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1、石油行業(yè)安全生產(chǎn)標準化導則與實施規(guī)范貫標培訓班第二部分,2,實施規(guī)范及評分辦法的要素構成,3,一級要素分值分布,4,二級要素分值分布,5,標準要素對比情況,HSE監(jiān)控體系,6,7,5.6,檢查,三級要素,5.6.1 監(jiān)督檢查和業(yè)績考核5.6.2 不符合、糾正措施和預防措施5.6.3 事故報告、調查和處理5.6.4 記錄控制5.6.5 內(nèi)部審核,5.6.1 監(jiān)督檢查和業(yè)績考核（40）5.6.1.1 生產(chǎn)經(jīng)營單位應對HSE管理體系運行情況進行監(jiān)督檢查。,8,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,HSE檢查內(nèi)容和頻次,HSE檢查包括的內(nèi)容法律、法規(guī)的符合性情況；HSE管理制度和規(guī)定的有效執(zhí)行情2、況；關鍵裝置要害（重點）部位的安全運行情況；HSE設施的完整性與有效運行情況；作業(yè)場所各種有毒有害因素的實際表現(xiàn)水平；工作場所的勞動保護水平和員工的健康水平；員工的HSE素質與能力；協(xié)商與信息交流機制的運行情況；承包商和供應商的HSE表現(xiàn)情況；隱患治理項目的整改治理情況；各種HSE記錄的完整性和有效性。,9,檢查要求和頻次 依據(jù)制度開展各層級檢查。國家和公司的指令性檢查，應按要求立即進行；公司對直屬企業(yè)組織的檢查，直屬企業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營單位、基層隊的檢查按公司、企業(yè)的規(guī)定進行。,釋義,5.6.1 監(jiān)督檢查和業(yè)績考核（40）5.6.1.2 生產(chǎn)經(jīng)營單位應對HSE目標和指標的完成情況進行業(yè)績考核。,13、0,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,業(yè)績考核的內(nèi)容,業(yè)績考核是對可能具有HSE影響的運行和活動的關鍵特性以及HSE績效進行考核。包括：對HSE目標和指標的滿足程度的考核：HSE目標；各項安全、健康檢查完成率；設備定期檢查完成率；個人防護用品的依從程度；職業(yè)危害監(jiān)測情況；事件、事故調查完成率；糾正與預防行動完成率及其效果效率；現(xiàn)場作業(yè)許可符合情況；HSE委員會會議情況；變更管理；培訓情況；法律法規(guī)依從程度；持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況；安全、健康投入情況。,11,釋義,5.6.1 監(jiān)督檢查和業(yè)績考核（40）5.6.1.3 生產(chǎn)經(jīng)營單位應定期對執(zhí)行法律法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度的有效性、4、適用性進行合規(guī)性評價，并保存評價記錄。,12,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,合規(guī)性評價中容易出現(xiàn)的問題,整個單位全部采用統(tǒng)一的表格形式，脫離了各單位的實際情況。表格中的結果僅為“符合”，不能提供遵守法規(guī)符合性相關的證據(jù)、記錄或信息；合規(guī)性評價重點不突出，存在遺漏重要行為和重要崗位的現(xiàn)象；沒有納入管理評審中；識別的法律法規(guī)和其他要求，只列清單名稱，無具體條款內(nèi)容。,13,釋義,5.6.2 不符合、糾正措施和預防措施 生產(chǎn)經(jīng)營單位應對HSE監(jiān)督檢查和合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析，采取針對性的糾正和預防措施。,14,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,不符合可由以下任一種情5、況所形成的：a、文件規(guī)定不符合規(guī)范。b、現(xiàn)狀不符合規(guī)定。c、效果不符合。不符合的主要表現(xiàn)a)體系性不合格：體系文件與選定的體系標準或有關法規(guī)、合同所要求的不符合，即文件不符合標準。b)實施性不合格：未執(zhí)行體系文件的規(guī)定，寫到的未做到，即現(xiàn)狀不符合文件。c)效果性不合格：做到的沒有達到目標，即執(zhí)行的缺乏有效性。,不符合的表現(xiàn),15,釋義,術語和定義,糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。預防措施為消除潛在的不符合原因所采取的措施。注1：一個不符合可以有若干個原因。注2：采取預防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再次發(fā)生。,16,釋義,應注意的問題,不符合的發(fā)現(xiàn)6、途徑很多，如有關地方政府主管部門的監(jiān)督檢查、各級管理人員的監(jiān)督檢查、HSE監(jiān)督員的監(jiān)督檢查、測量和監(jiān)視活動的結果、HSE體系審核、合規(guī)性評價、安全評價、相關方的抱怨、投訴等。不符合情況發(fā)生后，應采取的措施：1）通知責任單位和相關方；2）確定導致不符合的原因及可能的結果；3）制定整改計劃和改進方案；4）根據(jù)不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預防活動的有效性；5）修改程序以預防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關人員，實施修改后的工作程序；6）對于違章指揮和違章操作應及時予以糾正，對嚴重違章部門和有關人員按有關規(guī)定給予處罰。,17,釋義,糾正和預防措施,從時間邏輯上分事前、事中、事后措施；事前措施7、包括：安全技術措施、三同時措施、安全教育措施、安全管理措施，重點是考慮工程技術措施（直接措施（本質）、間接的（限位、防泄漏、防墜落等安全防護）、指示性措施（在作業(yè)設備設施、環(huán)境等方面采取的警告、警示、檢驗等措施，教育措施；具體措施方法、思路上：排除措施、替換措施、降低措施、隔離措施、程序措施、保護措施、紀律措施。事中措施即應急救援措施。事后措施：工傷保險和事故處理“四不放過”。,18,釋義,5.6.3 事故報告、調查和處理（30）5.6.3.1 生產(chǎn)經(jīng)營單位應按生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例或海洋石油安全管理細則的要求落實事故管理制度。,19,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,“未遂8、事件”按規(guī)定進行記錄、上報和管理。,事故管理制度,20,釋義,5.6.3 事故報告、調查和處理（30）5.6.3.2 發(fā)生事故后，基層單位應在1h內(nèi)上報；生產(chǎn)經(jīng)營單位在接到報告后，2h內(nèi)以書面形式向上級單位和（或）政府主管部門報告，必要時向相關政府部門通報。,21,達標要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例（國務院令第493號）,事故、事件的范圍,下列事故、事件是否按要求報告：人身事故、事件；職業(yè)病；設備事故、事件；火災；交通事故、事件；相關方投訴；未遂、違章。記錄要求：事故、事件的登記按單位程序文件格式設計，所發(fā)生的事故事件都能及時規(guī)范填寫，明確報告時間、報告9、部門/人員、報告事故/事件、處理情況等。,22,釋義,事故報告的主要內(nèi)容（一）事故發(fā)生單位概況；（二）事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況；（三）事故的簡要經(jīng)過；（四）事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計的直接經(jīng)濟損失；（五）已經(jīng)采取的措施；（六）其他應當報告的情況。,23,事故報告的編寫,釋義,生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例第三條根據(jù)生產(chǎn)安全事故（以下簡稱事故）造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟損失，事故一般分為以下等級：（一）特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故；（二）重大事故，是指造成10、10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故；（三）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。,24,事故等級的劃分,釋義,5.6.3 事故報告、調查和處理（30）5.6.3.3 生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生事故后，應妥善保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)，接受和配合事故調查組進行調查。,25,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,5.6.3 事故報告、調查和處理（3011、）5.6.3.4 生產(chǎn)經(jīng)營單位應落實事故調查報告中的防范措施和對有關責任人的處理意見，并建立事故臺帳。,26,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,認真總結事故教訓，主要是在安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)條件等方面存在哪些薄弱環(huán)節(jié)、漏洞和隱患，要認真對照問題查找根源，提出防范和整改措施。防范和整改措施要有針對性、可操作性、適用性和時效性，并不折不扣地落實，防止事故再次發(fā)生。將事故、事件情況作為輸入資料，編寫入合規(guī)性評價報告，在年度管理評審中進行總結回顧。當發(fā)生“三違”、事件或過去發(fā)生的同類事故，以會議分析、通報、警告、處罰等方式，或播放事故警示片、張貼事故宣傳畫等形式進行。,27,12、落實事故防范或控制措施,釋義,5.6.4 記錄控制（10）5.6.4.1 生產(chǎn)經(jīng)營單位應按HSE記錄控制制度進行管理。5.6.4.2 HSE記錄應便于查閱，并具有可追溯性。,28,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,檔案管理,29,釋義,5.6.5 內(nèi)部審核（40）5.6.5.1 生產(chǎn)經(jīng)營單位應成立審核組，每年至少1次對HSE管理體系運行情況進行內(nèi)部審核，并形成審核報告。,30,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,內(nèi)部審核的主要內(nèi)容,在單位的體系文件與程序文件中注明目標、量化指標、管理方案的執(zhí)行情況；組織機構的建立及職責履行情況；資源準備及執(zhí)行情況；程序文件、作業(yè)指導書的執(zhí)行；13、重點危害控制；法律、法規(guī)、標準的符合性。注：審核工作所有的文件（包括程序、標準、記錄、報告、表格）要齊全、適用，格式要規(guī)劃化，保管檔案化。,釋義,內(nèi)審流程,1.審核前 確定審核原則成立審核小組和分配職責確定審核范圍和時間（溝通）收集審核前資料召開審核前會議，落實細節(jié),釋義,審核人員確定,選擇審核組長成立審核小組和分配職責基本條件(組織管理能力,溝通能力,人際交往技巧和敏感性,誠實和坦率,談判影響他人的技巧,一致性和原則性)具參加過HSE審核的經(jīng)驗熟知相關法規(guī)公司HSE方針和相關標準HSE工作經(jīng)驗HSE技術知識,釋義,審核人員職責,對其指定的工作進行充分準備，包括審核前材料；充分收集審核發(fā)現(xiàn)的證14、據(jù)，做到客觀公正；遵守被審核單位（部門）的安全規(guī)章；審核的執(zhí)行；協(xié)助審核組長準備報告。,釋義,確定審核范圍和時間,內(nèi)審組應在審核前一周(至少)確定以下內(nèi)容：確定審核目標；確認計劃進行審核的確切日期；確定審核前所須要的資料；確定要進行的面談和現(xiàn)場察看的范圍方法和時間安排；初步確定審核檢查表。,釋義,審核前各部門（單位）應準備的資料,要求被審核單位或部門提供審核前資料，包括但不限于：組織圖崗位責任分工現(xiàn)有化學品清單工藝流程圖和工藝描述平面布置圖安全承諾、目標和實施計劃上次審核的報告和整改工作報告等,此項主要用于對單位情況不太了解的審核員，以便提前作準備,釋義,召開審核前會議,目的:明確有關安全審核15、任務的所有細節(jié)和確定審核 實施計劃。評價審核前資料明確和重申審核的依據(jù)和原則強調審核的重點準備審核工具（參考文件、審核清單、相關的記錄表單、相機、拍照許可證、安全裝備等）確認審核組的交通安排。,釋義,審核過程(審核流程),首次會議現(xiàn)場察看現(xiàn)場審核缺陷項風險分級末次會議完成審核報告,一聽、二查、三看、四問、五考,釋義,審核報告,報告包括審核報告和總結報告。審核報告必須是簡潔摘要審核人員在審核部門發(fā)現(xiàn)的不符合事項的事實，并且這些事實應該經(jīng)過被審核部門單位的確認。,報告書寫能力也是審核人員應該具有的主要能力之一,釋義,5.6.5 內(nèi)部審核（40）5.6.5.2 生產(chǎn)經(jīng)營單位應對審核報告提出的不符合項16、進行整改。,40,標準要求,評分辦法,5.6 檢查（150）,41,5.7,管理評審（50）,5.7.1 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人應每年至少組織1次HSE管理體系的管理評審，重點是HSE方針、目標、資源配置、內(nèi)部審核結果等，并建立評審記錄。,42,標準要求,評分辦法,5.7 管理評審（50）,管理評審,由組織的最高管理者主持，組織高層管理人員、部門及單位負責人員參加的、定期進行；對HSE管理體系進行全面診斷，發(fā)現(xiàn)和解決以上問題，不斷改進組織的HSE管理的過程。管理評審一般一年開展一次，在年底進行。,43,要對HSE管理體系進行全面評審，必須具備相關的資料和信息作為評審依據(jù)或評審輸入：（SY/T617、276-2010）a)審核和合規(guī)性評價的結果；b)參與和協(xié)商的結果；c)和外部相關方的溝通信息，包括投訴；d)組織的健康、安全與環(huán)境績效；e)目標和指標的實現(xiàn)程度；f)事故、事件的調查和處理；g)糾正措施和預防措施的狀況；h)以前管理評審確定的后續(xù)改進措施及落實情況；i)客觀環(huán)境的變化，包括與組織有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；j)改進建議。,44,管理評審的輸入,釋義,HSE評審的程序主要有：（Q/SHS0001.1-2001)a)評審的準備，如制定評審計劃、收集有關文件資料等；b)評審的實施，由最高管理者主持召開評審會議和現(xiàn)場評審兩種方式；c)編制評審報告，其內(nèi)容主要有評審概況(日期、18、單位和評審人員等)、評審內(nèi)容、評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項、評審結論、評審后的工作打算和要求等；d)評審報告經(jīng)最高管理者批準后，印發(fā)給有關單位和人員。,45,評審程序,釋義,管理評審會議程序,(1)最高管理者宣布管理評審會議開始，并介紹評審程序和要求；(2)管理者代表匯報一年來(或一個階段)體系運行情況；(3)各部門專題報告，主要有：例如：質量、安全、環(huán)保部門發(fā)布x x年度公司健康、安全與環(huán)境管理綜合報告；人力資源部發(fā)布x x年度公司HSE人力資源開發(fā)與管理報告；生產(chǎn)運行部發(fā)布 x x年度公司生產(chǎn)運行及設備管理報告；政策法規(guī)部門發(fā)布 x x年度國家法律、法規(guī)與標準綜合研究報告等(4)高層管理者討論19、評審；(5)最高管理者總結發(fā)言，形成結論；(6)發(fā)布評審報告。,46,釋義,評審輸出,即評審報告，是對評審過程和結論的描述。(1)評審時間、地點、主持人、參加人員；(2)對每一評審專題的評審結論；(3)對HSE管理體系有效性、適宜性給予總結；(4)有關改進措施和實施驗證安排。評審報告經(jīng)最高管理者批準發(fā)放，有關跟蹤驗證工作結束后，管理評審活動結束。,47,釋義,5.7.2 生產(chǎn)經(jīng)營單位應根據(jù)管理評審結果所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，實現(xiàn)動態(tài)循環(huán)，不斷提高HSE管理水平。,48,標準要求,評分辦法,5.7 管理評審（50）,管理體系審核的三種類型,120、第一方審核用于內(nèi)部目的，由組織自己或以組織的名義進行，可作為組織自我合格聲明的基礎。（安全生產(chǎn)標準化自評，第一次可以與內(nèi)審同時進行）2、第二方審核由組織的顧客或其他人以顧客的名義進行。（如：甲方、上級、政府部門的檢查）3、第三方審核由外部獨立的審核服務組織進行。這類組織通常是經(jīng)認可的，提供（如：GB/T9001）要求的認證和注冊。,49,1）重問題發(fā)現(xiàn)，輕問題整改和檢查整改記錄；2）內(nèi)審或者管理評審報告中，對審核查出的問題，基本都是問題的現(xiàn)象描述，缺少對產(chǎn)生這些現(xiàn)象后面的管理原因進行查找和分析；3）不重視改進和落實。對發(fā)現(xiàn)的問題雖然進行了分析，并且提出了改進措施，但是這些改進措施是否得到落實21、，就缺少具體的驗證內(nèi)容。,50,幾個常見問題,釋義,改進的內(nèi)容,1、實施改進的方面 人、機、料、法、環(huán)、管2、實施改進的時機 安全檢查、隱患整改、自評、外部評審、設備更新、技術改造3、實施改進的方法 培訓、合理化建議、風險辨識、法律法規(guī)收集、自評、檢查、工藝改進、外部咨詢,51,釋義,“今天比昨天好，明天比今天好”,52,持續(xù)改進的內(nèi)涵,周期性對體系進行評價；對目標、指標、管理方案的跟蹤；對改進過程的改進；對績效的改進。,7個一級素，28個二級要素5.1 領導和承諾：安全生產(chǎn)標準化建設的前提條件。陸上采油單位各級最高管理者是安全生產(chǎn)第一責任人，確保安全管理責任的落實，對保持和改進安全生產(chǎn)標準化22、提供強有力的領導，履行承諾，組織和引領安全文化建設。5.2 HSE方針：安全生產(chǎn)標準化建設的總體原則。統(tǒng)一的HSE方針是安全生產(chǎn)標準化建設的行動原則和指南，陸上采油單位單位要依據(jù)安全生產(chǎn)戰(zhàn)略目標建立層層負責的安全生產(chǎn)目標責任制。,53,標準回顧,5.3 策劃：安全生產(chǎn)標準化建設全過程的輸入 應制訂安全生產(chǎn)規(guī)劃和年度計劃，確定目標、指標；應對生產(chǎn)作業(yè)全過程開展危害因素辨識、評價和風險控制策劃，編制計劃和方案。5.4 組織結構、資源和文件：安全生產(chǎn)標準化建設與實施的基礎。應建立合理的組織構架，促進員工廣泛參與安全管理，并確保各種資源合理配置，落實安全生產(chǎn)職責，實施文件化管理。,54,標準回顧,5.23、5 實施和運行：安全生產(chǎn)標準化建設與實施的關鍵內(nèi)容。陸上采油單位應在生產(chǎn)作業(yè)的所有環(huán)節(jié)，貫徹HSE方針，履行安全生產(chǎn)責任，有效實施風險管理；控制設施、人員、過程（工藝）等變更風險；同時控制業(yè)務中涉及的承包方、供應方的安全風險。5.6 檢查：安全生產(chǎn)標準化有效運行的保障。陸上采油單位應開展安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查和業(yè)績考核，定期組織安全生產(chǎn)標準化自評，對發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施，及時調查發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事件事故。,55,標準回顧,5.7 管理評審：推進安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進和水平提升的動力。最高管理者應定期對安全生產(chǎn)標準化有關制度規(guī)范的適宜性和有效性、運行過程及有關問題進行評審，持續(xù)改進安全管理，不24、斷提升安全生產(chǎn)標準化水平。,56,標準回顧,主要內(nèi)容 共分為范圍、規(guī)范性引用文件、術語和定義、一般規(guī)定、核心要求等五章。在核心要求這一章，對企業(yè)的承諾與方針、組織機構、安全文化、安全投入、人員教育培訓、風險管理（隱患排查和治理）、設備設施運行管理、作業(yè)安全管理、相關方管理、變更管理、文件與記錄、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應急管理、事故報告和調查、檢查和考核、管理評審等內(nèi)容作了具體規(guī)定。,57,標準回顧,達標評審側重于對各專業(yè)的過程管理，以及作業(yè)、施工現(xiàn)場對法律法規(guī)和技術標準的貫徹執(zhí)行情況和結果；要求守法、合規(guī)。采取定量的評分方式，每個要素有明確的評分項點，有具體的判別標準和賦分值；安全生產(chǎn)標準25、化實施規(guī)范系列標準從內(nèi)容上講只覆蓋了實際安全工作的一部分，也是生產(chǎn)許可，達標的基本要求；有待于實施幾年再修訂完善。,58,小 結,1.聽匯報：公司安全生產(chǎn)標準化工作匯報，基層也要5分鐘的匯報（隊伍設備概況，怎樣自評自改的，做了哪些工作）。2.查資料：嚴格按照評分辦法查資料、要證據(jù)，機關生產(chǎn)經(jīng)營科室主要查5.1、5.2、5.3、5.4、5.6、5.7；基層單位主要查5.3、5.5。3.看現(xiàn)場：主要是5.54.問員工：安全生產(chǎn)標準化基本知識，本崗位安全應知應會，設備、工藝具體是怎么操作的。5.基本知識考試：現(xiàn)場安全常識。一聽、二查、三看、四問、五考,59,評審方式方法,常見的薄弱環(huán)節(jié)或扣分的主要要26、素和項點,1.提問員工應急逃生、自救互救、安全設施、防護器材使用等風險應急基本知識時一問三不知。5.5.4能力和培訓2.危害識別資料達不到全員化，還千篇一律，識別不符合GB/T28001-2011的要求。控制措施不到位。列出作業(yè)活動和設備清單防遺漏 GB/T18001危害識別要求，應對工作活動的相關信息進行了解，包括：a）所執(zhí)行任務的人員、期限，以及實施任務的頻率；b）由本單位或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；c）用到或遇到的物質及其物理性、化學性、生物性；d）工作人員的行為、能力、已接受的培訓和其他人員的因素；e）作業(yè)指導書或作業(yè)程序；f）發(fā)生過的事件（事故）經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結27、果等。g）能導致負面的員工心理狀態(tài)。,60,3.HSE目標指標分解不合理，基層難以考核。4.人員的任職資格以及是否符合其要求。5.4.4.1能力 包括崗位要求的學歷、培訓經(jīng)歷，持證上崗，沒有禁忌癥，風險辯識和應急處置能力。5.培訓檔案 5.5.4.2培訓 包括：自辦班檔案（記錄），日常安全教育、活動記錄（基層干部的簽字和評語）。全員性的考試試卷等。四新”技術應用前安全教育達不到要求或記錄不完整、甚至無記錄。轉崗、離崗一年重新上崗人員的兩級安全教育記錄達不到要求。,61,常見的薄弱環(huán)節(jié)或扣分的主要要素和項點,6.持證上崗 全員性的持證上崗情況很難保證100%。7.特種設備管理 5.5.1設施完整28、性主要是注冊登記（注銷）及標志、安全技術檔案（包括六個方面內(nèi)容），定期檢驗、檢查、維護、保養(yǎng)及應急預案。8.設備設施管理 主要是近幾年配備的新設備管理制度、操作規(guī)程是否齊全有效。現(xiàn)場設備定期維護、保養(yǎng)、檢驗是動態(tài)的，合格率、完好率很難每天都達到100%。HSE設施的“三同時”也很難都達到100%。,62,常見的薄弱環(huán)節(jié)或扣分的主要要素和項點,9.作業(yè)許可（5.5.4）高處、吊裝、臨時用電、動火、動土、受限空間等。要申請（危害識別、措施、方案）、審核、批準、實施（監(jiān)護、應急）、關閉。10.應急管理（5.5.7）主要是應急預案的備案、內(nèi)容，應急演練記錄與演練計劃的符合性、記錄的真實性和完整性，演練29、頻次是否符合要求。應急物資的儲備和檢查維護資料。各層級應急預案的聯(lián)動。11.安全投入（5.4.3.3）要有計劃，按月提，建臺賬，專款專用。,63,常見的薄弱環(huán)節(jié)或扣分的主要要素和項點,12.現(xiàn)場安全距離 應符合SY/T5225-2012、SY/T5964-2006、SY/T6426-2005、SY5974-2007等標準的要求。尤其是一些建設時間早或偏僻的站場。發(fā)現(xiàn)1處不符合扣1分，滿分10分。很容易扣分丟分。13.安全承諾書和責任書（上級制度）每個人每年都要簽安全承諾書（上崗的前提條件），主要負責人與每個下屬單位、部門每年都要簽安全責任書。14.相關方管理（5.6.1）對承包商和供應商實行動30、態(tài)管理 以及監(jiān)督檢查達不到要求。（如：績效評價、HSE協(xié)議書、評審資料等）。15.設施完整性及運行管理（5.5.1、5.5.5）現(xiàn)場設備定期維護、保養(yǎng)、檢驗是動態(tài)的，合格率、完好率很難每天都達到100%。HSE設施的“三同時”也很難都達到100%。,64,常見的薄弱環(huán)節(jié)或扣分的主要要素和項點,12.站場安全距離 應符合SY/T5225-2012、SY/T5964-2006、SY/T6426-2005、SY5974-2007等標準的要求。尤其是一些建設時間早或偏僻的站場。發(fā)現(xiàn)1處不符合扣1分，滿分10分。很容易扣分丟分。13.安全承諾書和責任書（上級制度）每個人每年都要簽安全承諾書（上崗的前提條31、件），主要負責人與每個下屬單位、部門每年都要簽安全責任書。14.相關方管理（5.6.1）對承包商和供應商實行動態(tài)管理 以及監(jiān)督檢查達不到要求。（如：績效評價、HSE協(xié)議書、評審資料等）。15.設施完整性及運行管理（5.5.1、5.5.5）現(xiàn)場設備定期維護、保養(yǎng)、檢驗是動態(tài)的，合格率、完好率很難每天都達到100%。HSE設施的“三同時”也很難都達到100%。,65,常見的薄弱環(huán)節(jié)或扣分的主要要素和項點,16.變更管理（5.5.6）主要是指人員、機構、工藝、技術、設備設施、作業(yè)過程及環(huán)境、專業(yè)管理規(guī)范等變更要有計劃的控制。要按照法規(guī)和程序進行申請、審批、實施、驗收。要危害識別，制定措施，培訓。關鍵32、是要提供證據(jù)。如：人員的跨單位、跨專業(yè)調整，設備工藝的調整等。17.職業(yè)健康管理“四檔”，職業(yè)危害告知和警示 達不到法規(guī)要求。18.與地方政府無主動聯(lián)系記錄。也沒有有效的聯(lián)系方式（聯(lián)系人、聯(lián)系電話）。,66,常見的薄弱環(huán)節(jié)或扣分的主要要素和項點,19.合規(guī)性評價發(fā)現(xiàn)的問題未采取糾正措施，無關閉記錄。20.安全設施及專用設備（如壓裂高壓管匯、便攜式硫化氫檢測儀、正壓式呼吸器等）的定期檢測不及時或報告不齊全。21.承包商（改制單位以外的）HSE協(xié)議書不全，檢查記錄不全。動態(tài)管理不夠。等等。,67,常見的薄弱環(huán)節(jié)或扣分的主要要素和項點,評審側重點和著眼點：,側重于運行，側重于現(xiàn)場，側重于安全設施。著眼于法規(guī)、標準的貫徹落實,68,69,彭星來勝利油田檢測評價研究有限公司,評審側重點和著眼點：,側重于運行，側重于現(xiàn)場，側重于安全設施。著眼于法規(guī)、標準的貫徹落實,70,謝 謝!,71,