天；中高層：滯后70天；高層：滯后75天。1、工管中心提出質(zhì)量預警；2、觸犯質(zhì)量十項紅線3項；3、現(xiàn)場進度滯后別墅、多層、小高層：滯后45天；中高層：滯后55天；高層：滯后60天。1、工管中心提出質(zhì)量預警；2、觸犯質(zhì)量十項紅線3項；3、進度滯后按“黑色預7、警”制度確定。備注：1、“別墅”包括獨棟、雙拼和聯(lián)排；2、“多層”包括4-6層洋房；3、“小高層”包括7-11層洋房；4、“中高層”包括12-18層洋房；5、“高層”包括19層以上洋房。3、相關(guān)說明3.1工程質(zhì)量風險預警的級別由低至高劃分為三級：“級風險預警”、“級風險預警”和“級風險預警”；3.2工程質(zhì)量風險預警評判標準中的“現(xiàn)場進度”以該標段各批次獲批的最新運營計劃節(jié)點要求為準；3.3“工管中心提出質(zhì)量預警”是指工程管理中心對質(zhì)量評分低于78或觸犯“質(zhì)量檢查十項紅線”3項（含）以上的標段項目現(xiàn)場檢查后發(fā)現(xiàn)存在系統(tǒng)性質(zhì)量風險，并以聯(lián)系單方式下發(fā)預警通知；3.4“工程實體質(zhì)量排名”是指該標段實8、體質(zhì)量在區(qū)域1212管理月度質(zhì)量巡檢中的排名；3.5工程質(zhì)量風險預警評判標準中的“工程質(zhì)量風險預警分”規(guī)定如下：3.4.1“工程質(zhì)量風險預警評分”是指按照工程管理中心編制的工程質(zhì)量風險預警評估表對檢查標段的評分；3.4.2工程質(zhì)量風險預警評估表的編制是依據(jù)集團工程質(zhì)量巡檢評分表，從中挑選與交樓風險相關(guān)性較大的檢查項，并根據(jù)其相關(guān)性大小重新調(diào)整計分權(quán)重而制定，工程質(zhì)量風險重點考核問題見表2；表2. 工程質(zhì)量風險預警評估表重點考核問題施工階段重點考核的質(zhì)量問題開工至結(jié)構(gòu)封頂1、砼結(jié)構(gòu)嚴重偏位、變形；2、砼存在嚴重結(jié)構(gòu)缺陷或強度不足；3、屋面、地下室、衛(wèi)生間沉箱、陽露臺結(jié)構(gòu)出現(xiàn)普遍滲漏；4、砼坎臺普9、遍漏做 結(jié)構(gòu)封頂至裝修進場1、砌體頂磚砂漿不飽滿或出現(xiàn)明顯裂縫；2、內(nèi)墻抹灰出現(xiàn)通長裂縫、開裂、空鼓；3、外墻防水滲漏；4、門窗框四周未按要求填塞、出現(xiàn)滲漏、窗邊抹灰空鼓開裂；5、屋面、衛(wèi)生間、陽露臺、管道邊出現(xiàn)滲漏。 裝修進場至交樓聯(lián)合驗收1、各類材料（品牌、材質(zhì)、規(guī)格）不符合設計要求；2、門、窗觀感質(zhì)量差；3、室內(nèi)鋪貼大小頭、平整度較差、小條磚收口，有空鼓或脫落；4、吊頂和內(nèi)墻出現(xiàn)開裂、破損、陰陽角不順直、天花不平；5、木地板鋪裝完成后有嚴重起拱、翹曲、大小頭；6、外墻觀感質(zhì)量差（色澤、污染、線條不順直、墻面不平整、收口差、開裂）；7、水電等配套功能不符合設計要求。備注：毛坯交樓只對“結(jié)構(gòu)10、封頂節(jié)點”和“交樓聯(lián)合驗收節(jié)點”進行考核，在“交樓聯(lián)合驗收節(jié)點”重點考核的質(zhì)量問題參照本表中“結(jié)構(gòu)封頂至裝修進場”階段的要求執(zhí)行。3.4.3“工程質(zhì)量風險預警分”分標段每月給出，由集團工程質(zhì)量信息化系統(tǒng)依據(jù)區(qū)域1212月度質(zhì)量巡檢評分表或工程管理中心季度質(zhì)量項目抽檢評分表自動生成。4、風險預警的觸發(fā)、解除及發(fā)布4.1各級風險預警的觸發(fā)條件均為“單觸發(fā)”模式，即只要表1里列出的評判標準中任意一條符合，就會觸發(fā)相應級別的質(zhì)量風險預警；如果出現(xiàn)重大質(zhì)量或安全問題，工程管理中心將視情況直接裁定該標段是否觸發(fā)級風險預警；4.2各級風險預警的解除條件如下：4.2.1級和級預警的解除條件為同時滿足以下標準：11、1）工程質(zhì)量風險預警分超過80分；2）質(zhì)量十項紅線檢查整改達標；3）按照運營中心計劃要求，施工進度達到“綠燈”標準；4.2.2 級預警的解除還須滿足“工管中心解除質(zhì)量預警”的條件；“工管中心解除質(zhì)量預警”是指區(qū)域、項目提交申請單，工管中心對前期提出“質(zhì)量預警”的標段按現(xiàn)行的集團工程質(zhì)量管理檢查評分辦法（實體質(zhì)量評分部分）進行現(xiàn)場檢查，標段得分在80分以上的，在區(qū)域、項目提交的申請單上簽發(fā)解除質(zhì)量預警意見；4.3 級風險預警的篩選和發(fā)布由區(qū)域執(zhí)行，級和級風險預警的篩選和發(fā)布則由集團工程管理中心執(zhí)行；4.4為督促區(qū)域?qū)こ藤|(zhì)量風險標段的預警及管控糾偏，此項工作將會納入工程管理中心季度巡檢對區(qū)域管理12、行為的考核。二、風險標段管控措施1、對于觸發(fā)“級風險預警”的管控措施1.1 級風險預警標段的管控和解除工作由區(qū)域執(zhí)行；1.2 級風險預警觸發(fā)3天內(nèi)，區(qū)域須簽發(fā)聯(lián)系單通知項目；區(qū)域需安排專人進行幫扶督辦，且每月向集團工程管理中心匯報風險標段的現(xiàn)場質(zhì)量和進度情況；1.3 級風險預警觸發(fā)后，要求項目組織召開、區(qū)域派專人參加風險管控協(xié)調(diào)會議，會議紀要須后附風險標段整改報告，報告內(nèi)容包括但不限于：風險項目工期滯后及質(zhì)量落后的原因分析、相應的質(zhì)量整改（趕工）措施、質(zhì)量整改（工期）倒排計劃、獎罰措施及工作推進中存在的困難和需要集團協(xié)助解決的問題等；1.4處罰措施：在區(qū)域范圍內(nèi)對級風險預警項目進行通報批評；如13、果預警項目有違反“十項紅線”檢查的情況，則按照集團2014年11月4日發(fā)文“關(guān)于開展集團工程質(zhì)量提升行動的通知”的規(guī)定進行相應處罰。2、對于觸發(fā)“級風險預警”的管控措施2.1 級風險預警標段的管控和解除工作由集團工程管理中心督導、區(qū)域執(zhí)行； 2.2 級風險預警觸發(fā)3天內(nèi)，區(qū)域需簽發(fā)聯(lián)系單通知項目，同時抄送集團運營中心和工程管理中心；由區(qū)域安排專人進行幫扶督辦直至預警解除，且每兩周向集團工程管理中心匯報現(xiàn)場質(zhì)量和進度情況； 2.3由區(qū)域和項目約談施工單位（含總包及主要分包）負責人，要求針對級風險預警的質(zhì)量和進度管控情況召開專題協(xié)調(diào)會議，制定整改和趕工計劃，會議內(nèi)容報集團工程管理中心備案；2.4在14、搶工的同時，區(qū)域、項目必須嚴格管控質(zhì)量，工程管理中心將按現(xiàn)行的“集團工程質(zhì)量管理檢查評分辦法”和“十項質(zhì)量紅線”檢查辦法對該標段進行檢查，管控質(zhì)量風險；2.5處罰措施：在區(qū)域范圍內(nèi)對級風險預警項目進行通報批評；并由區(qū)域決定是否對項目部、承建單位或個人進行處罰，并報工程管理中心進行備案。3、對于觸發(fā)“級風險預警”的管控措施3.1 級風險預警標段的管控和解除工作由工程管理中心督導、區(qū)域執(zhí)行； 3.2 級風險預警觸發(fā)3天內(nèi)，由集團工程管理中心簽發(fā)聯(lián)系單通知區(qū)域、項目，并視不同情況抄送集團成本管理中心、戰(zhàn)略管理中心和客戶管理中心，以加強集團對因質(zhì)量、進度等原因產(chǎn)生的媒體新聞危機、業(yè)主群訴等突發(fā)事件的預15、防和管控，同時抄呈集團總裁辦備案；由區(qū)域技術(shù)部和工程管理中心派人員駐場幫扶督辦直至風險解除；3.3 級風險預警如出現(xiàn)特殊情況，區(qū)域在預警觸發(fā)之后3天之內(nèi)提交書面報告，由運營中心和工程管理中心商討后確定處罰措施；3.4針對級風險預警的質(zhì)量和進度情況，由集團工程管理中心連同區(qū)域、項目共同約談施工單位（含總包及主要分包）負責人，同時組織相關(guān)職能部門和參建單位到現(xiàn)場召開專題協(xié)調(diào)會議，制定整改和趕工計劃，會議內(nèi)容報總裁辦備案；3.5在搶工的同時，區(qū)域、項目必須嚴格管控質(zhì)量，所有觸發(fā)級風險預警的標段將自動作為集團當季季度質(zhì)量巡檢必檢標段（不占用抽檢名額且直至預警解除）和“十項紅線”檢查標段，檢查評分計入項16、目、區(qū)域季度巡檢成績，同時將在區(qū)域管理行為考核中做出相應的扣分，具體操作和對現(xiàn)場問題的處罰，按集團2014年11月4日發(fā)文“關(guān)于開展集團工程質(zhì)量提升行動的通知”執(zhí)行；3.6處罰措施：在全集團范圍內(nèi)對觸發(fā)級風險預警項目及區(qū)域進行通報批評；對責任項目總經(jīng)理做出留崗查看的行政處罰，并對區(qū)域和項目罰款3萬（罰金分配比例為區(qū)域總占比30%，區(qū)域分管領(lǐng)導占比10%，區(qū)域工程技術(shù)部領(lǐng)導占比10%，項目總占比30%，主管工程的項目副總或者項目總助占比10%，工程部經(jīng)理（含副）占比10%）；按工程承包合同對施工單位的進度和質(zhì)量違約進行處罰；相關(guān)的施工單位將被暫停投標資格一年；3.7如在級風險管控階段，經(jīng)工程管理中心現(xiàn)場復查發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量和進度均有明顯改善的，則不對該風險標段做進一步處罰；如在級風險管控階段，經(jīng)工程管理中心現(xiàn)場復查發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量或者進度進一步惡化，或者直接導致該風險標段觸發(fā)“黃紅黑”預警制度中的紅色預警，將對責任項目總做降職免職處理，并由區(qū)域決定是否對區(qū)域項目相關(guān)責任人進行處罰；相關(guān)的施工單位列入黑名單取消全集團投標資格。6