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1、安全標準化基礎管理培訓,01,02,03,04,05,評審流程及基礎管理評審內容,需查閱的文本資料,評審方法和分值計算,評審案例,評審報告編寫,CONTENTS,目錄,01,評審流程及基礎管理評審內容,審核流程,開始,準備工作,審閱自評報告、危險等級劃、分表、其他書面資料,查閱驗證制度、操作規程，相關記錄和資料,01,02,03,04,05,06,按要求重點檢查現場班組安全管理資料、安全操作規程及執行情況,問題匯總，與受審方交流，評審組會議，編寫報告,現場資料審閱,現場檢查,考評匯總,結束,1,基礎管理考評共評審15個項目，計230分。,評審內容及分值,2,02,需查閱的文本資料,03,評審方2、法和分值計算,基礎管理考評是以人及其活動為對象，依據系統的觀點，考評企業安全管理體系中安全、健康管理工作的有效性和可靠性，預防事故發生的組織措施的完善性，考評層次涉及到企業的決策層和執行層、各類人員安全素質高低和對不安全行為的控制能力。基礎管理考評的內容包括：安全生產責任制、職業安全健康規章制度、規劃與年度計劃、機構與人員、職業安全健康教育、事故管理、“三同時”管理、班組安全管理、安全操作規程、特種設備及人員安全管理、相關方安全管理、現場監督檢查、應急救援預案、危險源管理和安全健康檔案等15個考評項目，分值共計230分。,概述,考評時按考評標準中考評檢查表進行逐項考評，以現場查證、資料核對和檢3、查考核的方法進行。2.自評時對企業的所有單位和全部設備施、作業環境均進行評價。3.復評時采取現場隨機抽樣的方法進行，抽樣的原則為3.1基礎管理考評內容中，對人員抽查考核數量不少于現場（或在冊）數量的10%。,評審方法,分值計算,單項考評計分法，按考評檢查表中的計分方法計算。考評檢查表中的計分方法為：1.單項扣分法 依據“考評說明”中的要求，對于不合格的條款扣除相應分值。2.混合計分法 依據“考評說明”中的要求，某些條款為單項否決，某些條款為單項扣分，單項扣分總值不得大于一定比例分值。3.所有扣分只扣除該條款或項目的分值，將其應得分扣完為止，不計負分。,04,評審案例,No.101 安全生產責任4、制考評檢查表,No.101 安全生產責任制考評檢查表（考評要點）,No.101 安全生產責任制考評檢查表（考評要點）,No.101 安全生產責任制考評檢查表（考評要點）,No.101安全生產責任制考評檢查表（考評要點）,參考樣板,不符合要求的樣板（未涵蓋要點）,1.企業安全生產責任制管理規定關鍵詞：企業應對照本企業組織機構圖確保每個部門的安全職責沒有遺漏。另外，要確保企業主要負責人、分管安全的負責人、副職領導、職能部門和生產車間領導、班組長、員工的安全職責全覆蓋。1.目的 為提高各級管理人員的責任心，正確履行安全工作職責，特制定本規定。2.范圍 本規定適用于公司各職能部門、各級人員3.定義4.5、職責5.描述1總經理辦公室安全職責 2人力資源部安全職責。3工業工程及設備部安全職責4物流部安全職責 5采購部安全職責 6財務部安全職責 7產品工程部安全職責8質量管理部安全職責 9.黨工辦安全職責 12制造部安全職責 15.規劃部安全職責16 市場部安全職責 17總經理安全職責 18分管安全副總經理的安全職責19其它副總經理的安全職責 20.安全生產委員會安全職責 21.工會安全職責22各部門經理安全職責23.部門主管（車間主管）安全職責24安全管理部門（人員）安全職責 25.車間（部門）安全員安全職責26班組長的安全職責.27生產工人安全職責28.一般管理（技術）人員的安全職責29.考核66、.職責矩陣 7.流程圖 8.記錄,1.企業安全生產責任制管理規定1.目的 為提高各級管理人員的責任心，正確履行安全工作職責，特制定本規定。2.范圍 本規定適用于公司各職能部門、各級人員3.定義4.職責5.描述1總經理辦公室安全職責 2人力資源部安全職責。3工業工程及設備部安全職責 4物流部安全職責 5采購部安全職責 6財務部安全職責 7產品工程部安全職責 8質量管理部安全職責 9.黨工辦安全職責 12制造部安全職責 15.規劃部安全職責 16 市場部安全職責 17總經理安全職責 18其它副總經理的安全職責 19.安全生產委員會安全職責 20.工會安全職責 21各部門經理安全職責 22.部門主管7、（車間主管）安全職責 23安全管理部門（人員）安全職責 24.車間（部門）安全員安全職責 25班組長的安全職責.26生產工人安全職責27.考核6.職責矩陣 7.流程圖 8.記錄備注：缺少分管安全副職的安全職責及一般管理（技術）人員的安全職責,No.101安全生產責任制考評檢查表（考評要點）,參考樣板,*有限公司2014年度安全、消防責任書為了強化企業安全、消防、治安管理，嚴格依照中華人民共和國安全生產法、中華人民共和國消防法等法律法規的規定，并根據安全管理“誰主管、誰負責”和“區域安全責任制”的原則，明確分級管理、分線負責的要求，特簽訂2014年度安全、消防責任書一、期限：2014年1月1日至8、2014年12月31日二、部門與責任人部門：產品工程部 責任人：*三、責任范圍、內容及目標四、考核與處罰五、附件1.2014*有限公司安全工作實施計劃2.2014*有限公司產品工程部安全生產目標及考核3.2014年度*限公司安全、消防、治安責任區示意圖,企業層面年度安全責任制簽約文本,No.102職業安全健康規章制度考評檢查表,職業安全健康規章制度必備的8要素,No.102職業安全健康規章制度考評檢查表（考評要點）,No.102職業安全健康規章制度考評檢查表（考評要點）,No.102職業安全健康規章制度考評檢查表（考評要點）,No.102職業安全健康規章制度考評檢查表（考評要點）,No.1029、職業安全健康規章制度考評檢查表（考評要點）,No.102職業安全健康規章制度考評檢查表（考評要點）,參考樣板,不符合要求的樣板,企業職業健康規章制度清單（參考樣本）*公司安全規章制度清單,企業職業健康規章制度清單（不規范樣本）,No.103表 規劃與年度計劃考評,No.103表 規劃與年度計劃考評（考評要點）,No.103表 規劃與年度計劃考評,檢查要點：1）安全投入費用統計表；2）投入項目清單；3）抽查清單所列項目委外合同；4）抽查內部安全改善項目立項記錄或結題記錄。2、扣分：按單項扣分法，依據考評說明中要求，對不合格條款扣除相應分值，扣完為止。,參考樣板,No.104機構與人員考評檢查表,10、No.104機構與人員考評檢查表（考評要點）,No.104機構與人員考評檢查表（考評要點）,No.104機構與人員考評檢查表（考評要點）,No.104機構與人員考評檢查表（考評要點）,參考樣板,企業安全生產委員會每季度會議紀要,No.104機構與人員考評檢查表（考評要點）,不符合要求的樣板（未涵蓋要點）,企業安委會會議紀要不規范樣本,No.105表 職業安全健康教育考評,考核表,No.105表 職業安全健康教育考評（考評要點）,考核表,No.105表 職業安全健康教育考評（考評要點）,考核表,No.105表 職業安全健康教育考評（考評要點）,備注：1.9類培訓應建立檔案和臺賬。2.被教育人數應11、和企業人事部門統計數相一致。3.企業自行教育的，應有教育計劃、教學大綱和教材。4.三級教育卡每一級教育必須有教育者和被教育者本人簽字。,No.106事故管理考評檢查表,No.106事故管理考評檢查表（考評要點）,No.106事故管理考評檢查表（考評要點）,No.107表“三同時”管理考評,考核表,No.107表“三同時”管理考評,考核表,建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法 安監總局第36號令第二章 建設項目安全條件論證與安全預評價第七條下列建設項目在進行可行性研究時，生產經營單位應當分別對其安全生產條件進行論證和安全預評價：（一）非煤礦礦山建設項目；（二）生產、儲存危險化學品（包括使用12、長輸管道輸送危險化學品，下同）的建設項目；（三）生產、儲存煙花爆竹的建設項目；（四）化工、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿、軍工、公路、水運、軌道交通、電力等行業的國家和省級重點建設項目；（五）法律、行政法規和國務院規定的其他建設項目。三同時管理規定（上汽集團制度）上汽立項項目：指屬上海汽車集團股份有限公司立項的建設工程項目。6 管理規定6.1 三同時項目分類6.1.1 第一類項目：上汽集團批準立項項目，涉及火災危險性生產類別為甲類、爆炸危險場所等級為特別危險場所和高度危險場所；以土建、改造、裝潢、大規模搬遷、安裝等為主的建設項目，以及各單位和上汽集團安全部門確認的其它危險、危害13、因素大的建設項目。6.1.2 第二類項目：上汽集團批準立項項目，項目主要內容僅涉及設備、設施等引進，或新項目實施內容與以往項目基本相似，且類似項目經規范評審，具備可比性等情況的。6.1.3 第三類項目：非上汽集團批準立項，因本企業生產發展需要新建、改建、擴建廠房項目、新增設備（沖剪壓設備、機床、數控中心、行車等大型設備）或該類設備的搬遷、改造、新建生產線，或生產線改建、搬遷項目、其他包含重大危險作業、可能對環境和安全造成影響的施工項目。6.4 三同時項目預評價與驗收評價原則6.4.1 針對第一類項目，項目主管部門須組織實施中介機構的第三方預評價和驗收評價報告的編制，報上汽集團安全部門后，上汽集14、團安全部門組織專家核查，通過預評價報告的審核和驗收評價報告與現場符合性的審核。6.4.2 針對第二類項目，項目主管部門須落實內部預評價報告的編制，并組織實施中介機構的第三方驗收評價報告的編制，報上汽集團安全部門后，上汽集團安全部門組織專家核查，通過驗收評價報告與現場符合性的審核。6.4.3 針對第三類項目，可自行組織做好項目相應的安全預評價和驗收評價工作，在項目前期由項目主管部門組織相關部門召開評審會，對施工安全方案進行審核。在項目竣工時組織相關部門進行安全驗收，并及時登入安全生產信息網備案。,No.107表“三同時”管理考評,考核表,No.107表“三同時”管理考評（常見問題匯總）,考核表,15、1.企業無三同時項目清單或不全。,2.建設項目未按要求執行三同時，缺少預評價或驗收評價。,3.預評價或驗收評價實施時間與建設項目實際建設期不符。,4.請補充,No.108班組安全管理考評檢查表,計分方法：實得分=12-不合格班組數/抽查班組數X0.12X100,No.108班組安全管理考評檢查表（考評要點）,No.108班組安全管理考評檢查表（考評要點）,檢查要點：企業班組安全管理規定或企業班組安全建設達標實施方案和管理辦法及其相應的驗收標準。企業制定的實施方案應以上海汽車股份有限公司班組安全管理標準為基礎。,No.109 安全操作規程考評檢查表,No.109 安全操作規程考評檢查表（考評要點16、）,No.109 安全操作規程考評檢查表（考評要點）,No.109 安全操作規程考評檢查表（考評要點）,參考樣板,不符合要求的樣板（未涵蓋要點）,No.109 安全操作規程考評檢查表（常見問題匯總）,1.崗位安全操作規程無清單、或缺少個別操作規程。,2.崗位操作規程未涵蓋所需的內容。,3.崗位操作規程版本過舊，未更新。,4.現場員工無法取得本崗位的安全操作規程。,5.現場員工不熟悉本崗位安全操作規程。,6.崗位操作規程的內容與實際不符。,7.請補充,No.110特種設備及人員安全管理考評檢查表,適用范圍：企業中鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施及廠內機動車輛的管理以及從事上17、述作業的特種作業人員的管理。,No.110特種設備及人員安全管理考評檢查表（考評要點）,特種設備的考評主要由機械條線和熱工燃爆條線進行，然后反饋到基礎條線。,由機械條線、熱工燃爆條線對口查閱，問題反饋到基礎條線,No.110特種設備及人員安全管理考評檢查表（考評要點）,由機械條線、熱工燃爆條線對口查閱，問題反饋到基礎條線,No.110特種設備及人員安全管理考評檢查表（考評要點）,No.110特種設備及人員安全管理考評檢查表（考評要點）,No.111表 相關方安全管理考評,No.111表 相關方安全管理考評（考評要點）,No.111表 相關方安全管理考評（考評要點）,No.112表 現場監督檢查18、考評,考核表,No.112表 現場監督檢查考評（考評重點）,考核表,現場抽查重點：1）依照設備安全操作規程，檢查違章操作情況；2）依照安全生產規章制度，檢查違章作業情況；3）依照防護用品管理制度，檢查未按規定穿戴防護用品或使用工具情況；4）根據整改通知單或整改表，跟蹤檢查整改完成情況。,現場監督檢查在評審過程中不單純是基礎管理考評組考評的任務，還要收集匯總其他專業組在考評過程中發現的問題。,No.113 應急救援預案考評檢查表,適用范圍：生產經營單位的應急與救援預案以及重要、重大危險源。,No.113 應急救援預案考評檢查表,No.113 應急救援預案考評檢查表,No.113 應急救援預案考評19、檢查表,No.113 應急救援預案考評檢查表,No.114危險源管理考評檢查表,適用范圍：企業生產經營活動所涉及的現場、設備、人員及其相關方。包括管理辦法、識別評價結果和控制措施等內容。,No.114危險源管理考評檢查表,No.114危險源管理考評檢查表,作業活動清查：1、確定員工活動區域2、將活動區域細化到每一個作業類型3、根據每一個作業類型得出作業內容,一、物理性危害因素（設備設施缺陷、防護缺陷、電危害等15類）二、化學品危害因素（易燃易爆性物質、有毒物質、腐蝕性物質等5類）三、生物性危害因素（致病微生物、傳染病媒介物、致害動物等5類）四、心理、生理性危害因素（負荷超限、健康狀況異常等6類）五、行為性危害因素（指揮錯誤、操作錯誤、監護錯誤等4類）六、其他危害因素（如搬舉物品過重、作業空間不足、標識不清等）,危險源辨識,人的不安全行為物的不安全狀態環境缺陷管理缺陷,安全生產法第33條規定：生產經營單位對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，并制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。,No.114危險源管理考評檢查表,No.114危險源管理考評檢查表,No.115安全健康檔案考評檢查表,No.115安全健康檔案考評檢查表,No.115安全健康檔案考評檢查表,No.115安全健康檔案考評檢查表,05,評審報告編寫,評審報告編寫,