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1、安全生產風險管理體系安全生產風險管理體系建立與應用建立與應用 l體系建立體系建立l體系應用體系應用體系建立實施流程體系建立實施流程體系文件的建立體系文件的建立體系建立的組織保障體系建立的組織保障體系應用原則體系應用原則體系應用案例介紹體系應用案例介紹體系的建立與應用體系的建立與應用 u安全生產風險管理體系建立實施流程安全生產風險管理體系建立實施流程組織策劃組織策劃培訓培訓實施風險分析與評估實施風險分析與評估體系文件編寫體系文件編寫執行執行內審內審外審外審糾糾正正建立體系的實施流程建立體系的實施流程l組織策劃組織策劃成成立立工工作作機機構構確定負責的分管領導確定負責的分管領導成立工作領導小組成立2、工作領導小組成立專業工作小組成立專業工作小組確定牽頭部門確定牽頭部門制制訂訂工工作作計計劃劃明確工作目標明確工作目標明確任務和完成時間明確任務和完成時間落實工作責任人落實工作責任人提供人、提供人、財、物財、物和時間和時間資源保資源保障障實施流程之一實施流程之一l培訓培訓體系體系培訓培訓基礎基礎知識知識培訓培訓體系體系要素要素培訓培訓體系體系支持支持技術技術培訓培訓什么是體系什么是體系為什么要推行體系為什么要推行體系體系能解決什么問題體系能解決什么問題體系與現行管理的關系體系與現行管理的關系體系的特點體系的特點讓員工了解體系內容組讓員工了解體系內容組成、作用、管理理念與成、作用、管理理念與方法，3、樹立風險管理意方法，樹立風險管理意識以及系統化、規范化識以及系統化、規范化和和PDCAPDCA閉環管理意識閉環管理意識 體系要素規范要求體系要素規范要求如何與實際工作相結合如何與實際工作相結合與傳統工作的不同點與傳統工作的不同點實際工作中的注意事項實際工作中的注意事項讓員工理解各單元、各讓員工理解各單元、各要素設置目的和作用以要素設置目的和作用以及在實際工作中如何落及在實際工作中如何落實體系規范要求實體系規范要求 危害辨識與風險評估技術危害辨識與風險評估技術讓員工掌握危害辨識與風讓員工掌握危害辨識與風險管理方法險管理方法內部審核技術內部審核技術讓員工掌握發現問題、分讓員工掌握發現問題、分析問題4、的技巧與方法析問題的技巧與方法應急響應與事故管理技術應急響應與事故管理技術提高應急管理與事故調查提高應急管理與事故調查有效性有效性安全區代表巡查技術安全區代表巡查技術提高安全區代表巡查水平提高安全區代表巡查水平任務觀察技術任務觀察技術讓員工掌握如何有效地糾讓員工掌握如何有效地糾正作業過程不符合事項。正作業過程不符合事項。實施流程之二實施流程之二l實施風險分析與評估實施風險分析與評估評估評估危害危害風險風險現有控現有控制措施制措施建議控建議控制措施制措施企企業業風風險險概概述述應應用用風風險險評評估估方方法法電網電網設備設備作業作業環境與環境與健康健康實施流程之三實施流程之三l執行執行管理工作標5、準管理工作標準作業指導書作業指導書安全生產管理工作安全生產管理工作生產作業活動生產作業活動實施流程之五實施流程之五內審內審企業制定的標準企業制定的標準或做法是否科學或做法是否科學和可操作，是否和可操作，是否適用于本企業適用于本企業 適宜性適宜性充分性充分性有效性有效性該管的或該做該管的或該做的有沒管到、的有沒管到、做到，做到全做到，做到全面管理面管理 按企業建立的按企業建立的管理體系管理體系/系統系統運作的效果運作的效果 l審核審核實施流程之六實施流程之六l糾正糾正管理管理培訓培訓標準標準執行執行完善方法、手段，實完善方法、手段，實現持續、動態管理現持續、動態管理通過培訓，提高知識通過培訓，提6、高知識和技能和技能完善標準，實現標準完善標準，實現標準全面、可用全面、可用完善過程管理，實現完善過程管理，實現做我所寫，記我所做做我所寫，記我所做糾糾正正實施流程之七實施流程之七l體系建立體系建立l體系應用體系應用體系建立實施流程體系建立實施流程體系文件的建立體系文件的建立體系建立的組織保障體系建立的組織保障體系應用原則體系應用原則體系應用案例介紹體系應用案例介紹表格表格u安全生產風險管理體系文件的建立安全生產風險管理體系文件的建立作業指導書、技術支作業指導書、技術支撐文件撐文件管理手冊管理手冊(由管理工作標準由管理工作標準組成組成)安全生安全生產方針產方針工作工作標準標準體現內容體現內容l安7、全生產方針制定安全生產方針制定安全生產安全生產方針方針遵守法律、法規的承諾遵守法律、法規的承諾企業發展戰略的目標和方向企業發展戰略的目標和方向對安全、健康、環境及持續對安全、健康、環境及持續改進的承諾改進的承諾顧客、員工、社會和其它相顧客、員工、社會和其它相關方的需求關方的需求編制要求編制要求文字簡潔文字簡潔與核心業務與核心業務相適應相適應清楚傳達清楚傳達承諾承諾l工作標準工作標準具有重具有重復性工復性工作作5W1H為什么做為什么做WhyWhy誰做誰做WhoWho何時做何時做WhenWhen何地做何地做WhereWhere怎樣做怎樣做HowHow做什么做什么WhatWhat工工作作標標準準特點8、特點一事一標準一事一標準 包含包含5W1H要素要素 具有具有“風險控制、風險控制、流程控制、質量控流程控制、質量控制制”功能功能 實現實現PDCA閉環管理閉環管理 管理工作標準管理工作標準作業工作標準作業工作標準(作業指導書作業指導書)作用：為安全生產工作提供一個規范管理或作業程序，確保工作效率與效果一作用：為安全生產工作提供一個規范管理或作業程序，確保工作效率與效果一致。即使不同的人或對沒有此項工作經驗的人，也知道如何規范地做事，達到致。即使不同的人或對沒有此項工作經驗的人，也知道如何規范地做事，達到按同一標準做事，效果相同或相近結果按同一標準做事，效果相同或相近結果 l管理工作標準編制管理9、工作標準編制需求識別需求識別根根據據安安全全生生產產風風險險管管理理體體系系9個個單單元元51個個管管理理要要素素,按按照照覆覆蓋蓋所所有有管管理理要要素素,便便于于使使用用和和查查找找的的原原則則,針針對對一一個個或或多多個個管管理理要要素素或或管管理理節節點點確確定定需需要要制制訂訂的的管管理理標準標準內容格式內容格式標題：標題：可直接引用可直接引用“體系元素名稱體系元素名稱”。what目的：目的：工作所要達到的目標要求。工作所要達到的目標要求。why范圍：范圍：一是本標準涉及的管理內容范圍；二是本標一是本標準涉及的管理內容范圍；二是本標準的適用范圍。準的適用范圍。where引用引用/應用10、標準：應用標準：本標準涉及的國家、地方、行業本標準涉及的國家、地方、行業的法律法規、標準，網、省公司規章制度、標準、的法律法規、標準，網、省公司規章制度、標準、規定。注意必須注明引用條款規定。注意必須注明引用條款 定義：定義：對特定術語進行說明對特定術語進行說明 職責：職責：誰應為本標準內容要求負責誰應為本標準內容要求負責。who管理內容與方法：管理內容與方法：主要說明做什么工作事項，誰主要說明做什么工作事項，誰去做、怎么做、何時做，記錄保存要求等。去做、怎么做、何時做，記錄保存要求等。what who howwhen。此部份是整個標準的主要內容。此部份是整個標準的主要內容 附件：附件：標準執11、行過程中需要使用表格或其它程序或標準執行過程中需要使用表格或其它程序或標準標準 管理工作標準管理工作標準管理手冊管理手冊案例案例1內容模塊內容模塊l作業指導書編制作業指導書編制作作業業指指導導書書資源準備資源準備為資源配置管理為資源配置管理提供依據提供依據作業步驟作業步驟確保作業步驟中確保作業步驟中的風險控制的風險控制作業記錄作業記錄為體系提供支撐內為體系提供支撐內容和管理結果容和管理結果風險分析與控制風險分析與控制應用風險評估的應用風險評估的結果結果規定出該項作業中需要的人力、規定出該項作業中需要的人力、時間、工具、材料、防護用品時間、工具、材料、防護用品等資源等資源 對工作進行風險分析，識12、別作對工作進行風險分析，識別作業中可能面臨的危害、可能導業中可能面臨的危害、可能導致的風險致的風險,提出風險控制措施提出風險控制措施 以控制作業風險為目的合理進以控制作業風險為目的合理進行劃分作業步驟，作業中具體行劃分作業步驟，作業中具體的技術要求和方法、參照標準的技術要求和方法、參照標準等則以鏈接的形式轉入附件表等則以鏈接的形式轉入附件表格，格，每一步驟右側提示可能的每一步驟右側提示可能的風險風險是作業前的安全技術交底情況、是作業前的安全技術交底情況、作業過程中的質量和安全的關作業過程中的質量和安全的關鍵點的數據和執行情況的相關鍵點的數據和執行情況的相關記錄表格記錄表格 案例案例2l技術支撐13、標準技術支撐標準國家、行國家、行業和上級業和上級技術標準、技術標準、規定規定技術支撐技術支撐標準標準指導操作層進指導操作層進行現場應用和行現場應用和管理管理對公用性的對公用性的應用和管理應用和管理工作，結合工作，結合企業的實際企業的實際管理和應用管理和應用需要，整合、需要，整合、完善、提煉完善、提煉危害危害辨識辨識與風與風險評險評估技估技術術建筑建筑物維物維護保護保養養特種特種設備設備使用使用與維與維護保護保養養現場現場安健安健環標環標識識安全安全色與色與劃線劃線案例案例3l檢查檢查/記錄表格編制記錄表格編制檢查檢查記錄記錄表格表格設計要求設計要求標準化：標準化：提前提供需要提前提供需要填寫的14、檢查標準填寫的檢查標準簡單：簡單：執行時只填寫對執行時只填寫對應編號，不必進行文字組應編號，不必進行文字組織織操作性強：操作性強：有利于現場執有利于現場執行，使員工樂行，使員工樂于執行于執行應用指導性應用指導性強：強：有利于統有利于統計分析計分析案例案例4l體系建立體系建立l體系應用體系應用體系建立實施流程體系建立實施流程體系文件的建立體系文件的建立體系建立的組織保障體系建立的組織保障體系應用原則體系應用原則體系應用案例介紹體系應用案例介紹u安全生產風險管理體系的組織保障安全生產風險管理體系的組織保障體系工作機構體系工作機構安全區代表設置安全區代表設置事故調查員設置事故調查員設置內部審核員設置15、內部審核員設置建立原則建立原則培訓要求培訓要求l體系工作機構體系工作機構領導小組領導小組牽頭部門牽頭部門工作小組工作小組體現全員參體現全員參與原則與原則體現領導層體現領導層的承諾與一的承諾與一把手工程把手工程體系理念和方法、體系建體系理念和方法、體系建設目的和作用、體系框架設目的和作用、體系框架與管理要素、風險管理流與管理要素、風險管理流程與要求、體系建設流程程與要求、體系建設流程與管理要求、體系應用原與管理要求、體系應用原則則 體系理念和方法、體系建設目體系理念和方法、體系建設目的和作用、體系框架與管理要的和作用、體系框架與管理要素、體系文件編寫技術、體系素、體系文件編寫技術、體系建設組織與16、策劃、風險評估管建設組織與策劃、風險評估管理與實施技術、事故管理理論理與實施技術、事故管理理論與技術、體系審核技術與技術、體系審核技術l安全區代表安全區代表安安全全區區代代表表建立要求建立要求50:1和工作和工作區域原則區域原則指定向選舉指定向選舉轉變轉變書面任命書面任命工作要求工作要求培訓要求培訓要求建立安全區代表的巡建立安全區代表的巡查標準和記錄、報告查標準和記錄、報告標準，以指導和規范標準，以指導和規范安全區代表日常工作安全區代表日常工作 體系理念與方法、體體系理念與方法、體系要素與管理要求、系要素與管理要求、風險評估技術、事故風險評估技術、事故調查技術、區域巡查調查技術、區域巡查工作要17、求工作要求 體現企業對安全區代表工作的重視體現企業對安全區代表工作的重視 提高被任命人員的積極性提高被任命人員的積極性 實現體系行為干預要求實現體系行為干預要求 l內部審核員內部審核員內部內部審核審核員員建立要求建立要求與企業規與企業規模適應模適應專業搭配專業搭配合理，覆合理，覆蓋全面蓋全面培訓要求培訓要求體系理念與方法、體系理念與方法、體系要素與管理要體系要素與管理要求、體系審核技術、求、體系審核技術、風險評估技術、事風險評估技術、事故調查技術故調查技術 優優勢勢熟悉、掌握內熟悉、掌握內部管理流程和部管理流程和現場情況現場情況 l事故調查員事故調查員事事故故調調查查員員建立要求建立要求企業規18、模與企業規模與管轄區域管轄區域職能、專業信職能、專業信息收集要求息收集要求書面任命書面任命工作要求工作要求培訓要求培訓要求建立事故調查員的建立事故調查員的調查、記錄、報告調查、記錄、報告標準，以指導和規標準，以指導和規范事故調查員日常范事故調查員日常工作工作 體系理念與方法、體系理念與方法、體系要素與管理要體系要素與管理要求、事故調查技術、求、事故調查技術、風險評估技術風險評估技術 促進企業按照事故冰山理論收集大量未構成事故促進企業按照事故冰山理論收集大量未構成事故的信息，實現事后管理向事前預防管理轉變，奠的信息，實現事后管理向事前預防管理轉變，奠定體系有效運行和管理持續改進的基礎定體系有效運19、行和管理持續改進的基礎 目目的的l體系建立體系建立l體系應用體系應用體系建立實施流程體系建立實施流程體系文件的建立體系文件的建立體系建立的組織保障體系建立的組織保障體系應用原則體系應用原則體系應用案例介紹體系應用案例介紹u安全生產風險管理體系應用原則安全生產風險管理體系應用原則延用延用:對電力行業經過長期實踐證對電力行業經過長期實踐證明行之有效，既滿足體系要求，又明行之有效，既滿足體系要求，又能體現電力行業特點的管理手段和能體現電力行業特點的管理手段和方法，在體系應用中，繼續延用方法，在體系應用中，繼續延用 完善完善:對現行管理工作已開展，對現行管理工作已開展，但與體系要求尚有差距的，需要但與20、體系要求尚有差距的，需要應用體系先進的管理理念和方法應用體系先進的管理理念和方法進行完善進行完善 建立建立:體系帶來的新的、有效的先體系帶來的新的、有效的先進管理手段和方法，在應用過程中，進管理手段和方法，在應用過程中，需要結合體系要求進行建立需要結合體系要求進行建立 安全生產安全生產風險管理體系風險管理體系l基于風險的原則基于風險的原則l系統性原則系統性原則l事故預先控制原則事故預先控制原則l全員參與原則全員參與原則l行為與態度原則行為與態度原則l持續改進原則持續改進原則現代安全生現代安全生產管理手段產管理手段和方法和方法l體系建立體系建立l體系應用體系應用體系建立實施流程體系建立實施流程體21、系文件的建立體系文件的建立體系建立的組織保障體系建立的組織保障體系應用原則體系應用原則體系應用案例介紹體系應用案例介紹u體系文件建設時如何體現體系文件建設時如何體現“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事件事件管理管理標準標準的建的建立立 電力生電力生產事故產事故調查規調查規程程 事故事故/障礙等級劃分障礙等級劃分 事故事故/障礙調查、報告時間障礙調查、報告時間 事故事故/障礙調查、報告對象障礙調查、報告對象事故事故/障礙調查、報告內容障礙調查、報告內容 事故事故/障礙調查調查中對領導障礙調查調查中對領導到位的要求到位的要求 事故事故/障礙報告表格中技術資障礙報告表格中技術資料統計要求22、料統計要求 延用延用u體系文件建設時如何體現體系文件建設時如何體現“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事件事件管理管理標準標準的建的建立立 完善完善結構結構完善完善內容內容完善完善管理層管理層操作層操作層事故事故/障礙定性障礙定性 領導到位要求領導到位要求 事故調查要求事故調查要求 事故責任追究事故責任追究 事故事故/障礙信息報告障礙信息報告 事故事故/障礙統計分析障礙統計分析 主文內容不主文內容不超過超過3頁頁 執行要求列執行要求列表作附件表作附件 去繁從簡、去繁從簡、提高操作提高操作性性u體系文件建設時如何體現體系文件建設時如何體現“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事23、事件管件管理標理標準的準的建立建立 建立建立電力生電力生產事故產事故調查規調查規程程 事故事故/障礙障礙未構成事故未構成事故/障礙的障礙的安全生產事件安全生產事件 最低要求最低要求實現事故預防實現事故預防管理需要管理需要管理標準管理標準記錄表格記錄表格u中期中期u短期短期u實時實時u起因u范圍(區域)u時間分布u頻度u后果識識 別別電電 網網危害危害內部因素內部因素l系統規劃、設計是否滿足標準l電網結構的合理性l電源分布的影響l負荷分布及負荷特性的影響l無功補償與無功平衡的影響l設備選型、配置標準的影響l運行方式的影響l繼電保護與安全自動裝置的配置及運行的影響l設備健康水平的影響l人員行為和技24、術素質的影響l電廠及重要用戶的影響l其他外部因素外部因素l地域特征影響l自然災害影響l污穢（污閃）影響l外力破壞影響l其它評評估估電電網網風風險險2至5年，根據地區經濟、負荷發展和設備發展、運行狀況分析電網可能的風險年度，根據地區負荷和設備現狀分析電網運行中可能的風險l運行方式的變化（施工、設備故障、新設備投運等）l潮流的變化l特殊運行方式l突發事件（自然災害、外力破壞、恐怖襲擊等）l特殊保電時期l其它基準風險評估基準風險評估l系統現狀分析l電網結構分析（找出薄弱環節）信信息息溝溝通通規劃部門規劃、工程、運行部門運行部門基于問題的風險評估基于問題的風險評估l負荷特性分析l電源與負荷分布（供需平25、衡分析）l系統N1靜態安全分析l系統暫態穩定性分析持續的風險評估持續的風險評估l系統潮流及無功電壓分析l系統動態（小干擾）穩定性分析u如何結合現行的分析、評如何結合現行的分析、評估方法開展電網風險評估估方法開展電網風險評估 系統方式變化系統方式變化地級局報省調度風險評估報告地級局報省調度風險評估報告省調度綜合評估風險等級省調度綜合評估風險等級各單位臨時發現風險各單位臨時發現風險省調通過早會發布省調通過早會發布一星和二星一星和二星交回地級局控制交回地級局控制六星六星重新優化方案重新優化方案三星至五星三星至五星綜合評價風險綜合評價風險重新優化方重新優化方案案三星風險三星風險四星風險四星風險五星風險26、五星風險總經理簽發總經理簽發副總經理簽副總經理簽發發生技主任簽生技主任簽發發各單位采取五各單位采取五星方案星方案各單位采取四各單位采取四星方案星方案各單位采取三各單位采取三星方案星方案非緊急非緊急省調方式省調方式緊急緊急當值調度當值調度廣東電網廣東電網“六星六星”風險評估與控制流風險評估與控制流程程u如何結合現行的分析、評如何結合現行的分析、評估方法開展設備風險評估估方法開展設備風險評估 關注因素關注因素l安裝地點l運行環境l技術狀況l運行工況l維護水平設設備備危危害害識識別別設設備備風風險險評評估估基準風險評估基準風險評估l安全性評價l設備狀態評價lEA基于問題的風險基于問題的風險評估評估l27、故障樹分析l事件樹分析持續的風險持續的風險評估評估l安全檢查表法確定關鍵設備確定關鍵設備找找出出設設備備缺缺陷陷和故障模型和故障模型設備選型設備選型設備檢修設備檢修設備缺陷處理設備缺陷處理設備巡視檢查設備巡視檢查設備檢測試驗設備檢測試驗設備改造更新設備改造更新設備安裝調試設備安裝調試設備操作維護設備操作維護信信息息溝溝通通規劃、設計部門規劃、設計部門工程建設部門工程建設部門運行管理運行管理部門部門u如何結合現行的分析、評如何結合現行的分析、評估方法開展作業風險評估估方法開展作業風險評估 明確作業任務明確作業任務分解作業步驟分解作業步驟作業危害辨識作業危害辨識確定危害信息確定危害信息量化風險量化28、風險分析現有控制措施分析現有控制措施提出并評估控制措施提出并評估控制措施關鍵任務分析關鍵任務分析確定控制措施確定控制措施制訂制訂作業作業指導指導書書行政管理行政管理是否關鍵任務是否關鍵任務工程工程/隔離隔離個人防護個人防護消除消除替代替代轉移轉移有效性有效性經濟性經濟性是是u如何在管理中實現如何在管理中實現PDCAPDCA循環提升循環提升 管理標管理標準的管準的管理理計劃計劃P P 根根據據管管理理流流程程節節點點，確確定定需需要要實實施施 管管 理理 的的 具具 體體 工工 作作 內內 容容，按按 照照“5W1H5W1H”即即為為什什么么做做（WhyWhy）、做做什什么么（WhatWhat）29、誰誰做做（WhoWho）、何何時時做做（WhenWhen）、何何地地做做（WhereWhere）、怎怎樣樣做做（HowHow）的的原原則則制制訂訂管管理理標標準準，明明確確管管理理責責任任、對對象象、內內容容、管管理理和和執執行行要求，經過簽發后印發。要求，經過簽發后印發。執行執行D D 針針對對該該管管理理標標準準的的要要求求，有有關關工工作作規規范范、現現場場記記錄錄、數數據據收收集集與與報報告告、信信息息溝溝通通的的內內容容與與時時間間要要求求等均應按照管理標準進行。等均應按照管理標準進行。檢查檢查對對現現場場作作業業規規范范、環環境境要要求求、記記錄錄資資料料等等進進行行現現場場檢檢30、查查，通通過過問問卷卷調調查查、現現場場訪訪談談、作作業業任任務務觀觀察察等等手手段段，收收集集管管理理標標準準在在現現場場執執行行中中在在規規定定的的嚴嚴謹謹性性、可可操操作作性性和和與與現場的適應性等方面存在的問題。現場的適應性等方面存在的問題。糾正糾正根根據據所所收收集集的的現現場場數數據據資資料料，對對管管理理標標準準進進行行修修訂訂、完完善善，使使其其更更加加符符合合現現場場實實際際和和有有利利于于現現場場執執行。行。變變電電運運行行管管理理計劃計劃P執行執行D 建建立立倒倒閘閘操操作作、巡巡視視維維護護、故故障障與與事事故故處處理理的的管管理理工工作作標標準準，明明確確其其管管理理31、規規范范要要求求和和現現場場作作業原則業原則 準準備備正正確確的的操操作作票票（操操作作作作業業指指導導書書），建建立立針針對對設設備備實實際際的的巡巡視視檢檢查查、維維護護標標準準，建建立立各各類故障類故障/事故處理程序，規定正確的處理步驟事故處理程序，規定正確的處理步驟 按按照照規規定定的的人人員員、工工具具、步步驟驟、記記錄錄與與報報告告要求，執行現場倒閘操作要求，執行現場倒閘操作 按按照照規規定定的的時時間間、范范圍圍，根根據據設設備備巡巡視視檢檢查查和維護標準進行設備的巡視檢查和維護工作和維護標準進行設備的巡視檢查和維護工作 按按照照故故障障/事事故故處處理理程程序序，進進行行設設備32、備故故障障/事事故的現場操作、報告、記錄與分析工作故的現場操作、報告、記錄與分析工作 u如何在管理中實現如何在管理中實現PDCAPDCA循環提升循環提升 對倒閘操作的現場安全技術交底、操作票執行情況、有關記錄進行檢查，對倒閘操作過程進行任務觀察，對發生的誤操作等事件進行分析，與操作人員對倒閘操作的規定和現場執行問題進行探討，查找倒閘操作環節存在的現場執行問題和執行標準本身的問題 對巡視維護記錄和重點關注的設備進行實地檢查，掌握巡視維護人員執行工作的符合性，對由于巡視維護環節原因引起的事故/事件進行統計分析，與巡視維護人員就巡視維護標準的適用性、全面性和可操作性以及巡視維護工作在現場開展過程中的33、問題等進行探討，收集巡視維護工作和相關標準存在的問題和改進建議 對故障/事故處理、報告、分析、學習等記錄進行檢查，聽取故障/事故處理人員的報告，與值班人員就規定的故障/事故處理程序、現場進行事故處理遇到的問題等進行探討，收集故障/事故處理工作和程序存在的問題和改進建議 對倒閘操作票（作業指導書）進行修訂、優化，對生成操作票和有關記錄的軟件系統存在的問題提出改進建議與軟件管理部門進行溝通，對倒閘操作中設備本身的問題提出改進措施建議與設備管理部門溝通，對倒閘操作過程中工具存在的問題提出改進措施建議與工具購置部門溝通，對倒閘操作中人員技能與意識不足問題提出相應的培訓需求與教育培訓部門溝通 變變電電運34、運行行管管理理檢查檢查C糾正糾正A 對巡視維護的相關標準、巡視路線與記錄表格等進行修訂和優化，對巡視維護記錄的軟件系統存在的問題提出改進建議與軟件管理部門進行溝通，對巡視維護工作安排進行優化調整，對巡視維護人員技能與意識不足問題提出相應的培訓需求與教育培訓部門溝通 對故障/事故處理程序進行修訂、完善，對故障/事故處理中的報告、分析環節存在的不足提出改進措施，對故障/事故處理人員技能與意識不足問題提出相應的培訓需求與教育培訓部門溝通 u如何在管理中實現如何在管理中實現PDCAPDCA循環提升循環提升 u如何在作業中實現如何在作業中實現PDCA PDCA 循環提升循環提升 安全工器安全工器具檢查具35、檢查計劃計劃P執行執行D檢查檢查C糾正糾正A建建立立安安全全工工器器具具檢檢查查標標準準，明明確確檢檢查查人人員員、時時間間、檢檢查查對對象象、檢檢查查內內容、記錄與檢查信息溝通要求容、記錄與檢查信息溝通要求 在在設設計計時時列列舉舉出出安安全全工工器器具具可可能能存存在在的的缺缺陷陷，提提出出執執行行檢檢查查時時填填寫寫的的注注意意事事項項，并并要要求求在在選選擇擇“其其它它”時時應應填填寫相應的缺陷內容寫相應的缺陷內容 按按照照表表格格和和規規定定的的時時間間對對安安全全工工器器具具執執行行檢檢查查，針針對對安安全全工工器器具具存存在在的的缺缺陷陷，選選擇擇對對應應的的缺缺陷陷編編號號進進36、行行填填寫寫，選選擇擇“其其它它”時填寫出具體的缺陷描述時填寫出具體的缺陷描述 檢檢查查記記錄錄表表格格的的記記錄錄內內容容，并并抽抽查查部部分分現現場場安安全全工工器器具具，核核對對檢檢查查人人員員的的工工作作情情況況，統統計計記記錄錄表表中中選選擇擇“其它其它”時填寫的內容時填寫的內容與與檢檢查查人人員員討討論論檢檢查查表表以以及及檢檢查查執執行行中中的的問問題題，了了解解檢檢查查人人員員對對安安全全工工器器具具檢查知識的掌握程度檢查知識的掌握程度 根根據據現現場場收收集集的的信信息息，對對選選擇擇“其其它它”時時填填寫寫內內容容的的文文字字描描述述進進行行規規范范、討討論論后后放放入入記記錄錄表表格，重新修訂記錄表格格，重新修訂記錄表格 根根據據檢檢查查人人員員對對安安全全工工器器具具檢檢查查知知識識的的了了解解程程度度，考考慮慮培培訓訓計計劃劃，對對知知識識不不足足的的員員工工進進行行針針對性的培訓對性的培訓 對對安安全全工工器器具具檢檢查查執執行行中的不足提出整改建議中的不足提出整改建議