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1、“安全風險分級管控和隱患排查治理兩個體系”建設作業指導書一、“兩個體系”建設實施步驟（一）文件準備與宣貫 1. 編制相關文件（1）在認真學習有關文件精神、關于推進安全風險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設的緊急通知、安全生產風險分級管控與隱患排查治理體系建設工作方案（試行）、客車運輸公司安全風險辨識分級管控細則、集團公司安全生產檢查和隱患排查治理制度。2. 進行學習宣貫（1）利用宣傳欄、全員培訓等形式展開宣傳發動，讓全體職工深刻領會“雙體系建設”的重要意義、目的、工作內容、工作方式，以及“雙體系建設”在安全生產工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）結合公司內審員，掌握必要的工具和方法，具備2、危險源辨識和風險管控基本能力，為深入實施打下基礎。（二）“雙體系建設”組織實施1. 風險點排查與分級（1）確定風險點。各科室按照職責內生產組織、工藝流程、設備設施、作業不同特點確定風險點。（2）確定風險級別。各科室要根據一旦發生事故的后果嚴重程度和發生事故的可能性，確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一、二、三、四、五級，一級最危險，依次降低，并根據規定明確管控措施。（3）風險點識別與分級，依據風險分級管控實施細則。2.全面開展隱患排查治理（1）根據文件精神，結合安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作開展，提升檢查安全漏洞和隱患的能力。以“崗位、科室、單位、集團”四級隱患排查為基3、礎，嚴格執行“崗位自查、科室排查、單位檢查、集團督導”四級安全生產檢查和隱患排查管理制度，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的要求和“三定三不推”的原則做好層級管理和過程控制，強化監督落實，切實解決安全生產過程中存在的重點難點。（2）各科室結合本科室實際，開展好隱患排查工作，主要針對車輛的證件及相關安全設施、車場安全、履行崗位職責、設施設備、財務安全及各項規定的落實情況等進行排查，對排查出的問題能整改的要立即整改，不能立即整改必須落實整改方案、措施、責任、資金、時限；屬重大隱患在不能保證安全生產的情況下，必須停止作業，待隱患整改、消除后恢復生產。 （3）員工在工作中認真查找本崗位生產經營過4、程中存在的安全隱患，發現安全隱患及時上報科室負責人，科室負責人做好行隱患登記和消除工作，實現每日一檢查、每周一匯總，將安全隱患控制在萌芽狀態。3風險告知及時向員工進行交底并嚴格執行風險管控措施。在重點部位、環節張貼風險告知牌、崗位風險提示卡，完成風險公示和標注，使進入該區域的人員對該區域存在的風險清晰掌握。（三）總結完善 1.要認真總結體系建設階段的工作經驗和教訓，為雙體系及管理制度修訂提供客觀依據。根據隱患排查治理結果補充完善風險點及危險源辨識信息表。二、安全生產風險分級管控體系建設梳理本單位生產經營活動和其他活動，辨識、評價中存在的危險、有害因素，進行風險分析，明確管控措施、管控責任，實現5、生產活動各個環節與單位生產組織架構相適應，做到責任到位，對各個風險點進行科學分級管控。（一）風險辨識分級小組在 “兩個體系”建設領導小組的帶領下，按全科負責組織、協調開展安全生產風險分級管控體系建設工作，負責組織各部門成員開展風險辨識、分級活動，確定風險管控工作開展方向。成立由內審員、安全管理人員、專業技術人員和一線管理人員組成的風險辨識分級小組，所有評價人員需有能力、資格組織各級員工開展風險點的辨識、風險評價及風險管控，并將職責分工要求納入安全生產責任制進行考核。（二）風險辨識1、辨識對象以生產區域、作業崗位及作業步驟為劃分依據，辨識各類經營活動中可能存在的造成人員傷害、財產損失和其它意外事6、件的危險因素，辨識對象包括：（1）所有作業活動，包括常規的和非常規的活動；（2）所有進入作業場所人員（單位的員工、工作場所內的承包方人員、單位的顧客、外來的參觀訪問人員等）的活動；（3）作業場所內的設施，包括單位或外部（包括顧客、供方、協議單位等）提供的設施，以及活動、材料或計劃的變更；（4）其他與安全有關的活動。2、風險因素的辨識的要求（1）在進行風險因素辨識時應考慮正常、異常和緊急三種狀態以及過去、現在和未來三種時態。（2）機械能、電能、熱能、化學能、生物因素和人機工程因素（生理、心理）。（3）應考慮在評價期限內,已有措施的適用性和效果3、作業活動信息的收集，對于每項作業活動，在進行風險辨7、識前要收集作業活動的相關信息：（1）新改、擴建工程項目中的設計、施工、試運行、操作；（2）常規情況下車輛、設施的安全運行情況；（3）設施設備的維修、維護不當或結構失效及報廢、廢棄、拆除與處理；（4）員工的不良習慣、心態、意識、健康狀況及其違章操作行為等；（5）設備、設施之間的安全距離；（6）車輛本身特點或運營方式特點；（7）機動車在道路行駛可能遇到的人、路、車、氣候等影響等；（8）運輸運營過程中使用、運載或產生的易燃物、有毒氣體等；（9）自然條件中的氣象及其地質現象，如雷擊、暴雨、洪水等；（10）環境因素，如連續坡道、涉水路段等；（11）發生過和與該作業活動有關的事件和事故的經過。4、辨識風險8、根源和性質（1）風險辨識要考慮以下問題：存在什么風險(傷害源)；誰(什么)會受到傷害；傷害是怎樣發生的。（2）風險辨識分級小組應通過現場觀察及所收集的資料，對所確定的評價對象，辨識盡可能多的實際的和潛在的風險，包括：物（設施）的不安全狀態，包括可能導致事故發生和風險擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、違章操作，某些不安全行為；可能造成職業病、中毒的勞動環境和條件，包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防范、應急管理、作業人員安排、防護9、用品缺少、作業過程和操作方法等的管理。（3）在進行風險辨識時，充分考慮發生風險的根源及性質，包括但不限于：墜落、沖擊與撞擊； 中毒、窒息、觸電及輻射； 起火、爆炸；暴露于化學性風險因素和物理性風險因素的工作環境；人機工程因素（比如工作環境條件或位置的舒適度、重復性工作等）；設備的腐蝕、失效、老化；有毒有害、易燃易炸物料、氣體的泄露；（4）考慮可能產生的后果，包括：違反法律、法規和其它要求；火災、爆炸；人員傷亡、財產損失；設施、設備毀壞；工作環境破壞；集團/單位形象受到損害。5、風險辨識的實施和記錄風險因素辨識以事故預防，控制和減少事故發生為指導思想，采用安全檢查表、現場觀察、查閱記錄、工作風險10、分析（JHA）等方法，對涉及到的全部風險因素進行辨識。各部門應組織、鼓勵各級員工對運行過程中已經存在或可能存在的風險因素進行辨識、調查, 進行確認，制定削減措施,填寫本單位風險點排查清單，以此作為風險評價的基礎，并定期進行修訂。（三）風險評價評價人員應根據所確定的評價對象的作業性質和風險復雜程度，選擇一種或結合多種評估方法，針對被評價的具體作業條件，由相關人員組成小組，依據過去的經驗、有關知識經充分討論，確定發生事故的可能性大小（發生事故的頻率）和一旦發生事故會造成的損失、后果的分值。用打分法評估安全風險的危險程度對風險進行分級。在選擇辨識方法時，應考慮：活動或作業性質；工藝過程或系統的發展階11、段；所分析的系統和風險的復雜程度及規模；是否是法律法規和其它要求等。1、對照經驗法：對照有關標準、法規、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，憑借經驗和判斷直觀地評價對象危險性和危害性的方法（通常可采用調查表的形式）。為彌補個人判斷的不足，可采用專家會議的方式來相互啟發、互相補充、使危險、危害因素的辨識更加細致、具體。2、類比方法：利用相同或相似系統或作業條件的經驗和相關統計資料來類推、分析評價對象的危險、危害因素。3、工作風險分析（JHA）：是一種較細致地分析工作過程中存在風險的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，辨識每一步驟中的風險和可能的事故，設法消除風險。（1）建立安全檢查表，分析人員從12、有關渠道（如內部標準、規范、作業指南）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經驗和可靠的參考資料制定檢查表。（2）分析者依據現場觀察、閱讀系統文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發現系統的設計和操作等各個方面與標準、規定不符的地方，記下差異。（3）分析差異（風險），提出改正措施建議。（四）風險分級1、風險矩陣（LS）法風險矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發生的可能性與事件后果的結合， L是事故發生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統危險性大、風險大。表D.1 事故發生的可能性（L13、）判斷準則等級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工14、安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。 表D.2 事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規及其他要求人員直接經濟損失停工企業形象5違反法律、法規和標準死亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設備重大國際影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設備地區影響2不符合企業的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表D.3 安全風險等級判定準則（R15、值）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2 年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄表D.4 風險矩陣表后果等級5可接受中等重大巨大巨大4可接受可接受中等重大巨大3可忽略可接受中等中等重大2可忽略可接受可接受可接受中等1可忽略可忽16、略可忽略可接受可接受12345（五）風險控制措施的制定根據以下條件，選擇適用的風險控制措施：可行性、可靠性；先進性、安全性；經濟合理性；技術保證和服務。1、管理類措施：補充、修訂現有操作規程和管理制度;編制重大風險應急方案;定期對制度實施情況進行監測、檢驗、檢查。定期組織安全管理人員培訓、教育、學習；制定制度，檢驗培訓、教育成果。2、工程技術類措施：進行技術改造、隱患治理項目；對設施、設備和防護用品更換、新增、購置；對設備維護檢修；進行科研攻關。3、個體防護個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護17、措施；當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品；當發生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。（六）風險管控根據集團公司要求，風險管控工作分為四層級，集團公司、基層單位、科室、崗位，各級按照風險等級對應管控層級開展管控工作。1、不可容許危險，集團及所屬各單位沒有重大危險源。2、重度風險（1級風險紅色風險）：按照管理范圍由安全機務部制定相應的運行控制措施及應急預案加以控制。3、高度風險（2級風險橙色風險）：由基層單位安全領導小組組織制定和實施預防措施來加以控制。4、中度風險（3級風險：黃色風險）：由科室負責人組織制定和實施預防措施來加以控制。5、輕度風險（4級風險：藍色風險）18、：由各崗位操作人員按照各自的運行安全操作規程執行。單位的風險分級管控工作領導小組，負責本單位風險分級管控工作，并將本單位風險分級情況和管控措施匯總整理形成客車運輸公司安全生產風險辨識分級表，及時向員工進行交底并嚴格執行風險管控措施。在重點部位、環節張貼崗位風險提示卡和風險告知牌，完成風險公示和標注，使每個進入該區域的人員對該區域存在的風險清晰掌握。（七）風險辨識、分級和管控的反饋和評審“兩個體系”建設領導小組定期對本單位的風險因素控制和管理方案的實施情況進行督導；督導內容包括：風險辨識、風險評價和風險控制的策劃的方法、要求是否適宜；風險辨識、風險評價和風險控制過程實施的有效性；對方法的適宜性和19、過程實施的有效性，辨識改進的需求；過程實施效果需完善時，相應的風險辨識、風險評價和風險控制的結果應記錄到相關的記錄表中，對原記錄更新。單位應根據集團公司、本單位制定的目標及管理方案、運行控制程序、教育培訓計劃、應急方案與響應程序及控制等的要求，組織實施危險控制措施；定期檢查風險的管控工作是否有效、到位，每月向集團“兩體系”建設領導小組反饋風險管控情況。三、安全生產事故隱患排查治理體系建設以科學發展觀為指導，堅持“安全第一、預防為主、落實責任、標本兼治、全員參與、持續改進”的企業安全生產方針，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的總體要求，強化安全生產檢查，狠抓隱患整改治理，建立“集團公司、基20、層單位、科室、崗位”四級安全生產檢查和隱患排查管理體系，構建安全生產檢查和隱患排查治理長效機制。（一）四級隱患排查管理體系1、單位成立安全事故隱患排查督導小組，由分管副職、相關部門、專業技術人員組成。負責本單位的每周綜合檢查、季節性檢查、節假日檢查、專項檢查等。2、各部門要嚴格按照安全檢查和隱患排查治理制度，成立組織，參照“一法三卡”工作制度的要求，結合實際每周開展一次自查自糾工作，及時發現安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患，并將檢查情況記錄在案。3、科室應結合工作實際，做好日常巡檢，消除潛在的安全隱患，及時落實整改，確保每周至少匯總一次，并將檢查情況記錄在案。4、各崗位應按照“一崗雙責”要求，21、結合崗位實際，做好上崗前、在崗期間，離崗時的安全檢查，發現隱患及時匯報和處理，保留檢查記錄。（二）安全檢查和隱患排查工作內容和要求1、各崗位、科室實行日檢，具體檢查內容：（1）現場操作過程中的安全隱患； （2）設備設施存在的安全隱患；（3）作業環境涉及的安全隱患；（4）與崗位相關的其他安全隱患。（5）基層單位實行周檢，具體檢查內容：（6）辦公場所及區域存在的安全隱患；（7）設備設施運行過程中存在的安全隱患；（8）操作過程中存在的安全隱患；（9）勞保用品發放及使用存在的安全隱患；（10）制度措施執行過程中存在的安全隱患；（11）其他法律法規、行業標準要求檢查的內容。2、單位實行周檢，具體檢查內容22、：（1）各崗位、科室隱患排查過程記錄；（2）單位主要負責人、安全管理人員、特種作業人員是否按規定持證上崗；（3）從業人員是否按規定參加安全教育培訓；（4）危險標志、標識、操作規程、危險告知及防范措施是否按規定懸掛和張貼；（5）各項安全管理制度、辦法執行落實情況；（6）辦公場所及區域的場地安全情況；（7）勞保用品配備及使用情況；（8）其他法律法規要求檢查的內容。（三）隱患治理四級安全檢查和隱患排查治理必須做好書面記錄和臺帳管理，對查出的安全隱患，按照“三定三不推”的原則進行處理。（“三定”：定整改措施、定完成時間、定整改責任人。“三不推”：查出的問題崗位能整改的不推到科室；科室能整改的不推到單位23、：單位能整改的不推到集團。）對上級檢查指出或自查發現的一般安全隱患，能當場整改的必須立即整改，對不能立即整改的安全隱患，嚴格制定整改措施和方案，并組織整改到位。1、通過檢查發現的重大安全隱患，及時報告單位領導及相關部門，報告主要內容：（1）事故隱患的現狀及其產生原因； （2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）事故隱患的治理方案。 2、對檢查過程中發現的重大安全隱患，應制定事故隱患整改的措施和應急方案。隱患治理方案包括內容： （1）治理的目標和任務； （2）采取的方法和措施； （3）經費和物資的落實； （4）負責治理的機構和人員； （5）治理的時限和要求； （6）安全措施和應急預案。 （四）報送要求單位每月對安全生產檢查和隱患排查治理情況進行匯總，填寫單位安全生產檢查和隱患排查治理月度匯總表，于次月2日前經相關管理人員、單位分管安全副職、單位主要負責人簽字、蓋章后報集團公司安全機務部。