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1、1,課 前 提 醒,1、你是否已了解課堂周邊的環(huán)境？尤其是應(yīng)急通道？2、你是否確認(rèn)應(yīng)急通道暢通無阻？3、你是否意識到制止他人的不安全行為，是對自己安全負(fù)責(zé)？4、你是否意識到保護(hù)環(huán)境，是對自己和自己的后代負(fù)責(zé)？,2,安全臺帳和記錄的監(jiān)督檢查,xx石油分公司,2023-9-25,3,課程內(nèi)容,安全臺帳的設(shè)立與監(jiān)督檢查油庫安全記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查加油站安全記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查作業(yè)許可證的規(guī)范管理,4,安全臺帳的設(shè)立與監(jiān)督檢查,1、意義：推進(jìn)HSE管理，使HSE管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。2、市公司安全監(jiān)督管理部門和油庫應(yīng)建立七本臺帳：HSE組織、HSE會(huì)議、HSE教育、HSE檢查、隱患治理、事故、HSE2、工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳。另外安全監(jiān)督管理部門還應(yīng)有兩本記錄，即領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系記錄和應(yīng)急訓(xùn)練（演練）記錄。3、零管部、油庫、加油站班組應(yīng)設(shè)立HSE活動(dòng)記錄。,5,安全臺帳的設(shè)立與監(jiān)督檢查,4、臺帳和記錄管理遵循以下原則：1）指定專人保管，填寫及時(shí)，字跡清楚；不得出現(xiàn)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，不適用的欄目加劃斜線。2）內(nèi)容真實(shí)、記錄及時(shí)、字跡工整，用藍(lán)、黑色鋼筆或中性筆填寫。3）保存三年。4）本單位分管領(lǐng)導(dǎo)每季度檢查一次臺帳并在最后記錄頁空白處簽字。,6,1、HSE組織臺帳,7,8,1、HSE組織臺帳,安全監(jiān)督管理部門的HSE組織臺帳主要填寫：HSE管理委員會(huì)HSE組織網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)急救援組織網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理領(lǐng)3、導(dǎo)組和部門HSE管理部門設(shè)備管理組織網(wǎng)絡(luò),9,1、HSE組織臺帳,油庫的HSE組織臺帳主要填寫：HSE領(lǐng)導(dǎo)小組HSE組織網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)備管理組織網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組專職消防組織義務(wù)消防組織聯(lián)防組織,10,1、HSE組織臺帳,HSE組織臺帳的填寫要點(diǎn)：1）組織網(wǎng)絡(luò)：市公司填寫到片區(qū)，油庫填寫到班組安全員。2）部門和職務(wù)：所在行政部門和現(xiàn)任職務(wù)。3）從事HSE工作時(shí)間：填寫從事HSE工作的起始年限，如199X至200X年，中間有斷開的要分別填寫。,11,1、HSE組織臺帳,HSE組織臺帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)：1）安全監(jiān)督管理部門HSE組織應(yīng)有7個(gè)，油庫 HSE組織應(yīng)有8個(gè)，且齊全完善。2）組織內(nèi)4、人員應(yīng)保持最新的人員名單，齊全完備。3）分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自簽字以示對臺帳檢查。,12,2、HSE會(huì)議臺帳,13,2、HSE會(huì)議臺帳,14,2、HSE會(huì)議臺帳,15,2、HSE會(huì)議臺帳,主要填寫內(nèi)容包括：1）傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹上級HSE會(huì)議及文件精神；2）分析、研究本單位HSE形勢、設(shè)備狀況及存在問題；3）研究、布置本單位HSE工作。,16,2、HSE會(huì)議臺帳,HSE會(huì)議臺帳的填寫要點(diǎn)：1）會(huì)議名稱：寫明本次會(huì)議的主題；2）時(shí)間、地點(diǎn)：召開會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)，要具體；3）主持人：主持本會(huì)議的部門或單位領(lǐng)導(dǎo)姓名；4）記錄人：如實(shí)記錄本次會(huì)議的記錄人姓名；5）處理結(jié)果：召開會(huì)議后采取的具體行動(dòng)；6）市公司5、每季度至少召開一次HSE會(huì)議；7）參會(huì)人數(shù)要與簽到表的簽名相一致。,17,2、HSE會(huì)議臺帳,HSE會(huì)議臺帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)：1）上級的會(huì)議及文件應(yīng)及時(shí)傳達(dá)貫徹，不應(yīng)缺失或遺漏。2）主持人應(yīng)該是本部門或公司領(lǐng)導(dǎo)。3）分公司每季度、片區(qū)、油庫每月應(yīng)至少召開一次HSE會(huì)議。4）參會(huì)人員要在會(huì)議簽到表上簽字，人數(shù)要與臺帳相符合。5）分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自簽字以示對臺帳檢查。,18,3、HSE教育臺帳,19,3、HSE教育臺帳,20,3、HSE教育臺帳,21,3、HSE教育臺帳,市分公司教育內(nèi)容包括：領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、安全人員HSE教育、新員工一級HSE教育以及特種作業(yè)人員的HSE教育培訓(xùn)情況。油庫、片區(qū)教育內(nèi)6、容包括：領(lǐng)導(dǎo)及員工HSE教育、新員工二級HSE教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)取證、崗位技術(shù)練兵、應(yīng)急預(yù)案演練及外來施工人員的HSE教育培訓(xùn)情況。,22,3、HSE教育臺帳,HSE教育臺帳檢查的主要內(nèi)容：1）教育培訓(xùn)內(nèi)容填寫提綱，具體教育內(nèi)容、和教材附后，與臺帳一起保存。2）參加教育人員的考試成績?nèi)鐚?shí)填寫。3）參加教育人員每次在培訓(xùn)簽到表上簽字。,23,3、HSE教育臺帳,HSE教育臺帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)：1）新工一級教育時(shí)間不應(yīng)少于24學(xué)時(shí)，二級教育時(shí)間不應(yīng)少于32學(xué)時(shí)，三級教育時(shí)間不應(yīng)少于16學(xué)時(shí)。2）參加教育人員要在培訓(xùn)簽到表上簽字，人數(shù)應(yīng)與臺帳相符合。3）本單位舉辦的教育應(yīng)有試卷，參培人員姓名應(yīng)與試7、卷相符合。4）分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自簽字以示對臺帳檢查。,24,4、HSE檢查臺帳,25,4、HSE檢查臺帳,26,4、HSE檢查臺帳,市公司應(yīng)每季度對所屬油庫、加油站進(jìn)行至少一次檢查；物流部、零管部應(yīng)每月至少進(jìn)行一次檢查。各級單位填寫上級和本單位組織的檢查：市公司和油庫接受的上級檢查可只填寫“檢查單位和人員、檢查內(nèi)容和性質(zhì)、檢查日期”欄，具體檢查情況可將檢查通報(bào)或下達(dá)的存在問題整改表附后，不用重復(fù)填寫。市公司、油庫自行組織的檢查必須詳細(xì)填寫各欄。要求填寫：檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題；整改要求和復(fù)查情況。,27,4、HSE檢查臺帳,HSE檢查臺帳填寫的主要內(nèi)容：1）檢查日期、檢查重點(diǎn)、受檢部8、門、發(fā)現(xiàn)問題等；2）檢查性質(zhì)：外部（包括上級）、綜合性、季節(jié)性、節(jié)前、專業(yè)檢查等五種；3）要求整改期限：填截止日期；4）實(shí)際完成日期：指問題真正整改完成的日期；5）簽字：要求檢查負(fù)責(zé)人和參加人簽字，受檢單位負(fù)責(zé)人簽字，整改完成后由復(fù)核人在“整改驗(yàn)證人”一欄簽字。,28,4、HSE檢查臺帳,HSE檢查臺帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)：1）各級單位應(yīng)按要求對油庫、加油站進(jìn)行檢查；2）檢查后應(yīng)有存在問題整改表，應(yīng)與臺帳內(nèi)容相符；3）各級簽字應(yīng)真實(shí)有效，不得弄虛作假；4）查出問題能立即整改的應(yīng)在三天內(nèi)整改完畢，不能立即整改的要向上級寫出整改申請，并制定切實(shí)可行的防范措施；5）分管領(lǐng)導(dǎo)必須親自簽字以示對臺帳檢查。,29、9,5、隱患治理臺帳,30,5、隱患治理臺帳,31,5、隱患治理臺帳,該記錄設(shè)在安全監(jiān)督管理部門和油庫。凡發(fā)生在基層單位的事故隱患，不論級別和資金來源，均應(yīng)在基層單位的隱患治理臺賬中填寫。填寫上級批復(fù)立項(xiàng)的隱患治理項(xiàng)目，應(yīng)附立項(xiàng)報(bào)告及上級立項(xiàng)批復(fù)文件，日常維修不填進(jìn)該臺帳。,32,5、隱患治理臺帳,隱患治理臺帳填寫的主要內(nèi)容：1）寫明隱患所在單位、具體部位和治理項(xiàng)目名稱；2）隱患治理責(zé)任人一般是該項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)人；3）計(jì)劃費(fèi)用即上級單位批復(fù)的立項(xiàng)資金，實(shí)際費(fèi)用為決算金額；4）資金來源一般為上級撥付或自籌；5）填寫治理隱患計(jì)劃完成時(shí)間和實(shí)際完成時(shí)間；6）隱患治理后的評估情況：該項(xiàng)隱患治理完成后10、用設(shè)備檢查表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，得出評價(jià)結(jié)果。,33,5、隱患治理臺帳,隱患治理臺帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)：（省公司批復(fù)的項(xiàng)目）1）須附立項(xiàng)報(bào)告及批復(fù)文件；2）須附隱患治理“四定”表及進(jìn)度月報(bào)表；3）治理后評估應(yīng)實(shí)事求是，不能夸大其詞。,34,6、事故臺帳,35,6、事故臺帳,36,6、事故臺帳,記錄發(fā)生在本單位的任何事故和事件。事故臺帳填寫內(nèi)容：1）事故類別：火災(zāi)、爆炸、人身傷害、生產(chǎn)、設(shè)備、交通、盜搶等七類；2）統(tǒng)計(jì)事故造成的人員傷亡與財(cái)產(chǎn)損失情況；3）每起事故同時(shí)填寫“四不放過”登記表。,37,6、事故臺帳,事故臺帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)：1）發(fā)生事故后應(yīng)附有“四不放過”登記表；2）事故類別應(yīng)分類清楚正確。,11、38,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳,39,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳,40,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳,分別設(shè)在安全監(jiān)督管理部門和物流部、零管部；考核內(nèi)容包括：1）對各部門、各崗位的考核情況；2）對發(fā)生事故的單位、個(gè)人及“三違”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律）人員進(jìn)行處罰情況；3）對防止和避免事故發(fā)生的有功人員獎(jiǎng)勵(lì)情況；4）做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況。,41,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳,工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳主要填寫內(nèi)容：1）被考核的單位、部門或人員姓名；2）考核頻次：物流部、零管部每月進(jìn)行考核，市公司每季度進(jìn)行考核；3）詳細(xì)填寫各單位或個(gè)人因何種原因受到何種獎(jiǎng)勵(lì)或處罰，寫明獎(jiǎng)罰原因、獎(jiǎng)罰依據(jù)、落實(shí)情12、況等；4）由相應(yīng)的考核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；5）審批部門指考核部門的上一級單位。,42,7、工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳,工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳的檢查監(jiān)督要點(diǎn)：1）各單位應(yīng)按時(shí)進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；2）獎(jiǎng)懲依據(jù)應(yīng)充分；3）考核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字。,43,油庫記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,油庫安全記錄分為四類19種，分別是：值班交接班登記類：1、班組（崗位）日檢查及交接班記錄；2、干部住庫值班記錄；3、人員車輛進(jìn)入庫區(qū)安全檢查登記簿；4、領(lǐng)導(dǎo)干部定點(diǎn)聯(lián)系(承包)要害(重點(diǎn))部位活動(dòng)記錄；5、班組HSE活動(dòng)記錄。,44,油庫記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,輸轉(zhuǎn)運(yùn)行作業(yè)類：6、油品接卸（發(fā)出）輸轉(zhuǎn)重大作業(yè)通知單；7、油庫接卸（發(fā)出）罐車作業(yè)記13、錄；8、油庫輸轉(zhuǎn)作業(yè)記錄；9、電動(dòng)泵作業(yè)運(yùn)行記錄；10、引擎泵定期運(yùn)行維護(hù)記錄；11、清罐相關(guān)記錄。,45,油庫記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,設(shè)施設(shè)備維修檢測類：12、接地裝置定期檢測記錄；13、油庫設(shè)備、器件檢測記錄；14、年設(shè)備維修計(jì)劃；15、設(shè)備維修記錄；16、設(shè)備維修申請（派工）單。,46,油庫記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,檢查巡查類：17、巡檢記錄；18、應(yīng)急訓(xùn)練（演練）記錄；19、設(shè)備定期檢查記錄表。,47,加油站安全記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,1、加油站HSE小組成員綜合記錄：1）登記加油站的HSE小組成員、治安聯(lián)防小組成員、義務(wù)消防小組成員、應(yīng)急小組成員、員工健康檔案；2）HSE管理記錄，記載加油站14、開展的各項(xiàng)HSE活動(dòng)，包括HSE會(huì)議、油站周查、隱患整改、HSE教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練和未遂事件分析等內(nèi)容；3）HSE工作考核與獎(jiǎng)懲臺帳。,48,加油站安全記錄的設(shè)立與監(jiān)督檢查,2、加油站設(shè)備管理記錄：1）加油站設(shè)備檔案：填寫加油機(jī)、儲油罐、液位儀、發(fā)電機(jī)、配電柜、消防器材及其他設(shè)備等的名稱、型號、編號、功率、購置日期和保養(yǎng)責(zé)任人；2）設(shè)備器具檢維修（保養(yǎng)）：按照制度規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)維修。,作業(yè)許可證的規(guī)范管理,1、用火作業(yè)許可證 2、臨時(shí)用電作業(yè)許可證 3、進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證4、高處作業(yè)許可證 5、破土作業(yè)許可證 目的：強(qiáng)化施工作業(yè)過程管理，保證直接作業(yè)過程安全。要求：所有作業(yè)證保存期限為一年。,作業(yè)許可證規(guī)范管理,作業(yè)許可證規(guī)范管理,