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1、安全生產風險管理體系建立與應用,體系建立,體系應用,主要內容,體系建立實施流程,體系文件的建立,體系建立的組織保障,體系應用原則,體系應用案例介紹,體系的建立與應用,安全生產風險管理體系建立實施流程,組織策劃,培訓,實施風險分析與評估,體系文件編寫,執行,內審,外審,糾正,建立體系的實施流程,組織策劃,成立工作機構,確定負責的分管領導,成立工作領導小組,成立專業工作小組,確定牽頭部門,制訂工作計劃,明確工作目標,明確任務和完成時間,落實工作責任人,提供人、財、物和時間資源保障,實施流程之一,培訓,體系培訓,基礎知識培訓,體系要素培訓,體系支持技術培訓,什么是體系,為什么要推行體系,體系能解決什2、么問題,體系與現行管理的關系,體系的特點,讓員工了解體系內容組成、作用、管理理念與方法，樹立風險管理意識以及系統化、規范化和PDCA閉環管理意識,體系要素規范要求,如何與實際工作相結合,與傳統工作的不同點,實際工作中的注意事項,讓員工理解各單元、各要素設置目的和作用以及在實際工作中如何落實體系規范要求,實施流程之二,實施風險分析與評估,評估,危害,風險,現有控制措施,建議控制措施,企業風險概述,實施流程之三,編寫體系文件,實施流程之四,執行,體系文件,管理工作標準,作業指導書,安全生產管理工作,生產作業活動,實施流程之五,內審,企業制定的標準或做法是否科學和可操作，是否適用于本企業,適宜性,充3、分性,有效性,該管的或該做的有沒管到、做到，做到全面管理,按企業建立的管理體系/系統運作的效果,審核,實施流程之六,糾正,體系審核,管理,培訓,標準,執行,完善方法、手段，實現持續、動態管理,通過培訓，提高知識和技能,完善標準，實現標準全面、可用,完善過程管理，實現做我所寫，記我所做,糾正,實施流程之七,體系建立,體系應用,主要內容,體系建立實施流程,體系文件的建立,體系建立的組織保障,體系應用原則,體系應用案例介紹,安全生產風險管理體系文件的建立,工作標準,安全生產方針制定,安全生產方針,遵守法律、法規的承諾,企業發展戰略的目標和方向,對安全、健康、環境及持續改進的承諾,顧客、員工、社會和其4、它相關方的需求,文字簡潔,與核心業務相適應,清楚傳達承諾,工作標準,具有重復性工作,5W1H,為什么做Why,誰做Who,何時做When,何地做Where,怎樣做How,做什么What,工作標準,特點,一事一標準,包含5W1H要素,具有“風險控制、流程控制、質量控制”功能,實現PDCA閉環管理,管理工作標準,作業工作標準(作業指導書),作用：為安全生產工作提供一個規范管理或作業程序，確保工作效率與效果一致。即使不同的人或對沒有此項工作經驗的人，也知道如何規范地做事，達到按同一標準做事，效果相同或相近結果,管理工作標準編制,根據安全生產風險管理體系9個單元51個管理要素,按照覆蓋所有管理要素,便5、于使用和查找的原則,針對一個或多個管理要素或管理節點確定需要制訂的管理標準,標題：可直接引用“體系元素名稱”。what,目的：工作所要達到的目標要求。why,范圍：一是本標準涉及的管理內容范圍；二是本標準的適用范圍。where,引用/應用標準：本標準涉及的國家、地方、行業的法律法規、標準，網、省公司規章制度、標準、規定。注意必須注明引用條款,定義：對特定術語進行說明,職責：誰應為本標準內容要求負責。who,管理內容與方法：主要說明做什么工作事項，誰去做、怎么做、何時做，記錄保存要求等。what who howwhen。此部份是整個標準的主要內容,附件：標準執行過程中需要使用表格或其它程序或標準6、,管理工作標準,管理手冊,案例1,規章制度與管理工作標準的關系與整合,延用完善建立,現行規章制度,按標準格式與體系規范要求進行整合,作業指導書編制,作業指導書,資源準備,為資源配置管理提供依據,作業步驟,確保作業步驟中的風險控制,作業記錄,為體系提供支撐內容和管理結果,風險分析與控制,應用風險評估的結果,規定出該項作業中需要的人力、時間、工具、材料、防護用品等資源,對工作進行風險分析，識別作業中可能面臨的危害、可能導致的風險,提出風險控制措施,以控制作業風險為目的合理進行劃分作業步驟，作業中具體的技術要求和方法、參照標準等則以鏈接的形式轉入附件表格，每一步驟右側提示可能的風險,是作業前的安全技7、術交底情況、作業過程中的質量和安全的關鍵點的數據和執行情況的相關記錄表格,案例2,技術支撐標準,國家、行業和上級技術標準、規定,技術支撐標準,指導操作層進行現場應用和管理,對公用性的應用和管理工作，結合企業的實際管理和應用需要，整合、完善、提煉,危害辨識與風險評估技術,建筑物維護保養,特種設備使用與維護保養,現場安健環標識,安全色與劃線,案例3,檢查/記錄表格編制,檢查記錄表格,標準化：提前提供需要填寫的檢查標準,簡單：執行時只填寫對應編號，不必進行文字組織,操作性強：有利于現場執行，使員工樂于執行,應用指導性強：有利于統計分析,案例4,體系建立,體系應用,主要內容,體系建立實施流程,體系文件8、的建立,體系建立的組織保障,體系應用原則,體系應用案例介紹,安全生產風險管理體系的組織保障,保證安全生產風險管理體系的建立和有效運行，應提供必要的組織保障，以保證體系建立階段和運行期間的人力資源，使體系應用中的各項具體工作得到落實。,體系組織保障,體系工作機構,安全區代表設置,事故調查員設置,內部審核員設置,體系工作機構,領導小組,牽頭部門,工作小組,體現全員參與原則,體現領導層的承諾與一把手工程,體系理念和方法、體系建設目的和作用、體系框架與管理要素、風險管理流程與要求、體系建設流程與管理要求、體系應用原則,體系理念和方法、體系建設目的和作用、體系框架與管理要素、體系文件編寫技術、體系建設組9、織與策劃、風險評估管理與實施技術、事故管理理論與技術、體系審核技術,安全區代表,安全區代表,50:1和工作區域原則,指定向選舉轉變,書面任命,建立安全區代表的巡查標準和記錄、報告標準，以指導和規范安全區代表日常工作,體系理念與方法、體系要素與管理要求、風險評估技術、事故調查技術、區域巡查工作要求,體現企業對安全區代表工作的重視,提高被任命人員的積極性,實現體系行為干預要求,內部審核員,內部審核員,與企業規模適應,專業搭配合理，覆蓋全面,體系理念與方法、體系要素與管理要求、體系審核技術、風險評估技術、事故調查技術,優勢,熟悉、掌握內部管理流程和現場情況,事故調查員,事故調查員,企業規模與管轄區域10、,職能、專業信息收集要求,書面任命,建立事故調查員的調查、記錄、報告標準，以指導和規范事故調查員日常工作,體系理念與方法、體系要素與管理要求、事故調查技術、風險評估技術,促進企業按照事故冰山理論收集大量未構成事故的信息，實現事后管理向事前預防管理轉變，奠定體系有效運行和管理持續改進的基礎,目的,體系建立,體系應用,主要內容,體系建立實施流程,體系文件的建立,體系建立的組織保障,體系應用原則,體系應用案例介紹,安全生產風險管理體系應用原則,延用:對電力行業經過長期實踐證明行之有效，既滿足體系要求，又能體現電力行業特點的管理手段和方法，在體系應用中，繼續延用,完善:對現行管理工作已開展，但與體系要11、求尚有差距的，需要應用體系先進的管理理念和方法進行完善,建立:體系帶來的新的、有效的先進管理手段和方法，在應用過程中，需要結合體系要求進行建立,安全生產風險管理體系,基于風險的原則,系統性原則,事故預先控制原則,全員參與原則,行為與態度原則,持續改進原則,現代安全生產管理手段和方法,體系建立,體系應用,主要內容,體系建立實施流程,體系文件的建立,體系建立的組織保障,體系應用原則,體系應用案例介紹,體系文件建設時如何體現“延用、完善、建立”,事故/事件管理標準的建立,電力生產事故調查規程,事故/障礙等級劃分,事故/障礙調查、報告時間,事故/障礙調查、報告對象,事故/障礙調查、報告內容,事故/障礙12、調查調查中對領導到位的要求,事故/障礙報告表格中技術資料統計要求,延用,體系文件建設時如何體現“延用、完善、建立”,事故/事件管理標準的建立,完善,結構完善,內容完善,管理層,操作層,事故/障礙定性,領導到位要求,事故調查要求,事故責任追究,事故/障礙信息報告,事故/障礙統計分析,主文內容不超過3頁,執行要求列表作附件,去繁從簡、提高操作性,體系文件建設時如何體現“延用、完善、建立”,事故/事件管理標準的建立,建立,電力生產事故調查規程,事故/障礙,未構成事故/障礙的安全生產事件,最低要求,實現事故預防管理需要,管理標準,記錄表格,中期短期實時,內部因素系統規劃、設計是否滿足標準電網結構的合理13、性電源分布的影響負荷分布及負荷特性的影響無功補償與無功平衡的影響設備選型、配置標準的影響運行方式的影響繼電保護與安全自動裝置的配置及運行的影響設備健康水平的影響人員行為和技術素質的影響電廠及重要用戶的影響其他,外部因素地域特征影響自然災害影響污穢（污閃）影響外力破壞影響其它,評估電網風險,2至5年，根據地區經濟、負荷發展和設備發展、運行狀況分析電網可能的風險,年度，根據地區負荷和設備現狀分析電網運行中可能的風險,運行方式的變化（施工、設備故障、新設備投運等）潮流的變化特殊運行方式突發事件（自然災害、外力破壞、恐怖襲擊等）特殊保電時期其它,基準風險評估系統現狀分析電網結構分析（找出薄弱環節）,信14、息溝通,規劃部門,規劃、工程、運行部門,運行部門,基于問題的風險評估負荷特性分析電源與負荷分布（供需平衡分析）系統N1靜態安全分析系統暫態穩定性分析,持續的風險評估系統潮流及無功電壓分析系統動態（小干擾）穩定性分析,如何結合現行的分析、評估方法開展電網風險評估,系統方式變化,地級局報省調度風險評估報告,省調度綜合評估風險等級,各單位臨時發現風險,省調通過早會發布,一星和二星,交回地級局控制,六星,重新優化方案,三星至五星,綜合評價風險,重新優化方案,三星風險,四星風險,五星風險,總經理簽發,副總經理簽發,生技主任簽發,各單位采取五星方案,各單位采取四星方案,各單位采取三星方案,廣東電網“六星”15、風險評估與控制流程,如何結合現行的分析、評估方法開展設備風險評估,關注因素安裝地點運行環境技術狀況運行工況維護水平,設備危害識別,基準風險評估安全性評價設備狀態評價EA,基于問題的風險評估故障樹分析事件樹分析,持續的風險評估安全檢查表法,設備選型,設備檢修,設備缺陷處理,設備巡視檢查,設備檢測試驗,設備改造更新,設備安裝調試,設備操作維護,信息溝通,規劃、設計部門,工程建設部門,運行管理部門,如何結合現行的分析、評估方法開展作業風險評估,明確作業任務,分解作業步驟,作業危害辨識,確定危害信息,量化風險,分析現有控制措施,提出并評估控制措施,關鍵任務分析,確定控制措施,制訂作業指導書,行政管理,16、工程/隔離,個人防護,消除,替代,轉移,有效性,經濟性,如何在管理中實現PDCA循環提升,管理標準的管理,計劃P 根據管理流程節點，確定需要實施管理的具體工作內容，按照“5W1H”即為什么做（Why）、做什么（What）、誰做（Who）、何時做（When）、何地做（Where）、怎樣做（How）的原則制訂管理標準，明確管理責任、對象、內容、管理和執行要求，經過簽發后印發。,執行D 針對該管理標準的要求，有關工作規范、現場記錄、數據收集與報告、信息溝通的內容與時間要求等均應按照管理標準進行。,檢查對現場作業規范、環境要求、記錄資料等進行現場檢查，通過問卷調查、現場訪談、作業任務觀察等手段，收集管17、理標準在現場執行中在規定的嚴謹性、可操作性和與現場的適應性等方面存在的問題。,糾正根據所收集的現場數據資料，對管理標準進行修訂、完善，使其更加符合現場實際和有利于現場執行。,變電運行管理,計劃P,執行D,建立倒閘操作、巡視維護、故障與事故處理的管理工作標準，明確其管理規范要求和現場作業原則,準備正確的操作票（操作作業指導書），建立針對設備實際的巡視檢查、維護標準，建立各類故障/事故處理程序，規定正確的處理步驟,按照規定的人員、工具、步驟、記錄與報告要求，執行現場倒閘操作,按照規定的時間、范圍，根據設備巡視檢查和維護標準進行設備的巡視檢查和維護工作,按照故障/事故處理程序，進行設備故障/事故的現18、場操作、報告、記錄與分析工作,如何在管理中實現PDCA循環提升,對倒閘操作的現場安全技術交底、操作票執行情況、有關記錄進行檢查，對倒閘操作過程進行任務觀察，對發生的誤操作等事件進行分析，與操作人員對倒閘操作的規定和現場執行問題進行探討，查找倒閘操作環節存在的現場執行問題和執行標準本身的問題,對巡視維護記錄和重點關注的設備進行實地檢查，掌握巡視維護人員執行工作的符合性，對由于巡視維護環節原因引起的事故/事件進行統計分析，與巡視維護人員就巡視維護標準的適用性、全面性和可操作性以及巡視維護工作在現場開展過程中的問題等進行探討，收集巡視維護工作和相關標準存在的問題和改進建議,對故障/事故處理、報告、分19、析、學習等記錄進行檢查，聽取故障/事故處理人員的報告，與值班人員就規定的故障/事故處理程序、現場進行事故處理遇到的問題等進行探討，收集故障/事故處理工作和程序存在的問題和改進建議,對倒閘操作票（作業指導書）進行修訂、優化，對生成操作票和有關記錄的軟件系統存在的問題提出改進建議與軟件管理部門進行溝通，對倒閘操作中設備本身的問題提出改進措施建議與設備管理部門溝通，對倒閘操作過程中工具存在的問題提出改進措施建議與工具購置部門溝通，對倒閘操作中人員技能與意識不足問題提出相應的培訓需求與教育培訓部門溝通,變電運行管理,檢查C,糾正A,對巡視維護的相關標準、巡視路線與記錄表格等進行修訂和優化，對巡視維護記20、錄的軟件系統存在的問題提出改進建議與軟件管理部門進行溝通，對巡視維護工作安排進行優化調整，對巡視維護人員技能與意識不足問題提出相應的培訓需求與教育培訓部門溝通,對故障/事故處理程序進行修訂、完善，對故障/事故處理中的報告、分析環節存在的不足提出改進措施，對故障/事故處理人員技能與意識不足問題提出相應的培訓需求與教育培訓部門溝通,如何在管理中實現PDCA循環提升,如何在作業中實現PDCA 循環提升,安全工器具檢查,計劃P,執行D,檢查C,糾正A,建立安全工器具檢查標準，明確檢查人員、時間、檢查對象、檢查內容、記錄與檢查信息溝通要求,在設計時列舉出安全工器具可能存在的缺陷，提出執行檢查時填寫的注意21、事項，并要求在選擇“其它”時應填寫相應的缺陷內容,按照表格和規定的時間對安全工器具執行檢查，針對安全工器具存在的缺陷，選擇對應的缺陷編號進行填寫，選擇“其它”時填寫出具體的缺陷描述,檢查記錄表格的記錄內容，并抽查部分現場安全工器具，核對檢查人員的工作情況，統計記錄表中選擇“其它”時填寫的內容,與檢查人員討論檢查表以及檢查執行中的問題，了解檢查人員對安全工器具檢查知識的掌握程度,根據現場收集的信息，對選擇“其它”時填寫內容的文字描述進行規范、討論后放入記錄表格，重新修訂記錄表格,根據檢查人員對安全工器具檢查知識的了解程度，考慮培訓計劃，對知識不足的員工進行針對性的培訓,對安全工器具檢查執行中的不足提出整改建議,