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1、建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制作業(yè)指導(dǎo)書20XX.01.01制定 20XX.05.20實(shí)施 XXX有限公司XXX-20XX目錄1 范圍42 規(guī)范性引用文件43 術(shù)語和定義43.1 風(fēng)險43.2 可接受風(fēng)險43.3 重大風(fēng)險43.4 危險源43.5 危險源辨識43.6 風(fēng)險評估43.7 風(fēng)險分級43.8 風(fēng)險分級管控43.9 風(fēng)險控制措施53.10 風(fēng)險信息53.11 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)54 工作要求54.1文件體系要求54.1.1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊54.1.2雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)細(xì)則54.1.3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指南54.2 基本要求54.2.1組織有力，高效運(yùn)行54.2.2全員2、參與，分級負(fù)責(zé)54.2.3自主建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)54.2.4系統(tǒng)規(guī)范，融合深化64.2.5激勵約束，重在落實(shí)65 工作目標(biāo)66 工作程序和內(nèi)容66.1 成立工作機(jī)構(gòu)76.2 人員培訓(xùn)76.3 策劃與準(zhǔn)備76.3.1 制定建設(shè)實(shí)施方案76.3.2 基礎(chǔ)資料收集76.4危險源辨識76.4.1 辨識范圍76.4.2 辨識方法86.4.3 辨識要求86.5風(fēng)險評估86.6風(fēng)險分級96.6.1 LEC評價法（格雷厄姆評價法）106.6.2 風(fēng)險判定矩陣法106.7制定風(fēng)險清單116.8風(fēng)險分級管控126.8.1管控要求126.8.2 風(fēng)險管控措施類別126.8.3 管控措施制定原則及評審126.8.4 風(fēng)險3、告知126.8.5 重大風(fēng)險管控措施126.9繪制本公司安全風(fēng)險圖126.9.1安全風(fēng)險四色分布圖126.9.2作業(yè)安全風(fēng)險比較圖136.10 形成風(fēng)險分級管控運(yùn)行機(jī)制136.10.1 運(yùn)行效果評價136.11 隱患排查治理136.11.1建立完善隱患排查治理制度136.11.2隱患排查136.11.3 隱患治理136.11.4 評估驗(yàn)收146.11.5信息記錄、通報和報送146.12 雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行評估146.13 持續(xù)改進(jìn)146.13.1 定期更新146.13.2 體系間的融合147.責(zé)任要求15建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制手冊1 范圍 本手冊規(guī)定了本公司范圍內(nèi)雙重預(yù)防4、機(jī)制建設(shè)的基本要求。2 規(guī)范性引用文件 下列文件對于本手冊的應(yīng)用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，僅注明日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本手冊。GB/T 23694-2013 風(fēng)險管理術(shù)語GB/T 27921-2011 風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB 18218-2014 危險化學(xué)品重大危險源辨識GB/T 33000-2016 本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范GB6441-1986 本公司傷亡事故分類GB/T 13861-2009 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼AQ 8001-2007 安全評價通則3 術(shù)語和定義3.1 風(fēng)險 生產(chǎn)安全事故或健康5、損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。3.2 可接受風(fēng)險 根據(jù)法律法規(guī)義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被本公司降至可容許程度的風(fēng)險。3.3 重大風(fēng)險 發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。3.4 危險源 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.5 危險源辨識 識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。3.6 風(fēng)險評估包括風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險評價的全過程。3.7 風(fēng)險分級 通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性6、或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分等級。3.8 風(fēng)險分級管控 按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。 3.9 風(fēng)險控制措施 本公司為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。3.10 風(fēng)險信息 風(fēng)險點(diǎn)名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。3.11 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)以安全風(fēng)險辨識和分級管控為基礎(chǔ)，以隱患排查和治理為手段，通過強(qiáng)化安全風(fēng)險辨識和分級管控，從源頭上避免和消除事故隱患，進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性；通過隱患排查，針對反復(fù)多次出現(xiàn)的同類7、型隱患，分析其規(guī)律特點(diǎn)，查找風(fēng)險管控措施的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)而完善風(fēng)險分級管控制度。4 工作要求4.1文件體系要求 本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作文件應(yīng)包括手冊、細(xì)則和實(shí)施指南三個層級。4.1.1雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)手冊規(guī)定本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作通用的要求、目標(biāo)和工作程序等。4.1.2雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)細(xì)則 規(guī)定本行業(yè)領(lǐng)域本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的具體任務(wù)目標(biāo)，應(yīng)對確定危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級管控等工作程序提出具體要求，明確本行業(yè)領(lǐng)域常用的危險源辨識及風(fēng)險評估方法，以及風(fēng)險控制措施的選擇與實(shí)施。4.1.3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施指南根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司中雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)本公司的典型經(jīng)驗(yàn)做法，8、制定同類型本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的工作方法、實(shí)施步驟，明確危險源劃分、風(fēng)險判定、控制措施確定和分級管控等具體原則，確定同類型本公司常用的危險源辨識方法、風(fēng)險評估方法和典型風(fēng)險控制措施，以及相關(guān)配套制度、記錄文件等，指導(dǎo)同類型本公司開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。4.2 基本要求4.2.1組織有力，高效運(yùn)行本公司應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。4.2.2全員參與，分級負(fù)責(zé)本公司從基層操作人員到最高管理者，所有人員應(yīng)參與危險源辨識，風(fēng)險分析、評估和管控及隱患排查治理；本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險及隱患級別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的9、層級，明確隱患整治要求。4.2.3自主建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)本公司應(yīng)根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型本公司實(shí)施指南，開展符合本本公司實(shí)際的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。原則上本公司應(yīng)自主完成本本公司雙重預(yù)防機(jī)制體系制度設(shè)計(jì)、文件編制、組織實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，獨(dú)立進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險分析和管控及隱患排查治理等工作。4.2.4系統(tǒng)規(guī)范，融合深化本公司雙重預(yù)防機(jī)制應(yīng)與本公司現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合，應(yīng)在本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化完善和融合，形成一體化的安全管理體系。4.2.5激勵約束，重在落實(shí)本公司應(yīng)建立完善的雙重預(yù)防機(jī)制目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成激勵先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。按照“全10、員、全過程、全方位”的原則，明確每一個崗位危險源辨識，風(fēng)險分析，落實(shí)風(fēng)險防控措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷完善制度體系。5 工作目標(biāo)本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作主要實(shí)現(xiàn)以下工作目標(biāo)：（1）建立安全風(fēng)險清單和數(shù)據(jù)庫；（2）制定重大安全風(fēng)險管控措施；（3）設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄；（4）制作崗位安全風(fēng)險告知卡；（5）繪制本公司安全風(fēng)險四色分布圖；（6）繪制本公司作業(yè)安全風(fēng)險比較圖；（7）建立安全風(fēng)險分級管控制度；（8）建立隱患排查治理制度；（9）建立隱患排查治理臺帳或數(shù)據(jù)庫；（10）制定重大隱患治理實(shí)施方案。6 工作程序和內(nèi)容本公司可參照圖1所示的基本程序，逐步推進(jìn)本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。圖111、 本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序圖6.1 成立工作機(jī)構(gòu)本公司應(yīng)在現(xiàn)有安全管理組織架構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)設(shè)部門，并以本公司正式文件形式予以明確機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員工作職責(zé)。該部門牽頭組織各部門分崗位、分工種全面開展危險源辨識和風(fēng)險評估，并在本公司內(nèi)部逐步建立長效工作機(jī)制。本公司應(yīng)配備相應(yīng)的專職人員具體落實(shí)各項(xiàng)工作。在本公司自身技術(shù)力量或人員能力暫時不足的情況下，可聘請外部機(jī)構(gòu)或?qū)＜規(guī)椭_展相關(guān)工作。6.2 人員培訓(xùn)通過參加專題培訓(xùn)、本公司間交流觀摩等方式加強(qiáng)對本公司專職人員的培訓(xùn)，使專職人員具備雙機(jī)制建設(shè)設(shè)所需的相關(guān)知識和能力。通過員工三級安全教育和日常班組會議12、等方式組織對全體員工開展風(fēng)險意識、危險源辨識、風(fēng)險評估和防控措施等內(nèi)容的培訓(xùn)，使全體員工掌握危險源辨識和風(fēng)險評估的基本方法。6.3 策劃與準(zhǔn)備6.3.1 制定建設(shè)實(shí)施方案 制定各本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)總體實(shí)施方案及各年度實(shí)施方案，明確要實(shí)現(xiàn)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟及經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。6.3.2 基礎(chǔ)資料收集在開展危險源辨識與評估前，需要收集本公司相關(guān)資料，至少包括：a）相關(guān)法規(guī)、政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；b）相關(guān)工藝、設(shè)施的法定檢測報告；c）詳細(xì)的工藝、裝置、設(shè)備說明書和工藝流程圖；d）設(shè)備試運(yùn)行方案、操作運(yùn)行規(guī)程、維修措施、應(yīng)急處置措施；e）工藝物料或危險化學(xué)品的理化性質(zhì)說明書；f）本本公司及相關(guān)行業(yè)事故資料。13、6.4危險源辨識6.4.1 辨識范圍危險源辨識范圍應(yīng)包括：a)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；b)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；c)事故及潛在的緊急情況；d)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；e)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；f)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；g)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；h)丟棄、廢棄、拆除與處置；i)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。6.4.2 辨識方法對于設(shè)備設(shè)施類危險源辨識可采用安全檢查表分析(SCL)等方法；對于作業(yè)活動危險源辨識可采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法；對于復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP）或類比法、事故樹分析法等方法進(jìn)行危險源辨識。6.4.14、3 辨識要求本公司危險源辨識必須以科學(xué)的方法，全面、詳細(xì)地剖析生產(chǎn)系統(tǒng)，確定危險源存在的部位、存在的方式、事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律，并予以準(zhǔn)確描述。a)對于設(shè)施、部位、場所、區(qū)域類，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。示例：如儲罐區(qū)、裝卸站臺、消防控制室、消防水池、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。 b)對于操作及作業(yè)活動，應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動。示例：動火、進(jìn)入有限空間等特殊作業(yè)活動。c)辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。d)在辨識過程中，充分考慮分析“三種時態(tài)”和15、“三種狀態(tài)”下的危險有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或故障模型。備注：“三種時態(tài)”是指過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)。過去時態(tài)主要是評估以往殘余風(fēng)險的影響程度，并確定這種影響程度是否屬于可接受的范圍；現(xiàn)在時態(tài)主要是評估現(xiàn)有的風(fēng)險控制措施是否可以使風(fēng)險降低到可接受的范圍；將來時態(tài)主要是評估計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)活動可能帶來的風(fēng)險影響程度是否在可接受的范圍。“三種狀態(tài)”是指人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)。人員行為和生產(chǎn)設(shè)施的正常狀態(tài)即正常生產(chǎn)活動，異常狀態(tài)是指人的不安全行為和生產(chǎn)設(shè)施故障，緊急狀態(tài)是指將要發(fā)生或正在發(fā)生的重大危險，如設(shè)備被迫停運(yùn)、火災(zāi)爆炸事故等。6.5風(fēng)險評估本16、公司可以根據(jù)自身實(shí)際情況選用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估方法，表1列出了一些常用的評估方法及其適用范圍。表1常用風(fēng)險評估方法評估方法評估目的適用范圍定性或定量可提供的評估結(jié)果事故原因事故頻率/概率事故后果風(fēng)險分級安全檢查表法危害分析、風(fēng)險等級設(shè)備設(shè)施管理活動定性不能不能不能不能頭腦風(fēng)暴法危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動定性提供不能提供不能因果分析圖法（魚刺圖法）危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動定性提供不能提供不能情景分析法危害分析、事故原因設(shè)備設(shè)施管理活動定性提供不能提供不能預(yù)先危險性分析法危害分析、風(fēng)險等級項(xiàng)目的初期階段、維修、改擴(kuò)建、變更定性提供不能提供提供事故樹分析法事故原因、事故概率已發(fā)生的和可17、能發(fā)生的事故、事件定量提供提供不能概率分級故障類型及影響分析法故障原因、影響程度、風(fēng)險等級設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)定性提供提供提供事故后果分級危險與可操作性研究法偏離原因、后果及其對系統(tǒng)的影響復(fù)雜工藝系統(tǒng)定性提供提供提供事故后果分級風(fēng)險矩陣法風(fēng)險等級設(shè)備管理及人員管理半定量不能提供提供提供作業(yè)活動風(fēng)險評估法風(fēng)險等級作業(yè)活動半定量提供提供提供提供作業(yè)條件危險性分析法風(fēng)險等級作業(yè)活動半定量不能提供提供提供人員可靠性分析方法人員失誤人員行為定量提供提供不能不能危險度評價法風(fēng)險等級裝置單元和設(shè)備定量不能不能不能提供道化學(xué)公司火災(zāi)、爆炸危險指數(shù)評價法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供18、ICI公司蒙德火災(zāi)、爆炸、毒性指標(biāo)法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供易燃、易爆、有毒重大危險源評價法火災(zāi)爆炸、毒性及系統(tǒng)整體風(fēng)險等級化工類工藝過程定量不能不能提供提供事故后果模擬分析方法事故后果區(qū)域及設(shè)施定量不能提供提供提供選取風(fēng)險評估方法時應(yīng)根據(jù)評估的特點(diǎn)、具體條件和需要，針對評估對象的實(shí)際情況和評估目標(biāo)，經(jīng)認(rèn)真分析比較后選用。必要時，可選用幾種評估方法對同一評估對象進(jìn)行評估，互相補(bǔ)充、互為驗(yàn)證，以提高評估結(jié)果的準(zhǔn)確性。6.6風(fēng)險分級本公司可根據(jù)實(shí)際情況，選擇適用的風(fēng)險評估方法，依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)對本本公司的安全風(fēng)險進(jìn)行有效的分級。更多免費(fèi)課件，關(guān)注公眾號：生產(chǎn)安19、全管理網(wǎng)。為使本公司風(fēng)險分級工作相對統(tǒng)一，便于各級政府和有關(guān)部門掌握轄區(qū)內(nèi)重大風(fēng)險分布，對存在重大風(fēng)險的本公司進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，切實(shí)落實(shí)遏制重特大事故的目標(biāo)任務(wù)，按照重點(diǎn)關(guān)注事故后果和暴露人群的基本工作思路，推薦采用LEC評價法（格雷厄姆評價法）、風(fēng)險矩陣法等方法對危險源進(jìn)行風(fēng)險分級，確定安全風(fēng)險等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。6.6.1 LEC評價法（格雷厄姆評價法）該方法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價風(fēng)險大小，這三種因素分別是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)20、境中的頻繁程度）和C（consequence，發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價風(fēng)險大小，即： D = L E C表2事故發(fā)生的可能性L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小0.5很不可能0.1極不可能表3人員暴露的頻繁程度E分?jǐn)?shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表4發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意表521、 風(fēng)險等級判定表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險程度標(biāo)志色720極高紅色720R240高橙色240R150中等黃色150R70低藍(lán)色注：本公司可結(jié)合自身特點(diǎn)，確定紅、橙、黃、藍(lán)風(fēng)險等級風(fēng)險值數(shù)值范圍。6.6.2 風(fēng)險判定矩陣法風(fēng)險判定矩陣考慮事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度兩個維度，其中：事故發(fā)生的可能性分為五個等級（見表6），事故后果嚴(yán)重程度分為四個等級（見表7），風(fēng)險等級劃分為四個等級（見表8）。表6事故發(fā)生的可能性可能性等級說明A很可能B可能，但不經(jīng)常C可能性小，完全意外D很不可能，可以設(shè)想E極不可能表7事故后果嚴(yán)重程度嚴(yán)重度等級說明I災(zāi)難，可能發(fā)生重特大事故II嚴(yán)重，可能發(fā)生較大事故III輕度，可能發(fā)生一22、般事故IV輕微，可能發(fā)生人員輕傷事故表8風(fēng)險判定矩陣可能性嚴(yán)重程度I（災(zāi)難）II（嚴(yán)重）III（輕度）IV（輕微）A重大風(fēng)險重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險B重大風(fēng)險重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險C重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險D較大風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險E一般風(fēng)險一般風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度，需要選擇適用的定性或定量風(fēng)險評估方法進(jìn)行科學(xué)判定。如對事故發(fā)生的可能性，可采用事故統(tǒng)計(jì)分析方法、事件樹分析等分析方法來判定；事故后果的嚴(yán)重程度，可采用事故統(tǒng)計(jì)分析和事故后果定量模擬計(jì)算等方法來判定。鑒于本公司類型千差萬別，本公司風(fēng)險管理水平各不相同，特別是對于一些風(fēng)險較低的本公司，23、雖然按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)沒有構(gòu)成重大風(fēng)險，仍然要按照風(fēng)險管理的原則，抓住影響本本公司安全生產(chǎn)的突出問題和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究確定本本公司可接受風(fēng)險程度。6.7制定風(fēng)險清單本公司在風(fēng)險辨識評估和分級之后，應(yīng)建立風(fēng)險清單。風(fēng)險清單應(yīng)至少包括風(fēng)險名稱、風(fēng)險位置、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控主體、管控措施等內(nèi)容。本公司應(yīng)將重大風(fēng)險進(jìn)行匯總，登記造冊，并對重大風(fēng)險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對于重大風(fēng)險，本公司應(yīng)及時上報屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。6.8風(fēng)險分級管控6.8.1管控要求要建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，制定工作方案，明24、確安全風(fēng)險分級管控原則和責(zé)任主體，分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險管控職責(zé)和風(fēng)險管控清單，分類別、分專業(yè)明確公司、部門、車間、班組、崗位的安全風(fēng)險管理措施。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險等級越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、場所應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。6.8.2 風(fēng)險管控措施類別a)工程技術(shù)措施；b)管理措施；c)培訓(xùn)教育措施；d)個體防護(hù)措施；e)應(yīng)急處置措施。6.8.3 管控措施制定原則及評審本公司在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)充分考慮可行性、安全性、可靠性，以及重點(diǎn)突出人的因25、素。風(fēng)險控制措施在實(shí)施前應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行充分論證：a) 措施的有效性和可靠性；b) 是否使風(fēng)險降低至可接受水平；c) 是否會產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；d) 是否已選定最佳的解決方案。6.8.4 風(fēng)險告知本公司應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置重大風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。同時，本公司應(yīng)以崗位安全風(fēng)險及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn)，強(qiáng)化風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)。6.8.5 重大風(fēng)險管控措施本公司應(yīng)對重大風(fēng)險重點(diǎn)管控，制定有效的管理控制措施。通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險的具26、體方案，落實(shí)防控經(jīng)費(fèi)。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的重大風(fēng)險，不需要采取工程技術(shù)措施的，可以采取制(修)訂文件（程序或作業(yè)文件）來有效控制風(fēng)險。本公司可根據(jù)自身?xiàng)l件和實(shí)際需要，建立重大風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，開展重大風(fēng)險分級預(yù)警和事故應(yīng)急響應(yīng)，做到風(fēng)險預(yù)警準(zhǔn)確，事故應(yīng)急響應(yīng)及時。6.9繪制本公司安全風(fēng)險圖本公司在確定安全風(fēng)險清單，制定安全風(fēng)險管控措施之后，應(yīng)建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。至少繪制兩張本公司安全風(fēng)險圖。6.9.1安全風(fēng)險四色分布圖本公司應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風(fēng)險，標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中。6.9.2作業(yè)安全風(fēng)險比較圖部分作業(yè)活動、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵27、任務(wù)，例如動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、危化品運(yùn)輸?shù)龋捎谄滹L(fēng)險等級難以在平面布置圖、地理坐標(biāo)圖中標(biāo)示，應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)分析的方法，采取柱狀圖、曲線圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險按照從高到低的順序標(biāo)示出來，實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。6.10 形成風(fēng)險分級管控運(yùn)行機(jī)制6.10.1 運(yùn)行效果評價通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，本公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： a)每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； b)完善重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識； c)涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度； d)員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急28、處置能力進(jìn)一步提高； e)保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)； f)根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。6.10.2 閉環(huán)管理機(jī)制 對本本公司風(fēng)險防控措施運(yùn)行效果進(jìn)行評價，現(xiàn)有控制措施不能使風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)時，應(yīng)通過強(qiáng)化安全風(fēng)險辨識和分級管控，從源頭上避免和消除事故隱患，進(jìn)而降低事故發(fā)生的可能性；另一方面，通過強(qiáng)化隱患排查，分析其規(guī)律特點(diǎn)，相應(yīng)查找風(fēng)險辨識的遺漏與缺失，查找風(fēng)險管控措施的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)而完善風(fēng)險分級管控制度。6.11 隱患排查治理6.11.1建立完善隱患排查治理制度 本公司應(yīng)建立完善隱患排查治理制度，逐漸建29、立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責(zé)任制。并按照有關(guān)規(guī)定組織開展隱患排查治理工作，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實(shí)行隱患閉環(huán)管理。6.11.2隱患排查本公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確隱患排查的時限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。本公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進(jìn)行隱患排查。對排查出的隱患，按照隱患的等級進(jìn)行記錄，建立隱30、患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。組織有關(guān)人員對本本公司可能存在的重大隱患作出認(rèn)定，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。本公司應(yīng)將相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本本公司隱患管理。6.11.3 隱患治理本公司應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進(jìn)行治理。本公司應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改一般隱患。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求、應(yīng)急預(yù)案。本公司在隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止31、使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。6.11.4 評估驗(yàn)收 隱患治理完成后，本公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對治理情況進(jìn)行評估、驗(yàn)收。重大隱患治理完成后，本公司應(yīng)組織本本公司的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。6.11.5信息記錄、通報和報送本公司應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時將隱患排査治理情況向從業(yè)人員通報。本公司應(yīng)運(yùn)用隱患自查、自改、自報信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)對隱患排査、報告、治理、銷賬等過程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計(jì)分析，并按照當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和有關(guān)部門的要求，定期或?qū)崟r報送隱患排查治理情況。6.12 雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行評估組織外部技術(shù)專家32、本公司內(nèi)部技術(shù)人員和一線員工，至少每年對本公司雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評估，及時修正發(fā)現(xiàn)問題和偏差，確保雙重預(yù)防機(jī)制不斷完善，持續(xù)保持有效運(yùn)行。重點(diǎn)評估以下方面內(nèi)容：a) 是否按計(jì)劃有效開展；b) 是否符合本本公司實(shí)際情況；c) 是否取得實(shí)際效果；d) 體系文件是否健全完善等。6.13 持續(xù)改進(jìn)6.13.1 定期更新 本公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，每三年至少進(jìn)行一次全面的危險源辨識和風(fēng)險評價工作，以有效管控風(fēng)險。除此之外，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)當(dāng)重新開展風(fēng)險評估：a)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；b)本公司生產(chǎn)工藝流程和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更；c)本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；d)本公司33、發(fā)生傷亡事故；e)當(dāng)危險源辨識與評價f)知識或方法有所進(jìn)步認(rèn)為有必要時。本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險再評估結(jié)論，每三年至少更新一次風(fēng)險清單、事故隱患清單、安全風(fēng)險圖。 6.13.2 體系間的融合引導(dǎo)本公司將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作與安全風(fēng)險辨識、評估、管控，以及隱患排查治理工作有機(jī)結(jié)合起來，在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的創(chuàng)建、運(yùn)行過程中開展安全風(fēng)險辨識、評估、管控和隱患排查治理。督促本公司強(qiáng)化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和年度自評，根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險辨識、評估、管控與更新完善，持續(xù)開展隱患排查治理，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防機(jī)制的持續(xù)改進(jìn)。已經(jīng)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的本公司應(yīng)按照本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）要求，補(bǔ)充雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)內(nèi)容；未開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的本公司應(yīng)按照基本規(guī)范要求，結(jié)合本手冊，全面開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建及雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。7.責(zé)任要求本公司是雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的主體，應(yīng)主動開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。積極發(fā)揮行業(yè)組織、保險機(jī)構(gòu)在本公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)中的作用，將保險費(fèi)率與本公司安全風(fēng)險管控狀況、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級掛鉤，并加強(qiáng)本公司安全生產(chǎn)誠信制度建設(shè)和部門聯(lián)合懲戒，充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，促進(jìn)本公司主動開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。各級負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門承擔(dān)監(jiān)督檢查職責(zé)，積極協(xié)調(diào)和組織專家力量，開展培訓(xùn)宣貫，幫助和指導(dǎo)本公司開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)。