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1、 津晉冀區(qū)域計劃管理制度（xx版）批準： 審核： 擬稿： 主責部門運營管理部 相關部門項目部、財務資金部、投資拓展部、設計管理部、成本管理部、人力資源部、辦公室、采購部、客戶關系管理部、工程技術部執(zhí)行日期xx年2月1日起備 注1 總則1.1 目的為規(guī)范區(qū)域經營計劃體系，推進項目進度計劃管理工作，落實“1212” 管理法，最終有效達成區(qū)域經營目標，特制訂本制度。1.2 原則目標導向，適度超前，壓力傳遞。1.3 適用范圍本制度適用于津晉冀區(qū)域各項目、區(qū)域各職能部門計劃管理。1.4 職責1.4.1 運營管理部職責（1）負責審核 “項目執(zhí)行計劃”、“專項計劃”、“月度計劃”，組織計劃過會。（2）負責檢2、查、督促和考核“項目/部門月度計劃”執(zhí)行情況，通報計劃執(zhí)行情況。（3）負責按照集團及區(qū)域管控要求新增、修改月度計劃節(jié)點。（4）協(xié)助項目/部門推進工作計劃。（5）每兩周進行項目進度風險預警。1.4.2 項目部職責（1）項目總經理是項目運營第一責任人。項目部需指定一名運營負責人，該運營負責人負責項目運營日常工作并直接向項目總經理及區(qū)域運營管理部匯報工作。項目運營負責人必須由項目副總或項目總助級別擔任。項目更換該運營負責人應向運營管理部報備。取消各項目原設定的運營對接人，運營對接人工作由運營負責人執(zhí)行。（2）負責編制“項目執(zhí)行計劃”、與項目有關的“專項計劃”。（3）根據(jù) “項目執(zhí)行計劃”、“專項計劃3、”、區(qū)域管控要求等編制“月度計劃”（包括對職能部門的需求計劃），每月報區(qū)域運營組審核。（4）推動計劃按期完成。1.4.3 職能部門職責（1）職能部門負責人是本部門運營管理第一責任人。職能部門應設立一名運營對接人負責協(xié)助完成本部門日常工作。（2）職能部門協(xié)助項目編制有關的“專項計劃”，主要包括但不限于招標專項計劃、設計專項計劃、采購專項計劃等。（3）協(xié)助審核項目編制的“專項計劃”，提出修改意見。（4）職能部門應結合 “項目執(zhí)行計劃”、“專項計劃”、相關部門提出的需求計劃，編制本部門的“月度計劃”。2. 項目計劃管理實施細則2.1 項目執(zhí)行計劃2.1.1 計劃編制及審批要求（1）新項目展示區(qū)展示區(qū)4、執(zhí)行計劃的編制，統(tǒng)一采用集團制定的計劃模板，即3、4、5個月的主項計劃模板（以集團最新公布版本為準），項目可根據(jù)實際情況增減節(jié)點。流程如下：順序步驟時間要求責任人1計劃編制摘牌前15天啟動編制工作項目第一負責人2計劃提交摘牌前5天報運營管理部審核項目運營負責人3計劃審核運營管理部2天內反饋審核意見運營管理部負責人4發(fā)起流程項目根據(jù)反饋意見修改計劃后3天內完成BIP審批請示（項目總經理運營管理部分管計劃負責人運營管理部負責人分管運營副總裁區(qū)域總裁。）項目運營負責人（2）貨量區(qū)新標段順序步驟時間要求責任人1計劃編制開工前15天啟動計劃編制工作項目第一負責人2計劃提交開工前10天報運營管理部審核項目5、運營負責人3計劃審核運營管理部2天內反饋審核意見運營管理部負責人4發(fā)起流程項目根據(jù)反饋意見修改計劃后3天內完成BIP審批請示（項目總經理運營管理部分管計劃負責人運營管理部負責人分管運營副總裁區(qū)域總裁。）項目運營負責人（3）貨量區(qū)執(zhí)行計劃中涉及的“竣工驗收及備案”、“交樓聯(lián)合驗收”節(jié)點必須早于集團總裁簽批的里程碑計劃兩個月。關鍵節(jié)點（即里程碑節(jié)點和一級節(jié)點）中的工程類、開發(fā)類節(jié)點相應提前兩個月。如有特殊情況無法提前需向運營管理部申請，通過后方可根據(jù)運營管理部反饋節(jié)點編制執(zhí)行計劃。2.1.2 執(zhí)行計劃調整（1）調整時間：“項目執(zhí)行計劃”在每季度最后一個月下旬可向區(qū)域運營管理部申請調整一次，在當月最6、后一天前完成審批BIP流程。計劃調整僅可調整其中的二、三級計劃，里程碑計劃和一級計劃一般不允許調整。項目部應在以上規(guī)定時間內提交新的執(zhí)行計劃，未在規(guī)定時間內提交或未通過區(qū)域審核的，不允許調整，按照原計劃執(zhí)行。流程如下表所示：順序步驟時間要求責任人1調整申請每季度最后1個月25日前項目部發(fā)聯(lián)系單至運營管理部申請調整執(zhí)行計劃，并將新執(zhí)行計劃最為附件同時發(fā)送。項目運營負責人2計劃審核運營管理部2天內反饋審核意見運營管理部負責人3發(fā)起流程項目根據(jù)反饋意見修改計劃后3天內完成BIP審批請示（項目總經理運營管理部分管計劃負責人運營管理部負責人分管運營副總裁區(qū)域總裁。）項目運營負責人里程碑計劃和一級計劃原則7、上不允許調整。如項目確有特殊情況，可在半年度和年度經營分析會前提出調整申請。如集團允許調整，則相應執(zhí)行計劃可相應進行調整。2.2 專項計劃2.2.1 計劃編制專項計劃包括“開發(fā)報建專項計劃”、“招標專項計劃”、“設計出圖專項計劃”、“采購專項計劃”、“配套專項計劃”、“展示區(qū)開放專項計劃”、“交樓專項計劃”及其他專項計劃。專項計劃不規(guī)定模板。在項目需求時或區(qū)域有管控要求時，可隨時啟動專項計劃編制工作，各部門需全力配合項目專項計劃編制工作并嚴格執(zhí)行。順序步驟時間要求責任人1計劃編制根據(jù)需要組織相關部門啟動編制工作項目第一負責人2計劃提交計劃編制完成后即可提交相關職能部門和運營管理部審核項目運營負8、責人3計劃審核相關職能部門和運營管理部2天內反饋審核意見相關職能部門運營管理部負責人4發(fā)起流程項目根據(jù)反饋意見修改計劃后3天內完成BIP審批請示（項目總經理運營管理部分管計劃負責人運營管理部負責人分管運營副總裁區(qū)域總裁。）項目運營負責人2.2.2 修訂專項計劃可在每季度執(zhí)行計劃調整時進行相應調整。調整流程及要求同2.1.2執(zhí)行計劃調整流程。2.3 月度計劃管理2.3.1 月度計劃編制內容（1）項目執(zhí)行計劃落入當月的工作；（2）專項計劃落入當月的工作；（3）區(qū)域領導提出的重要工作要求；（4）影響項目經營的重大事項；（5）其它部門提出的需求工作；（6）項目的其它重要工作。2.3.2 編制流程項目、9、職能部門月度計劃編制統(tǒng)一使用附件1月度計劃模板。月度計劃提交和審批要求如下表所示：順序步驟時間及要求責任人1計劃提交項目/部門根據(jù)執(zhí)行計劃編制月度計劃，并于每月23日下班前提交電子版至運營管理部郵箱，如因月度計劃會議時間提前，需更改提交計劃時間的，以運營管理部通知為準。項目運營負責人2計劃審核運營管理部2天內反饋審核意見。運營管理部負責人3計劃互檢各項目/部門根據(jù)運營管理部反饋意見，互相檢查與本項目/部門相關的計劃并相互溝通后于月度計劃會前2天發(fā)送至運營管理部。項目第一負責人職能部門第一負責人4召開月度計劃會區(qū)域運營管理部在每月底組織召開區(qū)域層面的月度計劃會議，會審月度計劃。項目運營負責人5下10、發(fā)計劃根據(jù)會議精神完成計劃修訂并于會議后2個工作日內下發(fā)。運營管理部負責人2.3.3 月度計劃編制原則（1） 月度工作計劃編制的時間范圍為每月1日至月末最后一日。但當月涉及的工作項應盡量安排至本月25日之前完成，如確實在25日前無法完成，方可安排至月末。（2）涉及多個部門共同完成的工作需納入到每個相關部門的計劃中，捆綁考核。（3）工作計劃要描述清晰、準確、無歧義，完成標準要清晰、明確、可量化、可考核。（4）區(qū)域運營管理部根據(jù)區(qū)域管理需要有權對項目/部門計劃做增減或調整。（5）工作項的分值一般符合表1所示賦值標準，但運營管理部有權根據(jù)工作項的重要性調整分值以突出重點。表1 計劃賦值參考標準序號賦11、值類別分值1里程碑計劃節(jié)點（以集團規(guī)定節(jié)點為準）102一級節(jié)點（以集團規(guī)定節(jié)點為準）53業(yè)績指標節(jié)點24區(qū)域下發(fā)的重要工作項節(jié)點2-105需求計劃節(jié)點26項目/部門自行提報的計劃節(jié)點1如賦值標準沖突以高分作為最終分值。2.3.4 區(qū)域計劃管理方案（1）項目相關人員，包括項目總經理及各級計劃的主責人，必須做到計劃上墻，每日關注，用計劃指導工作，并定期召開計劃糾偏會。需上墻的計劃包括：項目執(zhí)行計劃、專項計劃和當月月度計劃等。（2）按照集團1212管理要求，區(qū)域每兩周進行進度計劃檢查。項目部需于每月15日前將現(xiàn)場施工進度和開發(fā)報建進展報送至區(qū)域運營管理部，同時將半月計劃完成率統(tǒng)計后發(fā)送運營管理部，運12、營管理部對計劃完成情況進行核實，通報半月排名。但半月僅作通報不做處罰，以全月成績?yōu)橐罁?jù)進行處罰，同時對進度滯后嚴重的項目進行幫扶。每月月底前運營管理部組織召開區(qū)域月度計劃會，針對項目進度進行糾偏。會議議程包括：本月計劃完成率排名通報，下月重點工作提醒，下月月度計劃梳理，針對區(qū)域紅燈項的銷項安排及問題協(xié)調，領導總結。（3）區(qū)域運營管理部每月以工作聯(lián)系單形式定期發(fā)送紅燈項警示至各項目總經理提示風險，并同時在區(qū)域高管工作微信群中通報。（4）在集團計劃管控信息系統(tǒng)（PMS）中，對于主項計劃中各節(jié)點工作項的完成成果，必須由相關主責部門（按照進度計劃體系權責表）在該工作項到期完成日當天或提前上報至集團計劃13、管理信息系統(tǒng)上并終審完成，到期當日未完成終審的，視為未完成。（5）項目部需于每月最后三天內將各在建苑區(qū)的形象進度按照要求上傳“xx集團計劃管控系統(tǒng)”，未按照規(guī)定時間上傳的將在項目年終組織績效中進行扣減（詳細扣減方式區(qū)域發(fā)布組織績效制度為準）。2.3.5 月度計劃考核規(guī)則（1）計劃完成率是衡量項目/部門工作完成情況的量化指標。各項目計算公式為：計劃完成率=落入考核期內節(jié)點實際得分之和/落入考核期內節(jié)點計劃分值之和*100%。各職能部門計算公式為：計劃完成率=落入考核期內節(jié)點實際得分之和/落入考核期內節(jié)點計劃分值之和*100%。（2）按照完成標準、完成時間和工作量，完成質量滿足要求方可以得分。（314、）如項目計劃工作逾期，且不影響其他工作項，每逾期1天，扣除該項分值的10%，直至扣除至0分。如該項工作雖然逾期 ，但在當月最后一日之前完成，實際得分=計劃分值20%。至當月最后一日仍未完成，實際得分為0。舉例：工作項A計劃分值為5分，計劃完成時間為5月5日。 如工作項A實際完成時間為5月8日，最終得分=5分-5分*30%=3.5分。 如工作項A實際完成時間為5月20日，雖然分數(shù)將扣至0分，但由于在該月內完成，仍保留20%分數(shù)，即最后得分為5分*20%=1分。 如工作項A實際完成時間為6月1日，則該項工作得分為0分。（4）對于當月“未完成工作項”，除該項工作得0分外，此工作項自動流轉至下個月的515、日，納入下月考核。下月如未完成將繼續(xù)列入第三個月計劃，執(zhí)行計劃調整時未完成工作項清零。（5）項目/部門運營負責人須在每項計劃完成當天將工作完成證明資料發(fā)送區(qū)域運營管理部公共郵箱（tjbgy_jhyy）。未按時提交證明資料或資料無法證明該項工作已完成，按照未完成計算。項目/部門負責人對上報的計劃完成情況負責，區(qū)域運營管理部應核實計劃完成情況。如對于評判結果存在異議，可于3日內申訴，否則視為認同區(qū)域運營管理部的評判。（6）對于故意提供虛假證明資料的，經區(qū)域運營管理部查實，處罰如下：項目總經理或職能部門/公司第一負責人承擔領導責任，在區(qū)域層面通報批評；上報不實的工作項責任人承擔執(zhí)行責任，對該責任人處16、以1500元/次的罰款；項目/部門/公司運營負責人承擔監(jiān)督、核實責任，對該運營負責人處以1000 元/次的罰款，且若次數(shù)2 次/年，年終績效強制評為B 級或B 級以下；本月項目/部門月度計劃完成率歸零。2.3.6 項目月度計劃獎罰方案（1）參與獎罰的項目為所有在建的住宅項目及按照集團正常基準工期施工的公建項目。（2）區(qū)域每月將根據(jù)各項目/部門月度計劃完成率進行排名，通報各項目/部門計劃執(zhí)行情況。月度計劃排名將作為項目/部門年終組織績效的重要參考依據(jù)（具體方案以區(qū)域發(fā)布組織績效制度為準）。（3）針對集團PMS系統(tǒng)上的考核節(jié)點，因影響整個區(qū)域的組織績效，故如出現(xiàn)一個5分紅燈項，直接扣罰項目100017、元；出現(xiàn)一個15分紅燈項，扣罰項目3000元。出現(xiàn)一個5分黃燈項，直接扣罰項目500元；出現(xiàn)一個15分黃燈項，扣罰項目1500元（5分項和15分項與集團進度計劃管理辦法要求保持一致）。處罰金額根據(jù)紅燈、黃燈項數(shù)累加。如當月紅燈項在下月仍未消除，則在下月繼續(xù)按照如上規(guī)則處罰，直至該紅燈項消除。（開工同5分項，開售同15分項）舉例：A項目在10月份出現(xiàn)2個5分紅燈項，1個5分黃燈項和1個15分紅燈項，在11月份統(tǒng)計時將對A項目處以2*1000元+1*500+1*3000元=5500元處罰。如以上紅燈項在11月份月結束前只消除了1個5分紅燈項，另外1個5分項和15分項均未消除，則在12月統(tǒng)計時將繼續(xù)18、對A項目處以1*1000元+1*3000元=4000元處罰。如A項目在12月份將紅燈項全部消除，則處罰停止。被處罰項目應在月度計劃會后的3天內按照表2比例將處罰分配方案報送區(qū)域運營管理部備案。如未按時備案，項目團隊20%的比例將平均分配至項目第一負責人和項目運營負責人承擔，并直接按此方案報送區(qū)域人力資源部。處罰金額在當月工資中直接扣除。表2 月度計劃處罰分配方案人員比例項目第一負責人50%項目運營負責人30%項目團隊20%（4）區(qū)域職能部門計劃完成率進行排名，暫不進行單獨獎罰。如項目受到獎罰與相應職能部門關聯(lián)較大，則項目可申請將獎罰分配至相應職能部門，由區(qū)域總裁判定是否對職能部門進行獎罰。（5）區(qū)域運營管理部成員半年及全年個人績效將與所對接項目PMS系統(tǒng)計劃完成情況掛鉤（具體方案以區(qū)域發(fā)布組織績效制度為準）。3. 附件附件1 月度計劃模板附件2 計劃考核申訴表