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1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)管理要求,目 錄,一、安全生產(chǎn)管理評(píng)分表管理要求,二、安全技術(shù)管理評(píng)分表管理要求,三、安全其它管理要素評(píng)分表管理要求,一、安全生產(chǎn)管理評(píng)分表管理要求,1.組織保障,2.安全生產(chǎn)責(zé)任,6.安全生產(chǎn)事故報(bào)告及應(yīng)急救援,3.安全生產(chǎn)費(fèi)用,4.安全教育培訓(xùn),5.安全監(jiān)督檢查,第一部分目錄,1.組織保障,1.1 企業(yè)未設(shè)立安全生產(chǎn)最高決策機(jī)構(gòu)（安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）,1.1.1安委會(huì)成立的文件（安委會(huì)主任須是公司總經(jīng)理，書記、分管安全副總、安全總監(jiān)任副主任，各部門負(fù)責(zé)人須是安委會(huì)組員）。1.1.2安委會(huì)活動(dòng)記錄（安委會(huì)活動(dòng)一個(gè)季度不少于一次活動(dòng)；安委會(huì)活動(dòng)要有簽到表，并2、形成會(huì)議紀(jì)要）。1.1.3安委會(huì)每年年初制定本年度安全管理目標(biāo)及全年安全工作計(jì)劃，要有相關(guān)培訓(xùn)、公司層面隱患對(duì)比分析的內(nèi)容。1.1.4每月由分管安全副總、安全總監(jiān)牽頭開(kāi)展履行安委會(huì)制定的當(dāng)月安全管理活動(dòng)。,1.2 企業(yè)未按要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；項(xiàng)目未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或未明確安全管理職能部門,1.2.1企業(yè)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的證明資料（有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)成立文件）及安全管理機(jī)構(gòu)架構(gòu)圖。1.2.2公司-項(xiàng)目建立的長(zhǎng)效監(jiān)管措施。1.2.3安全管理職能部門的管理制度一覽表。1.2.4安全管理職能部門相關(guān)職責(zé)資料。(建議形成管理制度、職責(zé)的合訂本),1.組織保障,1.3 企業(yè)和項(xiàng)目未按要求配備3、安全總監(jiān)（安全主任），未按要求配足專職安全管理人員,1.3.1 企業(yè)、項(xiàng)目安全總監(jiān)（安全主管或負(fù)責(zé)人）的任命文件（是否在崗）。1.3.2 企業(yè)專職安全管理人員一覽表及其持證上崗情況,安全部門專職安全管理人員配備情況（公司、分公司安全管理人員不少于6人；項(xiàng)目允許將勞務(wù)分包、專業(yè)分包安全管理人員納入項(xiàng)目安全管理人員團(tuán)隊(duì)，但須經(jīng)企業(yè)的內(nèi)外培訓(xùn)考核合格并提供相關(guān)考核資料）。1.3.3 企業(yè)專職安全管理人員考試情況及成績(jī)。,1.組織保障,1.4 項(xiàng)目各分包單位未按要求配備專（兼）職安全管理人員,1.4.1 項(xiàng)目專職安全管理人員一覽表及其持證上崗情況。1.4.2項(xiàng)目分包專（兼）職安全管理人員匯總表及證件。4、,1.組織保障,2.安全生產(chǎn)責(zé)任,2.1 企業(yè)和項(xiàng)目未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制不健全,企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制（執(zhí)行總公司安全管理手冊(cè)及四局相關(guān)要求；企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制須涵蓋企各部門、各崗位；項(xiàng)目的安全生產(chǎn)責(zé)任制須與公司制定的要吻合；建立由企業(yè)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制合訂本并下發(fā)項(xiàng)目統(tǒng)一執(zhí)行）。,2.2 未與所屬企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書,企業(yè)與項(xiàng)目簽訂的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（每年由公司總經(jīng)理代表公司與項(xiàng)目簽訂；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書簽訂的程序是局-號(hào)碼/區(qū)域公司-分公司-項(xiàng)目/區(qū)域公司-項(xiàng)目；企業(yè)與企業(yè)各部門簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書）。,2.安全生產(chǎn)責(zé)任,2.3 項(xiàng)目未與各分包單5、位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議書,2.3.1項(xiàng)目與分包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的一覽表及原件（企業(yè)代表項(xiàng)目與分包單位簽訂；安全生產(chǎn)管理協(xié)議原件由企業(yè)留底，復(fù)印件留項(xiàng)目）。2.3.2項(xiàng)目與分包單位簽訂的安全生產(chǎn)管理協(xié)議（范本）應(yīng)由公司統(tǒng)一制定（規(guī)范范本，明確雙方職責(zé)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)法律顧問(wèn)介入，把關(guān)）。,2.安全生產(chǎn)責(zé)任,2.4 企業(yè)和項(xiàng)目未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核,企業(yè)和項(xiàng)目對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)的進(jìn)行定期考核（依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容進(jìn)行考核；考核表考核內(nèi)容須量化，禁止合格、不合格的考核結(jié)果，實(shí)行上一級(jí)對(duì)下一級(jí)的分級(jí)考核）。,2.安全生產(chǎn)責(zé)任,2.5 企業(yè)和項(xiàng)目未建立、完善安全生產(chǎn)管理目標(biāo)；未對(duì)管6、理目標(biāo)實(shí)施考核,2.5.1企業(yè)年度制定的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)資料（安全生產(chǎn)管理目標(biāo)須涵蓋傷亡、創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)，培訓(xùn)目標(biāo)、隱患對(duì)比分析及降低安全隱患措施等）。2.5.2依據(jù)簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容對(duì)安全管理目標(biāo)的落實(shí)情況考核（傷亡控制指標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)指標(biāo)作為考核的重點(diǎn)）。2.5.3考核要確保安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的底線管理。,2.安全生產(chǎn)責(zé)任,2.6企業(yè)和項(xiàng)目未建立安全生產(chǎn)考核、獎(jiǎng)懲制度；未實(shí)施考核和獎(jiǎng)懲,企業(yè)的安全生產(chǎn)考核、獎(jiǎng)懲制度以及實(shí)施考核獎(jiǎng)懲的記錄。（考核、獎(jiǎng)懲制度量化、可操作性強(qiáng)，并定期實(shí)施考核與獎(jiǎng)懲，有考核、獎(jiǎng)懲的記錄。）,2.安全生產(chǎn)責(zé)任,3.1 企業(yè)和項(xiàng)目未建立安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)用投入使用管理制度,7、3.1.1企業(yè)建立的安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)用投入使用管理制度（項(xiàng)目建立的安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)用投入管理制度要與公司的吻合）。3.1.2安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)用投入要以企業(yè)實(shí)際完成工程量費(fèi)用作提取依據(jù)。3.1.3安全投入費(fèi)用要有相關(guān)證明材料（發(fā)票）。,3.安全生產(chǎn)費(fèi)用,3.2 制度無(wú)針對(duì)性和可操作性不強(qiáng),查看制度內(nèi)容，核實(shí)制度是否有針對(duì)性和操作性。,3.安全生產(chǎn)費(fèi)用,3.3 企業(yè)未編制年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃，并未對(duì)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì),3.3.1企業(yè)編制的年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃（企業(yè)在施項(xiàng)目安全費(fèi)用投入計(jì)劃一覽表或匯總表）。3.3.2 企業(yè)對(duì)已發(fā)生的費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)資料（須按月進(jìn)行匯總）。3.3.3 項(xiàng)8、目編制的安全生產(chǎn)、文明施工費(fèi)用投入計(jì)劃。3.3.4 項(xiàng)目對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)資料（須按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，并有發(fā)票、收據(jù)等證明材料）,3.安全生產(chǎn)費(fèi)用,4.1 企業(yè)和項(xiàng)目未按規(guī)定建立安全培訓(xùn)教育制度,企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立的安全教育培訓(xùn)制度（安全教育培訓(xùn)針對(duì)的對(duì)象主要是企業(yè)的管理人員，尤其是從事安全管理人員、項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)的工人（包括特種作業(yè)人員）等；制度必須制定有切實(shí)可行安全培訓(xùn)教育措施，提高管理人員的水平及工人的素質(zhì)）。,4.安全教育培訓(xùn),4.2 制度未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、安全專職人員及其他管理人員，特種作業(yè)人員，待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗職工，新進(jìn)單位從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育要求,查看建9、立的安全培訓(xùn)教育制度內(nèi)容，核實(shí)相關(guān)內(nèi)容是否符合要求。,4.安全教育培訓(xùn),4.3 企業(yè)未編制年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃,4.3.1企業(yè)年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃（安全培訓(xùn)教育計(jì)劃涵蓋培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、授課人等）。4.3.2 企業(yè)年度安全教育培訓(xùn)實(shí)施情況（培訓(xùn)后要有考核以及考試卷、培訓(xùn)考核相關(guān)證書）。4.3.3企業(yè)三類人員持證上崗情況（發(fā)證機(jī)關(guān)及有效期符合要求）。,4.安全教育培訓(xùn),5.1 企業(yè)和項(xiàng)目未建立安全檢查及隱患排查制度；制度不全面、不完善,企業(yè)建立的安全檢查及隱患排查制度（制度要全面、完善，制度要與實(shí)施相吻合；項(xiàng)目的安全檢查隱患排查制度要與公司的吻合）。,5.安全監(jiān)督檢查,5.2 企業(yè)負(fù)責(zé)人和10、項(xiàng)目經(jīng)理未按規(guī)定組織檢查；檢查記錄不齊全,企業(yè)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理按規(guī)定組織的檢查（查看相關(guān)的檢查記錄，涵蓋定期、不定期、專項(xiàng)、日常巡查等記錄）。,5.安全監(jiān)督檢查,5.3 企業(yè)和項(xiàng)目未按制度要求組織實(shí)施檢查，且檢查記錄不齊全,5.3.1企業(yè)負(fù)責(zé)人的帶班檢查每月檢查時(shí)間不少于其工作日的25%（公司實(shí)行每月安全檢查），檢查記錄要有開(kāi)會(huì)記錄及總結(jié)。5.3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月帶班生產(chǎn)時(shí)間不得少于本月施工時(shí)間的80%（因其他事務(wù)需離開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)向工程項(xiàng)目的建設(shè)單位請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)，離開(kāi)期間應(yīng)委托項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其外出時(shí)的日常工作），項(xiàng)目實(shí)行每周安全檢查，檢查記錄要有開(kāi)會(huì)記錄及總結(jié)，并有不定期或?qū)?1、項(xiàng)檢查記錄。,5.安全監(jiān)督檢查,5.4 對(duì)檢查出的隱患未采取定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改；無(wú)整改復(fù)查記錄,企業(yè)安全檢查的整改復(fù)查記錄（對(duì)查出來(lái)的隱患采取定人、定時(shí)、定措施整改；對(duì)項(xiàng)目存在的重大隱患要執(zhí)行停工整改，整改回復(fù)要有整改前、整改后的對(duì)比照片，整改后的照片要是同隱患、同地點(diǎn)部位、同角度）。,5.安全監(jiān)督檢查,5.5 對(duì)多發(fā)或重大隱患未排摸或未采取有效治理措施,對(duì)多發(fā)或重大隱患采取有效治理措施（應(yīng)進(jìn)行隱患統(tǒng)計(jì)分析，分析要有餅狀圖、柱狀圖，為下一步針對(duì)性開(kāi)展安全檢查提供依據(jù)。對(duì)于居高不下的隱患采取的有效控制措施）。,5.安全監(jiān)督檢查,6.1 企業(yè)未建立生產(chǎn)安全事故報(bào)告處理制度，項(xiàng)目未建立生產(chǎn)安12、全事故報(bào)告和處理的管理程序,6.1.1企業(yè)建立的安全生產(chǎn)事故報(bào)告處理制度（公司制定安全生產(chǎn)事故報(bào)告處理制度，項(xiàng)目按制度執(zhí)行）。6.1.2項(xiàng)目建立的安全生產(chǎn)事故報(bào)告和處理的管理程序。,6.安全生產(chǎn)事故報(bào)告及應(yīng)急救援,6.2 企業(yè)和項(xiàng)目未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故；未及時(shí)上報(bào)事故結(jié)案情況,6.2.1企業(yè)和項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)事故，不得遲報(bào)、瞞報(bào)（及上報(bào)上級(jí)主管部門）。6.2.2企業(yè)應(yīng)及時(shí)上報(bào)事故結(jié)案情況（政府批文）。,6.安全生產(chǎn)事故報(bào)告及應(yīng)急救援,6.3 未按規(guī)定實(shí)施對(duì)事故的處理及落實(shí)“四不放過(guò)”原則,企業(yè)對(duì)事故要按照“四不放過(guò)”的原則處理（事故原因沒(méi)查清不放過(guò)、責(zé)任人沒(méi)處理不放過(guò)、廣大職工沒(méi)受到教育不13、放過(guò)、沒(méi)制定切實(shí)有效的措施不放過(guò)），處理情況應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)管理部門備案。,6.安全生產(chǎn)事故報(bào)告及應(yīng)急救援,6.4 企業(yè)未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急綜合預(yù)案；項(xiàng)目未制定生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案；發(fā)生事故后處置不當(dāng),6.4.1企業(yè)制定的安全生產(chǎn)應(yīng)急綜合預(yù)案（應(yīng)急預(yù)案要有交底資料；應(yīng)急預(yù)案須涵蓋有平面圖、救生通道、最近醫(yī)院路線圖并注明開(kāi)車時(shí)間等；安全管理部須有部門的應(yīng)急處理預(yù)案）。6.4.2項(xiàng)目制定安全生產(chǎn)事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案。6.4.3發(fā)生事故后應(yīng)按規(guī)定及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，并妥善處置。,6.安全生產(chǎn)事故報(bào)告及應(yīng)急救援,6.5應(yīng)急預(yù)案無(wú)針對(duì)性，未對(duì)預(yù)案進(jìn)行交底，未組織演練并未按預(yù)案落實(shí)救援人員和救援物資,6.5.14、1應(yīng)急預(yù)案要有針對(duì)性，企業(yè)進(jìn)行的辦公環(huán)境應(yīng)急預(yù)案演練（可以是消防演練，每年組織一次，有演練計(jì)劃及交底）。6.5.2 項(xiàng)目須組織涵蓋五大傷害及消防、食物中毒等內(nèi)容的應(yīng)急預(yù)案演練；演練有案落實(shí)救援人員和救援物資相關(guān)資料。6.5.3演練要模擬逼真環(huán)境，保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，演練過(guò)程中充分發(fā)揮各應(yīng)急救援小組的職能，演練后進(jìn)行相關(guān)總結(jié)并整理資料。,6.安全生產(chǎn)事故報(bào)告及應(yīng)急救援,二、安全技術(shù)管理評(píng)分表管理要求,1.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程配置,2.施工組織設(shè)計(jì),3.專項(xiàng)施工方案（措施）,4.安全技術(shù)交底,5.危險(xiǎn)源控制,第二部分目錄,1.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程配置,1.1 企業(yè)和項(xiàng)目未配備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容相適應(yīng)的現(xiàn)行15、的有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，未建立清單,企業(yè)和項(xiàng)目收集的涉及安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、和規(guī)程，建立清單（是否收集齊全，是否含有過(guò)期、失效的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、和規(guī)程）。,1.2 未學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程,學(xué)習(xí)和貫徹安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，要有學(xué)習(xí)和貫徹的記錄（包括內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、主講人等），并應(yīng)有參加人員簽到表。,1.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程配置,2.施工組織設(shè)計(jì),2.1 企業(yè)未建立施工技術(shù)管理制度,企業(yè)應(yīng)建立施工技術(shù)管理制度，制度要全面、完善，要與實(shí)施相吻合。,2.2 施工組織設(shè)計(jì)中未明確安全技術(shù)措施,16、2.2.1企業(yè)應(yīng)備份施工組織設(shè)計(jì)，建立施工組織設(shè)計(jì)的編制、審核、審批的臺(tái)賬，留底備份復(fù)印件）。2.2.2施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)有明確的安全技術(shù)措施（措施應(yīng)全面，并具有針對(duì)性和可操作性）。,2.施工組織設(shè)計(jì),2.3 未按程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn),施工組織設(shè)計(jì)的審核、批準(zhǔn)應(yīng)符合要求（以局資質(zhì)承接工程的施工組織設(shè)計(jì)審批人為局總工，以號(hào)碼公司資質(zhì)承接工程的施工組織設(shè)計(jì)審批人為號(hào)碼公司總工）。,2.施工組織設(shè)計(jì),3.專項(xiàng)施工方案（措施）,3.1 未編制項(xiàng)目安全策劃書（計(jì)劃書）,3.1.1企業(yè)編制的項(xiàng)目安全策劃書（計(jì)劃書）（必須紙質(zhì)版；內(nèi)容具體，能指導(dǎo)施工；審批走方案審批的流程）。3.1.2項(xiàng)目安全策劃書內(nèi)容應(yīng)全面17、完整，并具有指導(dǎo)性和可操作性（安全策劃書應(yīng)圖文并茂，并應(yīng)有施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明、消防及工人宿舍總平面布置圖）。3.1.3安全策劃書應(yīng)向項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行書面交底，并應(yīng)有記錄。,3.2 項(xiàng)目未及時(shí)編制危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)方案（措施）；企業(yè)未建立需進(jìn)行專家論證的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程名錄（清單）,3.2.1項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)編制危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)方案（公司備份復(fù)印件），專項(xiàng)方案應(yīng)有公司或項(xiàng)目編制、審核、審批人，并經(jīng)監(jiān)理審批后實(shí)施。3.2.2專項(xiàng)方案應(yīng)向項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行書面交底，并應(yīng)有記錄。3.2.3 企業(yè)須建立專家論證的超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程名錄或清單，清單按局施工組織18、設(shè)計(jì)管理規(guī)定進(jìn)行分類。,3.專項(xiàng)施工方案（措施）,3.3 企業(yè)未按程序?qū)徍恕⑴鷾?zhǔn)專項(xiàng)施工方案；未對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程實(shí)施監(jiān)控,3.3.1企業(yè)編制的專項(xiàng)施工方案符合審核、批準(zhǔn)程序。3.3.2企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程實(shí)施的監(jiān)控記錄，公司或分公司應(yīng)有針對(duì)性的動(dòng)態(tài)監(jiān)控記錄。,3.專項(xiàng)施工方案（措施）,3.4項(xiàng)目未對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程實(shí)行公示、告知，未嚴(yán)格按照方案落實(shí)控制措施,3.4.1項(xiàng)目對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的公示情況（動(dòng)態(tài)的公示，按基坑工程階段、主體階段、裝修階段）。3.4.2項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照方案落實(shí)控制措施，并對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程分別落實(shí)相關(guān)責(zé)任人。,3.專項(xiàng)施工方案（19、措施）,4.1 企業(yè)未制定安全技術(shù)交底規(guī)定,企業(yè)要有企業(yè)層面安全技術(shù)交底的相關(guān)文件或規(guī)定，有具體的相關(guān)內(nèi)容并與實(shí)際操作吻合。,4.安全技術(shù)交底,4.2 企業(yè)未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行安全技術(shù)交底；項(xiàng)目未對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行安全技術(shù)交底,4.2.1企業(yè)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行安全技術(shù)交底的記錄（企業(yè)總工向項(xiàng)目總工和工程技術(shù)人員交底，并應(yīng)有書面交底的記錄）。4.2.2項(xiàng)目總工對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行安全技術(shù)交底，并應(yīng)有書面交底的記錄。,4.安全技術(shù)交底,4.3 安全技術(shù)交底無(wú)針對(duì)性和可操作性,安全技術(shù)交底要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，進(jìn)行針對(duì)性的交底，且具可操作性。,4.安全技術(shù)交底,4.4 交底無(wú)書面記錄，未履行簽字手續(xù),交底應(yīng)20、形成紙質(zhì)書面記錄，交底人、被交底人履行簽字手續(xù)，須本人簽字，杜絕代簽。,4.安全技術(shù)交底,5.1 企業(yè)未建立危險(xiǎn)源監(jiān)管制度,企業(yè)應(yīng)建立危險(xiǎn)源監(jiān)管制度（制度須明確企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)源的定義及范圍；制度有切實(shí)可行危險(xiǎn)源監(jiān)管措施，并與現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合、實(shí)施）。,5.危險(xiǎn)源控制,5.2 項(xiàng)目未針對(duì)危險(xiǎn)源制定防范措施,項(xiàng)目依據(jù)企業(yè)制定的危險(xiǎn)源監(jiān)管制度，針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際情況，辨識(shí)項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)源，并制定的防范措施（可制定階段性管理的危險(xiǎn)源表格，涵蓋有危險(xiǎn)源、措施、責(zé)任人、時(shí)間等內(nèi)容）。,5.危險(xiǎn)源控制,5.3 企業(yè)未建立危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程臺(tái)帳,5.3.1企業(yè)應(yīng)建立的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程臺(tái)賬，臺(tái)帳按項(xiàng)目進(jìn)行分類，并明確21、監(jiān)管責(zé)任人。5.3.2企業(yè)建立的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程臺(tái)賬應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相吻合。,5.危險(xiǎn)源控制,5.4 未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，并發(fā)布預(yù)警信息,5.4.1企業(yè)應(yīng)定期（每周）收集在建項(xiàng)目的重大危險(xiǎn)源信息，并對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)行動(dòng)態(tài)分析。5.4.2根據(jù)對(duì)重大危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)分析，向即將涉及重大危險(xiǎn)源的項(xiàng)目適時(shí)發(fā)布預(yù)警信息（可通過(guò)書面通知、QQ或信息平臺(tái)等方式發(fā)布預(yù)警事項(xiàng)和控制措施），對(duì)發(fā)布的預(yù)警信息應(yīng)有登記記錄。,5.危險(xiǎn)源控制,三、安全其它管理要素表管理要求,1.證件與資質(zhì)管理,2.設(shè)備設(shè)施安全管理,3.防護(hù)用品與安全標(biāo)志,4.安全行為,5.安全檢查工具,第三部分目錄,1.1 企業(yè)未制定22、對(duì)分包單位資質(zhì)和人員資格管理制度；未按制度執(zhí)行,1.1.1企業(yè)制定的對(duì)分包單位資質(zhì)和人員資格的管理制度（制度須有對(duì)分包單位資質(zhì)和人員資格審核相關(guān)規(guī)定）。1.1.2企業(yè)應(yīng)留存分包單位資質(zhì)和人員資格有效證件復(fù)印件備查。,1.證件與資質(zhì)管理,1.2 企業(yè)未對(duì)分包單位進(jìn)行安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)；分包單位沒(méi)有安全生產(chǎn)許可證或證件不符合規(guī)定要求,1.2.1企業(yè)對(duì)分包單位的安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)資料（不低于每季度對(duì)分包單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定統(tǒng)一的評(píng)價(jià)表格）。1.2.2企業(yè)留存分包單位安全生產(chǎn)許可證或證件（留存的資料須蓋公章紅章，經(jīng)審核人員在復(fù)印件上簽上“與原件相符”的字樣，并簽上審核人員姓名、日期；留存的資料須在有效期限內(nèi)，并應(yīng)及23、時(shí)更新）。,1.證件與資質(zhì)管理,1.3 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員未持有合格的安全生產(chǎn)資格證書,企業(yè)應(yīng)收集分包單位主要負(fù)責(zé)人（A證）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（B證）、專職安全管理人員（C證），與合同約定的相吻合，并留存有效證件復(fù)印件備查。,1.證件與資質(zhì)管理,2.1 企業(yè)未制定設(shè)備（包括應(yīng)急救援器材）采購(gòu)、租賃、安裝（拆除）、驗(yàn)收、檢測(cè)、使用、檢查、保養(yǎng)、維修制度；項(xiàng)目未按制度執(zhí)行,企業(yè)應(yīng)制定設(shè)備采購(gòu)、租賃、安裝（拆除）、驗(yàn)收、檢測(cè)、使用、檢查、保養(yǎng)、維修制度（制度內(nèi)須涵蓋應(yīng)急救援器材的內(nèi)容），項(xiàng)目必須嚴(yán)格按制度執(zhí)行。,2.設(shè)備設(shè)施安全管理,2.2 未配備設(shè)備管理的專（兼）職人員,企業(yè)應(yīng)24、建立項(xiàng)目設(shè)備管理的專（兼）職人員臺(tái)賬，建立的臺(tái)帳應(yīng)有人員的相關(guān)信息（職稱、工作年限、專業(yè)名稱、學(xué)歷等）。,2.設(shè)備設(shè)施安全管理,2.3 設(shè)備無(wú)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證，無(wú)維修保養(yǎng)記錄或記錄不全,設(shè)備的相關(guān)靜態(tài)資料（如：生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證等），其他動(dòng)態(tài)資料（如：維修、保養(yǎng)記錄等）留存項(xiàng)目部（留存的資料須蓋公章紅章，經(jīng)審核人員在復(fù)印件上簽上“與原件相符”的字樣，并簽上審核人員姓名、日期；留存的資料須在有效期限內(nèi)，并應(yīng)及時(shí)更新）。,2.設(shè)備設(shè)施安全管理,2.4 未建立施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施（包括臨時(shí)建、構(gòu)筑物、活動(dòng)板房）的采購(gòu)、租賃、搭設(shè)與拆除、驗(yàn)收、檢查、使用的相關(guān)管理規(guī)定；未按管理規(guī)25、定實(shí)施或?qū)嵤┯腥毕?企業(yè)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施采購(gòu)、租賃、搭設(shè)與拆除、驗(yàn)收、檢查、使用的相關(guān)管理規(guī)定（管理規(guī)定要明確防火要求）。,2.設(shè)備設(shè)施安全管理,3.1 企業(yè)未制定安全防護(hù)用品管理制度,企業(yè)制定的安全防護(hù)用品管理制度（制度對(duì)安全防護(hù)用品的質(zhì)量必須有明確的規(guī)定，制度內(nèi)容應(yīng)全面）。,3.防護(hù)用品與安全標(biāo)志,3.2 項(xiàng)目未對(duì)進(jìn)場(chǎng)的安全防護(hù)用品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,項(xiàng)目對(duì)進(jìn)場(chǎng)的安全防護(hù)用品進(jìn)行檢查驗(yàn)收（指定專人對(duì)進(jìn)場(chǎng)的安全防護(hù)用品進(jìn)行檢查驗(yàn)收、驗(yàn)收記錄相關(guān)信息全面且經(jīng)驗(yàn)收人員簽字），經(jīng)驗(yàn)收合格后方可發(fā)放使用。,3.防護(hù)用品與安全標(biāo)志,3.3 未明確施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示、警告標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用管理要求,企業(yè)要有施工現(xiàn)26、場(chǎng)安全警示、警告標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用管理辦法或規(guī)定。,3.防護(hù)用品與安全標(biāo)志,3.4 未對(duì)防護(hù)用品與安全標(biāo)志進(jìn)行監(jiān)督與維護(hù),企業(yè)/項(xiàng)目對(duì)防護(hù)用品與安全標(biāo)志進(jìn)行監(jiān)督與維護(hù)，并留有記錄(記錄可從安全檢查隱患單中體現(xiàn))。,3.防護(hù)用品與安全標(biāo)志,4.1 企業(yè)資質(zhì)受到降級(jí)處罰4.2 企業(yè)受到暫扣安全生產(chǎn)許可證的處罰4.3 企業(yè)受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門通報(bào)處分4.4 企業(yè)受當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門經(jīng)濟(jì)處罰4.5 企業(yè)受到省級(jí)及以上通報(bào)批評(píng)；受到地市級(jí)通報(bào)批評(píng),企業(yè)無(wú)不良安全行為記錄的須提供相關(guān)證明資料（網(wǎng)上下載打印或地方主管部門出具的相關(guān)證明）。,4.安全行為,5.1 企業(yè)未明確安全檢查工具要求,企業(yè)應(yīng)制定安全檢查工具管理規(guī)定或辦法（明確項(xiàng)目配備安全檢查工具目錄；檢查工具應(yīng)有合格證,并有定期送檢記錄）。,5.安全檢查工具,5.2 企業(yè)和項(xiàng)目未建立安全檢查工具配備清單,建立的企業(yè)、項(xiàng)目安全檢查工具配備清單（清單須涵蓋有安全檢查工具的送檢信息等）。,5.安全檢查工具,培訓(xùn)完畢謝謝！,