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1、xx化工有限公司雙重預防體系運行情況評審報告20XX年XX月一、目的為保證生產的安全，公司雙重預防體系建設小組對本公司生產范圍內存在的危險源進行辨識與再評價，特別是對評價出的中等以上風險的控制措施、效果，進行了重新檢查評估，以免風險程度改變，導致事故發生，以保證安全生產。二、范圍本公司生產范圍內的廠房（倉庫）、設備設施和作業活動三、職責1、總經理負責本公司生產范圍內的危險源辨識、評價和風險控制的組織領導工作，負責監督各類隱患的整改。2、安全環保處負責組織本公司生產車間范圍內的危險源辨識、風險評價，確定中等以上風險，提出中等以上風險的整改方案，并對生產范圍內的危險源的控制進行監督。3、生產管理處2、各車間對所轄范圍內的危險源進行辨識評價，并落實控制措施。四、雙重預防體系運行情況評估與評價1、按照風險評價管理制度采用工作危害分析法和安全檢查分析表法對生產范圍內的危險進行評價。2、我公司評價出的重大風險點13個、較大風險點9個，并制定了風險管控清單（見附件一）。3、20XX年XX月XX日，我公司對現有風險點管控措施進行了再評價，通過評價對識別出的較大以上風險采用工程技術措施、管理措施、教育培訓措施、個體防護措施及應急處置措施使風險級別降低，成為可接受風險。4、公司各風險點所采取的控制措施，能夠保證安全生產，采取的措施可靠、有效，使風險點處于可控狀態。附件一：較大風險點管控清單單位： XX化3、工有限公司 序號名稱類型區域位置可能發生的事故類型及后果主要風險控制措施管控層級所屬單位責任人備注1苯類裝卸車, 非芳烴、THF裝車作業活動裝卸車區火災、爆炸、其他爆炸、車輛傷害、機械傷害、其他傷害1.對進廠運輸車輛及人員運輸資質嚴格把關。2.加強裝卸人員及外來運輸人員安全培訓教育，嚴禁一切火源帶入裝卸區。3.制定現場處置預案，并定期組織裝卸人員現場應急處置演練。4.控制初始裝卸車流速和正常流速分別在1米/S、3米/S以下。5.對裝卸車輛進行交鑰匙、斷電、靜電接地及車輪固定措施。6.現場氣體報警儀、應急器材定期檢驗，保證合格有效。公司級加氫車間直接判定2加氫裝置大修作業活動加氫裝置火災、中毒和4、窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1.組織所有參加檢修人員進行檢修方案學習培訓。 2.上崗人員勞保穿戴合格，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀。3.嚴格執行作業票證制度，向全體參加作業人員交待工作票所載安全措施和作業的注意事項及人員分工、負責、監護的項目。4.禁止無關人員進入并嚴格控制作業人員數量。5.向全體參加特殊作業人員就該作業的安全技術措施進行交底，并使每名作業人員親筆簽名確認。6.檢修設備辦理設備交出、接入驗收單；嚴格執行修機斷電掛牌制度。7. 檢查確認辦理的工作票，并檢查工作票所要求的安全措施與運行人員所做的是否相符，是否適合實際作業項目的要求。8.現場5、氣體報警儀、應急器材定期檢驗，保證合格有效。公司級加氫車間直接判定3重苯裝置大修作業活動加氫裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1.組織所有參加檢修人員進行檢修方案學習培訓。 2.上崗人員勞保穿戴合格，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀。3.嚴格執行作業票證制度，向全體參加作業人員交待工作票所載安全措施和作業的注意事項及人員分工、負責、監護的項目。4.禁止無關人員進入并嚴格控制作業人員數量。5.向全體參加特殊作業人員就該作業的安全技術措施進行交底，并使每名作業人員親筆簽名確認。6.檢修設備辦理設備交出、接入驗收單；嚴格執行修機斷電掛牌制度。7. 檢查6、確認辦理的工作票，并檢查工作票所要求的安全措施與運行人員所做的是否相符，是否適合實際作業項目的要求。8.現場氣體報警儀、應急器材定期檢驗，保證合格有效。公司級加氫車間直接判定4PBT裝置大修作業活動PBT裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1.組織所有參加檢修人員進行檢修方案學習培訓。 2.上崗人員勞保穿戴合格，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀。3.嚴格執行作業票證制度，向全體參加作業人員交待工作票所載安全措施和作業的注意事項及人員分工、負責、監護的項目。4.禁止無關人員進入并嚴格控制作業人員數量。5.向全體參加特殊作業人員就該作業的安全技術措施進7、行交底，并使每名作業人員親筆簽名確認。6.檢修設備辦理設備交出、接入驗收單；嚴格執行修機斷電掛牌制度。7. 檢查確認辦理的工作票，并檢查工作票所要求的安全措施與運行人員所做的是否相符，是否適合實際作業項目的要求。8.現場氣體報警儀、應急器材定期檢驗，保證合格有效。公司級PBT車間直接判定5可燃有毒介質抽堵盲板作業作業活動加氫、PBT生產裝置火災、中毒和窒息、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、其他傷害1. 核對盲板位號、監護人員資質；使用防起靜電工具、勞保穿戴合格。2. 安全交底培訓、應急救援培訓，對作業人、監護人等進行安全培訓、方案交底。3.嚴格執行作業方案審批及作業許可制度，審批人按照8、規定到現場開具許可證、落實安全措施。4. 作業前檢查落實應急器材、消防設施、施工機械、工機具、材料。5 .檢查確認系統盲板隔離位置不漏氣，并懸掛“已加盲板”警示標志。6. 作業過程中加強監護；7. 采取錯時、錯位、硬隔離防護措施及設置警戒區警示線；做好接頭及易磨損部位的防護，現場雙方監護；8. 事故狀態下執行應急預案。公司級屬地部門直接判定6重大工藝變更作業活動加氫、PBT生產裝置中毒和窒息、機械傷害、物體打擊、火災、容器爆炸、其他爆炸1. 對變更前原因進行風險論證。2. 對變更后進行風險論證，能打到什么效果。3.工藝、設備、安全等技術管理人員對變更審批。4.對變更帶來的風險及風險控制措施進行9、論證。5.嚴格落實風險安全措施。6. 變更后做好技術跟蹤。7. 建立變更臺賬，定期對變更進行論證，半年后總結變更成果對變更進行總結，關閉變更。公司級屬地部門直接判定7級高處作業作業活動級高處作業區域高處墜落、物體打擊、其他傷害1.核對作業人員、監護人員資質，核對作業人員查體結果；勞保穿戴合格，佩帶安全帶。2. 安全培訓、應急程序培訓；對作業人、監護人等進行安全培訓、方案交底。3.嚴格執行作業方案審批及作業許可制度。4.作業前檢查落實應急器材、施工機械、工機具、材料，警戒隔離作業區域。5.搭設腳手架，防護欄應符合相關安全規程，審批人按照規定到現場開具許可證、落實安全措施。6.作業人員上下時手中不10、得持物，不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取措施防止墜落。30米以上高處作業應配備通訊工具，禁止交叉作業。7.搭設作業平臺，全程監控。公司級屬地部門直接判定8二級動火作業作業活動二級用火區域火災、容器爆炸、其他爆炸、觸電、機械傷害、灼燙、其他傷害1. 核對作業人員、監護人員資質。2. 作業前檢查落實作業工具完好，消防設施齊全。3. 嚴格執行作業方案審批及作業許可制度。4. 現場配備檢測儀，實時監測，按時進行采樣分析。5. 許可證簽發人、辦理人、甲乙雙方監護人、作業人員多次多人確認。6. 用火點劃定警戒區域并有效隔離，控制作業范圍，控制無關人員進入11、，保證作業平臺及逃生通道，采用強制通風等措施保證作業環境，作業過程全程監控。7. 加強作業人員及監護人員培訓，提高技能和意識水平。8. 項目負責人、甲乙雙方監護人加強現場檢查。公司級屬地部門直接判定9在危險場所且同一作業人員在3人以上不足10的作業活動加氫、PBT生產裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1.嚴格執行作業審批制度。 2.上崗人員勞保穿戴合格，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀。3.涉及交叉作業嚴格執行作業許可制度，制定作業方案，向全體參加作業人員交待作業風險、安全措施和作業的注意事項及人員分工、負責、監護的項目。4.向全體參加特殊作業人12、員就該作業的安全技術措施進行交底，并使每名作業人員親筆簽名確認。5.檢修設備辦理設備交出、接入驗收單；嚴格執行修機斷電掛牌制度。6. 檢查確認辦理的工作票，并檢查工作票所要求的安全措施與運行人員所做的是否相符，是否適合實際作業項目的要求。7. 現場氣體報警儀、應急器材定期檢驗，保證合格有效。8.做好檢維修作業現場警戒隔離措施，懸掛安全警示標識，無關人員嚴禁入內。公司級屬地部門直接判定重大風險點管控措施清單單位：XX化工有限公司 序號名稱類型區域位置可能發生的事故類型及后果主要風險控制措施管控層級責任單位責任人備注1原料、產品罐區設備設施類罐區火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊13、機械傷害、高處墜落、其他傷害1. 設置視頻監控系統、火災報警系統、可燃有毒氣體報警儀；2. 與周邊裝置、建筑物防火間距符合要求；3. 設置隔堤、消防水系統；應急器材完好；4. 制定應急預案并定期組織演練；5. 制定操作規程并全員培訓，考試合格后上崗；6. 設置氮封、阻火式呼吸閥；7. 設置現場、遠傳液位計、高低液位連鎖；8. 防雷、防靜電每半年一次檢測。公司級加氫車間直接判定2加氫裝置設備設施類加氫裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1. 設置DCS控制系統、SIS系統、視頻監控系統、火災報警系統、可燃有毒氣體報警儀；2. 與周邊裝置、建筑物14、防火間距符合要求；3. 設置消防水系統；應急器材完好；4. 制定應急預案并定期組織演練；5. 制定操作規程并全員培訓，考試合格后上崗；6. 特種作業人員持特種作業操作證上崗；7. 室外操作員每小時巡檢檢查一次，配備便攜式檢測儀、防護口罩。公司級加氫車間直接判定（重點監管危險化工工藝）3PBT裝置(聚合工藝)設備設施類PBT裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1. 設置DCS控制系統、SIS系統、視頻監控系統、火災報警系統、可燃氣體報警儀；2. 與周邊裝置、建筑物防火間距符合要求；3. 設置消防水系統；應急器材完好；4. 制定應急預案并定期組織演15、練；5. 制定操作規程并全員培訓，考試合格后上崗；6. 室外操作員每小時巡檢檢查一次，配備便攜式檢測儀。公司級PBT車間直接判定（重點監管危險化工工藝）4尾氣凈化裝置（易產生硫化氫場所）設備設施類加氫裝置中毒和窒息、火災、容器爆炸、其他爆炸、機械傷害、其他傷害1. 設置DCS控制系統、視頻監控系統、火災報警系統、硫化氫氣體報警儀；2. 與周邊裝置、建筑物防火間距符合要求；3. 設置消防水系統；應急器材完好；4. 制定應急預案并定期組織演練；5. 制定操作規程并全員培訓，培訓合格后上崗；6. 特種作業人員持特種作業操作證上崗；7. 室外操作員每小時巡檢檢查一次，配備便攜式檢測儀、勞保著裝、防護口16、罩。公司級加氫車間直接判定5加氫裝置開工作業作業活動加氫裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1. 設備、儀表驗收合格，填寫驗收合格單；2. 開工方案全員培訓，培訓合格后上崗；3. 上崗人員勞保穿戴合格，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀；應急器材完好；4. 檢查確認流程；5. 嚴格執行開工方案；6. 事故狀態下執行應急預案。公司級加氫車間直接判定6加氫裝置停工作業作業活動加氫裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1. 設備、儀表運行正常；2. 停工方案全員培訓，培訓合格后上崗；3. 上崗人員勞保穿戴合格17、，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀；應急器材完好；4. 檢查確認流程；5. 嚴格執行停工方案；6. 事故狀態下執行應急預案。公司級加氫車間直接判定7PBT裝置開工作業作業活動PBT裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1. 設備、儀表驗收合格，填寫驗收合格單；2. 開工方案全員培訓，培訓合格后上崗；3. 上崗人員勞保穿戴合格，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀；應急器材完好；4. 檢查確認流程；5. 嚴格執行開工方案；6. 事故狀態下執行應急預案。公司級PBT車間直接判定8PBT裝置停工作業作業活動PBT裝置火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體18、打擊、機械傷害、高處墜落、其他傷害1. 設備、儀表運行正常；2. 停工方案全員培訓，培訓合格后上崗；3. 上崗人員勞保穿戴合格，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀；應急器材完好；4. 檢查確認流程；5. 嚴格執行停工方案；6. 事故狀態下執行應急預案。公司級PBT車間直接判定9受限空間作業作業活動受限空間內中毒和窒息、物體打擊、高處墜落、機械傷害、其他傷害1. 核對作業人員、監護人員資質；勞保穿戴合格；2. 安全培訓、應急程序培訓，對作業人、監護人等進行安全培訓、方案交底；3. 嚴格執行作業方案審批及作業許可制度，審批人按照規定到現場開具許可證、落實安全措施；4. 作業前檢查落實應急器材、消防設施、19、施工機械、工機具、材料；檢查確認系統盲板隔離，物料清理干凈；5. 作業過程中2小時分析一次；6. 采取錯時、錯位、硬隔離防護措施及設置警戒區警示線；做好接頭及易磨損部位的防護，現場雙方監護；7. 嚴格按照行業標準及施工方案搭設、拆除，負有管理責任的單位，如監理、工程管理部門等應定期檢查；8. 使用防爆風機強制通風；使用防爆照明，監護人緊盯作業現場，定時與作業人員聯系，配備化驗分析儀器、不間斷化驗監測；受限空間內不得存放氣瓶；可燃物必須清除干凈，現場雙方監護；9. 設有逃生通道，作業全程設有視頻監控。公司級屬地部門直接判定10在危險場所且同一作業人員在10人以上的作業設備設施類加氫裝置火災、中毒20、和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、其他傷害1、組織所有參加檢修人員進行檢修方案學習培訓。 2、上崗人員勞保穿戴合格，佩戴護目鏡，攜帶便攜式報警儀。3、嚴格執行作業票證制度，向全體參加作業人員交待工作票所載安全措施和作業的注意事項及人員分工、負責、監護的項目。4、向全體參加特殊作業人員就該作業的安全技術措施進行交底，并使每名作業人員親筆簽名確認。5、檢修設備辦理設備交出、接入驗收單；嚴格執行修機斷電掛牌制度。6、 檢查確認辦理的工作票，并檢查工作票所要求的安全措施與運行人員所做的是否相符，是否適合實際作業項目的要求。7、 現場氣體報警儀、應急器材定期檢驗，保證合格有效。公司級21、加氫車間直接判定11特（一）級用火作業作業活動特級、一級用火區域火災、中毒和窒息、觸電、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、機械傷害、其他傷害1. 核對作業人員、監護人員資質；2. 作業前檢查落實作業工具完好，消防設施齊全；3. 嚴格執行作業方案審批及作業許可制度；4. 現場配備檢測儀，實時監測，按時進行采樣分析；5. 許可證簽發人、辦理人、甲乙雙方監護人、作業人員多次多人確認；6. 用火點劃定警戒區域并有效隔離，控制作業范圍，控制無關人員進入，保證作業平臺及逃生通道，采用強制通風等措施保證作業環境，作業過程全程視頻監控；7. 加強作業人員及監護人員培訓，提高技能和意識水平。8. 項目負責人、甲乙雙22、方監護人加強現場檢查。公司級屬地部門直接判定12級高處作業作業活動級高處作業區域高處墜落、物體打擊、其他傷害1.核對作業人員、監護人員資質，核對作業人員查體結果；勞保穿戴合格，佩帶安全帶；2. 安全培訓、應急程序培訓；對作業人、監護人等進行安全培訓、方案交底；3.嚴格執行作業方案審批及作業許可制度；4.作業前檢查落實應急器材、施工機械、工機具、材料，警戒隔離作業區域；5.搭設腳手架，防護欄應符合相關安全規程，審批人按照規定到現場開具許可證、落實安全措施；6.作業人員上下時手中不得持物，不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、以滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取措施防止墜落。30米以上高23、處作業應配備通訊工具，禁止交叉作業；7.搭設作業平臺，全程視頻監控。公司級屬地部門直接判定13一級吊裝作業作業活動一級吊裝作業區域起重傷害、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、高處墜落、其他傷害1.核對作業人員、監護人員資質；勞保穿戴合格；2. 安全培訓、應急程序培訓，對作業人、監護人等進行安全培訓、方案交底；3.嚴格執行作業方案審批及作業許可制度；4.作業前檢查落實施工機械、工機具、材料，警戒隔離作業區域；5.現場逐項檢查、核實確認，確定及核實吊裝設備、設施處于完好狀態，否則禁止起吊操作，審批人按照規定到現場開具許可證、落實安全措施，遇有6級以上大風或大雪、大雨、大霧等惡劣天氣不得從事吊裝操作；624、.警戒隔離、作業全程視頻監控。公司級屬地部門直接判定雙重預防體系運行情況評審報告公司風險現狀風險點級別風險點顏色風險點數量狀態重大風險紅13可控較大風險橙9可控一般風險黃62可控低風險藍296可控評審人員簽字：評審要求：1.風險分級管控符合山東省安全生產風險管控辦法、化工企業風險分級管控體系通則和細則的相關要求。2.清單涵蓋了公司辨識出的所有風險點、危險源和管控措施，無缺項。3.清單清晰描述了各項管控內容、責任具體明確、可操作性強，符合生產實際，措施可行。4.清單中管控責任人符合分級管控的要求，各項管控措施落實到責任人。5.清單中現有管控措施和應急處置措施是否具備適用性、實用性，符合性、廣泛性25、，有效性和可操作性。管控措施不符合項描述修改意見1無23評估后公司風險點情況風險點級別風險點顏色風險點數量重大風險紅13較大風險橙9一般風險黃63低風險藍299評審結論： 依據安全生產風險分級管控體系通則（DB37/T 28822016）、化工企業安全生產風險分級管控體系細則（DB37/T 29712017）及山東省安全生產風險管控辦法，組織各部門、車間對公司現各風險點及各風險點管控措施進行評審，一級風險點13個、二級風險點9個、三級（黃色）風險點63個（產品罐、原料罐分開），四級風險點299個（新增油氣回收和下裝車），公司安全生產分級管控制度、安全生產隱患排查治理制度、生產工藝指標、作業環境條件沒有變化，各風險點處于可控狀態。建議：甲醇制氫項目建設竣工投產前我們會及時對該項目設備設施和作業活動進行風險分析并及時更新調整相關清單、臺賬。評審人員： 評審時間：20XX年9月21日