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1、企業安全生產標準化評價管理要求,目 錄,一、安全生產管理評分表管理要求,二、安全技術管理評分表管理要求,三、安全其它管理要素評分表管理要求,一、安全生產管理評分表管理要求,1.組織保障,2.安全生產責任,6.安全生產事故報告及應急救援,3.安全生產費用,4.安全教育培訓,5.安全監督檢查,第一部分目錄,1.組織保障,1.1 企業未設立安全生產最高決策機構（安全生產委員會或安全生產領導小組）,1.1.1安委會成立的文件（安委會主任須是公司總經理，書記、分管安全副總、安全總監任副主任，各部門負責人須是安委會組員）。1.1.2安委會活動記錄（安委會活動一個季度不少于一次活動；安委會活動要有簽到表，并2、形成會議紀要）。1.1.3安委會每年年初制定本年度安全管理目標及全年安全工作計劃，要有相關培訓、公司層面隱患對比分析的內容。1.1.4每月由分管安全副總、安全總監牽頭開展履行安委會制定的當月安全管理活動。,1.2 企業未按要求設置安全生產管理機構；項目未設置安全生產管理機構或未明確安全管理職能部門,1.2.1企業設置安全生產管理機構的證明資料（有安全生產管理機構成立文件）及安全管理機構架構圖。1.2.2公司-項目建立的長效監管措施。1.2.3安全管理職能部門的管理制度一覽表。1.2.4安全管理職能部門相關職責資料。(建議形成管理制度、職責的合訂本),1.組織保障,1.3 企業和項目未按要求配備3、安全總監（安全主任），未按要求配足專職安全管理人員,1.3.1 企業、項目安全總監（安全主管或負責人）的任命文件（是否在崗）。1.3.2 企業專職安全管理人員一覽表及其持證上崗情況,安全部門專職安全管理人員配備情況（公司、分公司安全管理人員不少于6人；項目允許將勞務分包、專業分包安全管理人員納入項目安全管理人員團隊，但須經企業的內外培訓考核合格并提供相關考核資料）。1.3.3 企業專職安全管理人員考試情況及成績。,1.組織保障,1.4 項目各分包單位未按要求配備專（兼）職安全管理人員,1.4.1 項目專職安全管理人員一覽表及其持證上崗情況。1.4.2項目分包專（兼）職安全管理人員匯總表及證件。4、,1.組織保障,2.安全生產責任,2.1 企業和項目未建立安全生產責任制，各部門、各崗位安全生產責任制不健全,企業的安全生產責任制（執行總公司安全管理手冊及四局相關要求；企業的安全生產責任制須涵蓋企各部門、各崗位；項目的安全生產責任制須與公司制定的要吻合；建立由企業制定安全生產責任制合訂本并下發項目統一執行）。,2.2 未與所屬企業簽訂安全生產目標責任書,企業與項目簽訂的年度安全生產目標責任書（每年由公司總經理代表公司與項目簽訂；安全生產目標責任書簽訂的程序是局-號碼/區域公司-分公司-項目/區域公司-項目；企業與企業各部門簽訂安全生產目標責任書）。,2.安全生產責任,2.3 項目未與各分包單5、位簽訂安全生產管理協議書,2.3.1項目與分包單位簽訂安全生產管理協議的一覽表及原件（企業代表項目與分包單位簽訂；安全生產管理協議原件由企業留底，復印件留項目）。2.3.2項目與分包單位簽訂的安全生產管理協議（范本）應由公司統一制定（規范范本，明確雙方職責，規避風險；企業法律顧問介入，把關）。,2.安全生產責任,2.4 企業和項目未對安全生產責任制落實情況進行考核,企業和項目對安全生產責任落實的進行定期考核（依據安全生產責任制內容進行考核；考核表考核內容須量化，禁止合格、不合格的考核結果，實行上一級對下一級的分級考核）。,2.安全生產責任,2.5 企業和項目未建立、完善安全生產管理目標；未對管6、理目標實施考核,2.5.1企業年度制定的安全生產管理目標資料（安全生產管理目標須涵蓋傷亡、創優指標，培訓目標、隱患對比分析及降低安全隱患措施等）。2.5.2依據簽訂的安全目標責任書內容對安全管理目標的落實情況考核（傷亡控制指標、創優指標作為考核的重點）。2.5.3考核要確保安全生產管理目標的底線管理。,2.安全生產責任,2.6企業和項目未建立安全生產考核、獎懲制度；未實施考核和獎懲,企業的安全生產考核、獎懲制度以及實施考核獎懲的記錄。（考核、獎懲制度量化、可操作性強，并定期實施考核與獎懲，有考核、獎懲的記錄。）,2.安全生產責任,3.1 企業和項目未建立安全生產、文明施工費用投入使用管理制度,7、3.1.1企業建立的安全生產、文明施工費用投入使用管理制度（項目建立的安全生產、文明施工費用投入管理制度要與公司的吻合）。3.1.2安全生產、文明施工費用投入要以企業實際完成工程量費用作提取依據。3.1.3安全投入費用要有相關證明材料（發票）。,3.安全生產費用,3.2 制度無針對性和可操作性不強,查看制度內容，核實制度是否有針對性和操作性。,3.安全生產費用,3.3 企業未編制年度安全生產費用投入計劃，并未對發生的費用進行統計,3.3.1企業編制的年度安全生產費用投入計劃（企業在施項目安全費用投入計劃一覽表或匯總表）。3.3.2 企業對已發生的費用的統計資料（須按月進行匯總）。3.3.3 項8、目編制的安全生產、文明施工費用投入計劃。3.3.4 項目對安全生產、文明施工實際發生的費用的統計資料（須按月進行統計匯總，并有發票、收據等證明材料）,3.安全生產費用,4.1 企業和項目未按規定建立安全培訓教育制度,企業應按規定建立的安全教育培訓制度（安全教育培訓針對的對象主要是企業的管理人員，尤其是從事安全管理人員、項目進場的工人（包括特種作業人員）等；制度必須制定有切實可行安全培訓教育措施，提高管理人員的水平及工人的素質）。,4.安全教育培訓,4.2 制度未明確企業主要負責人、項目經理、安全專職人員及其他管理人員，特種作業人員，待崗、轉崗、換崗職工，新進單位從業人員安全培訓教育要求,查看建9、立的安全培訓教育制度內容，核實相關內容是否符合要求。,4.安全教育培訓,4.3 企業未編制年度安全培訓教育計劃,4.3.1企業年度安全教育培訓計劃（安全培訓教育計劃涵蓋培訓的內容、對象、時間、授課人等）。4.3.2 企業年度安全教育培訓實施情況（培訓后要有考核以及考試卷、培訓考核相關證書）。4.3.3企業三類人員持證上崗情況（發證機關及有效期符合要求）。,4.安全教育培訓,5.1 企業和項目未建立安全檢查及隱患排查制度；制度不全面、不完善,企業建立的安全檢查及隱患排查制度（制度要全面、完善，制度要與實施相吻合；項目的安全檢查隱患排查制度要與公司的吻合）。,5.安全監督檢查,5.2 企業負責人和10、項目經理未按規定組織檢查；檢查記錄不齊全,企業負責人和項目經理按規定組織的檢查（查看相關的檢查記錄，涵蓋定期、不定期、專項、日常巡查等記錄）。,5.安全監督檢查,5.3 企業和項目未按制度要求組織實施檢查，且檢查記錄不齊全,5.3.1企業負責人的帶班檢查每月檢查時間不少于其工作日的25%（公司實行每月安全檢查），檢查記錄要有開會記錄及總結。5.3.2項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的80%（因其他事務需離開施工現場時，應向工程項目的建設單位請假，經批準后方可離開，離開期間應委托項目相關負責人負責其外出時的日常工作），項目實行每周安全檢查，檢查記錄要有開會記錄及總結，并有不定期或專11、項檢查記錄。,5.安全監督檢查,5.4 對檢查出的隱患未采取定人、定時、定措施進行整改；無整改復查記錄,企業安全檢查的整改復查記錄（對查出來的隱患采取定人、定時、定措施整改；對項目存在的重大隱患要執行停工整改，整改回復要有整改前、整改后的對比照片，整改后的照片要是同隱患、同地點部位、同角度）。,5.安全監督檢查,5.5 對多發或重大隱患未排摸或未采取有效治理措施,對多發或重大隱患采取有效治理措施（應進行隱患統計分析，分析要有餅狀圖、柱狀圖，為下一步針對性開展安全檢查提供依據。對于居高不下的隱患采取的有效控制措施）。,5.安全監督檢查,6.1 企業未建立生產安全事故報告處理制度，項目未建立生產安12、全事故報告和處理的管理程序,6.1.1企業建立的安全生產事故報告處理制度（公司制定安全生產事故報告處理制度，項目按制度執行）。6.1.2項目建立的安全生產事故報告和處理的管理程序。,6.安全生產事故報告及應急救援,6.2 企業和項目未按規定及時上報事故；未及時上報事故結案情況,6.2.1企業和項目應按規定及時上報事故，不得遲報、瞞報（及上報上級主管部門）。6.2.2企業應及時上報事故結案情況（政府批文）。,6.安全生產事故報告及應急救援,6.3 未按規定實施對事故的處理及落實“四不放過”原則,企業對事故要按照“四不放過”的原則處理（事故原因沒查清不放過、責任人沒處理不放過、廣大職工沒受到教育不13、放過、沒制定切實有效的措施不放過），處理情況應及時報上級管理部門備案。,6.安全生產事故報告及應急救援,6.4 企業未制定安全生產應急綜合預案；項目未制定生產安全事故現場處置方案；發生事故后處置不當,6.4.1企業制定的安全生產應急綜合預案（應急預案要有交底資料；應急預案須涵蓋有平面圖、救生通道、最近醫院路線圖并注明開車時間等；安全管理部須有部門的應急處理預案）。6.4.2項目制定安全生產事故現場處置方案。6.4.3發生事故后應按規定及時啟動應急救援預案，并妥善處置。,6.安全生產事故報告及應急救援,6.5應急預案無針對性，未對預案進行交底，未組織演練并未按預案落實救援人員和救援物資,6.5.14、1應急預案要有針對性，企業進行的辦公環境應急預案演練（可以是消防演練，每年組織一次，有演練計劃及交底）。6.5.2 項目須組織涵蓋五大傷害及消防、食物中毒等內容的應急預案演練；演練有案落實救援人員和救援物資相關資料。6.5.3演練要模擬逼真環境，保護好事故現場，演練過程中充分發揮各應急救援小組的職能，演練后進行相關總結并整理資料。,6.安全生產事故報告及應急救援,二、安全技術管理評分表管理要求,1.法規、標準和操作規程配置,2.施工組織設計,3.專項施工方案（措施）,4.安全技術交底,5.危險源控制,第二部分目錄,1.法規、標準和操作規程配置,1.1 企業和項目未配備與生產經營內容相適應的現行15、的有關安全生產方面的法律、法規、標準、規范和規程，未建立清單,企業和項目收集的涉及安全生產方面的法律、法規、標準、規范、和規程，建立清單（是否收集齊全，是否含有過期、失效的法律、法規、標準、規范、和規程）。,1.2 未學習和貫徹落實安全生產方面的法律、法規、標準、規范和規程,學習和貫徹安全生產方面的法律、法規、標準、規范和規程，要有學習和貫徹的記錄（包括內容、對象、時間、主講人等），并應有參加人員簽到表。,1.法規、標準和操作規程配置,2.施工組織設計,2.1 企業未建立施工技術管理制度,企業應建立施工技術管理制度，制度要全面、完善，要與實施相吻合。,2.2 施工組織設計中未明確安全技術措施,16、2.2.1企業應備份施工組織設計，建立施工組織設計的編制、審核、審批的臺賬，留底備份復印件）。2.2.2施工組織設計內容應有明確的安全技術措施（措施應全面，并具有針對性和可操作性）。,2.施工組織設計,2.3 未按程序進行審核、批準,施工組織設計的審核、批準應符合要求（以局資質承接工程的施工組織設計審批人為局總工，以號碼公司資質承接工程的施工組織設計審批人為號碼公司總工）。,2.施工組織設計,3.專項施工方案（措施）,3.1 未編制項目安全策劃書（計劃書）,3.1.1企業編制的項目安全策劃書（計劃書）（必須紙質版；內容具體，能指導施工；審批走方案審批的流程）。3.1.2項目安全策劃書內容應全面17、完整，并具有指導性和可操作性（安全策劃書應圖文并茂，并應有施工現場安全文明、消防及工人宿舍總平面布置圖）。3.1.3安全策劃書應向項目相關人員進行書面交底，并應有記錄。,3.2 項目未及時編制危險性較大的分部分項工程安全專項方案（措施）；企業未建立需進行專家論證的危險性較大的分部分項工程名錄（清單）,3.2.1項目應及時編制危險性較大的分部分項工程安全專項方案（公司備份復印件），專項方案應有公司或項目編制、審核、審批人，并經監理審批后實施。3.2.2專項方案應向項目相關人員進行書面交底，并應有記錄。3.2.3 企業須建立專家論證的超過一定規模的危險性較大分部分項工程名錄或清單，清單按局施工組織18、設計管理規定進行分類。,3.專項施工方案（措施）,3.3 企業未按程序審核、批準專項施工方案；未對危險性較大的分部分項工程實施監控,3.3.1企業編制的專項施工方案符合審核、批準程序。3.3.2企業對危險性較大的分部分項工程實施的監控記錄，公司或分公司應有針對性的動態監控記錄。,3.專項施工方案（措施）,3.4項目未對危險性較大的分部分項工程實行公示、告知，未嚴格按照方案落實控制措施,3.4.1項目對危險性較大的分部分項工程的公示情況（動態的公示，按基坑工程階段、主體階段、裝修階段）。3.4.2項目應嚴格按照方案落實控制措施，并對危險性較大的分部分項工程分別落實相關責任人。,3.專項施工方案（19、措施）,4.1 企業未制定安全技術交底規定,企業要有企業層面安全技術交底的相關文件或規定，有具體的相關內容并與實際操作吻合。,4.安全技術交底,4.2 企業未對施工組織設計進行安全技術交底；項目未對分部分項工程進行安全技術交底,4.2.1企業對施工組織設計進行安全技術交底的記錄（企業總工向項目總工和工程技術人員交底，并應有書面交底的記錄）。4.2.2項目總工對分部分項工程進行安全技術交底，并應有書面交底的記錄。,4.安全技術交底,4.3 安全技術交底無針對性和可操作性,安全技術交底要結合現場實際，進行針對性的交底，且具可操作性。,4.安全技術交底,4.4 交底無書面記錄，未履行簽字手續,交底應20、形成紙質書面記錄，交底人、被交底人履行簽字手續，須本人簽字，杜絕代簽。,4.安全技術交底,5.1 企業未建立危險源監管制度,企業應建立危險源監管制度（制度須明確企業對危險源的定義及范圍；制度有切實可行危險源監管措施，并與現場結合、實施）。,5.危險源控制,5.2 項目未針對危險源制定防范措施,項目依據企業制定的危險源監管制度，針對項目的實際情況，辨識項目存在的危險源，并制定的防范措施（可制定階段性管理的危險源表格，涵蓋有危險源、措施、責任人、時間等內容）。,5.危險源控制,5.3 企業未建立危險性較大分部分項工程臺帳,5.3.1企業應建立的危險性較大分部分項工程臺賬，臺帳按項目進行分類，并明確21、監管責任人。5.3.2企業建立的危險性較大分部分項工程臺賬應實行動態管理，與現場實際相吻合。,5.危險源控制,5.4 未對重大危險源進行動態分析，并發布預警信息,5.4.1企業應定期（每周）收集在建項目的重大危險源信息，并對重大危險源實行動態分析。5.4.2根據對重大危險源動態分析，向即將涉及重大危險源的項目適時發布預警信息（可通過書面通知、QQ或信息平臺等方式發布預警事項和控制措施），對發布的預警信息應有登記記錄。,5.危險源控制,三、安全其它管理要素表管理要求,1.證件與資質管理,2.設備設施安全管理,3.防護用品與安全標志,4.安全行為,5.安全檢查工具,第三部分目錄,1.1 企業未制定22、對分包單位資質和人員資格管理制度；未按制度執行,1.1.1企業制定的對分包單位資質和人員資格的管理制度（制度須有對分包單位資質和人員資格審核相關規定）。1.1.2企業應留存分包單位資質和人員資格有效證件復印件備查。,1.證件與資質管理,1.2 企業未對分包單位進行安全生產評價；分包單位沒有安全生產許可證或證件不符合規定要求,1.2.1企業對分包單位的安全生產評價資料（不低于每季度對分包單位進行評價，制定統一的評價表格）。1.2.2企業留存分包單位安全生產許可證或證件（留存的資料須蓋公章紅章，經審核人員在復印件上簽上“與原件相符”的字樣，并簽上審核人員姓名、日期；留存的資料須在有效期限內，并應及23、時更新）。,1.證件與資質管理,1.3 企業主要負責人、項目負責人、專職安全管理人員未持有合格的安全生產資格證書,企業應收集分包單位主要負責人（A證）、項目負責人（B證）、專職安全管理人員（C證），與合同約定的相吻合，并留存有效證件復印件備查。,1.證件與資質管理,2.1 企業未制定設備（包括應急救援器材）采購、租賃、安裝（拆除）、驗收、檢測、使用、檢查、保養、維修制度；項目未按制度執行,企業應制定設備采購、租賃、安裝（拆除）、驗收、檢測、使用、檢查、保養、維修制度（制度內須涵蓋應急救援器材的內容），項目必須嚴格按制度執行。,2.設備設施安全管理,2.2 未配備設備管理的專（兼）職人員,企業應24、建立項目設備管理的專（兼）職人員臺賬，建立的臺帳應有人員的相關信息（職稱、工作年限、專業名稱、學歷等）。,2.設備設施安全管理,2.3 設備無生產許可證、產品合格證，無維修保養記錄或記錄不全,設備的相關靜態資料（如：生產許可證、產品合格證、制造監督檢驗證等），其他動態資料（如：維修、保養記錄等）留存項目部（留存的資料須蓋公章紅章，經審核人員在復印件上簽上“與原件相符”的字樣，并簽上審核人員姓名、日期；留存的資料須在有效期限內，并應及時更新）。,2.設備設施安全管理,2.4 未建立施工現場臨時設施（包括臨時建、構筑物、活動板房）的采購、租賃、搭設與拆除、驗收、檢查、使用的相關管理規定；未按管理規25、定實施或實施有缺陷,企業對施工現場臨時設施采購、租賃、搭設與拆除、驗收、檢查、使用的相關管理規定（管理規定要明確防火要求）。,2.設備設施安全管理,3.1 企業未制定安全防護用品管理制度,企業制定的安全防護用品管理制度（制度對安全防護用品的質量必須有明確的規定，制度內容應全面）。,3.防護用品與安全標志,3.2 項目未對進場的安全防護用品進行檢查驗收,項目對進場的安全防護用品進行檢查驗收（指定專人對進場的安全防護用品進行檢查驗收、驗收記錄相關信息全面且經驗收人員簽字），經驗收合格后方可發放使用。,3.防護用品與安全標志,3.3 未明確施工現場安全警示、警告標識、標志使用管理要求,企業要有施工現26、場安全警示、警告標識、標志使用管理辦法或規定。,3.防護用品與安全標志,3.4 未對防護用品與安全標志進行監督與維護,企業/項目對防護用品與安全標志進行監督與維護，并留有記錄(記錄可從安全檢查隱患單中體現)。,3.防護用品與安全標志,4.1 企業資質受到降級處罰4.2 企業受到暫扣安全生產許可證的處罰4.3 企業受當地建設行政主管部門通報處分4.4 企業受當地建設行政主管部門經濟處罰4.5 企業受到省級及以上通報批評；受到地市級通報批評,企業無不良安全行為記錄的須提供相關證明資料（網上下載打印或地方主管部門出具的相關證明）。,4.安全行為,5.1 企業未明確安全檢查工具要求,企業應制定安全檢查工具管理規定或辦法（明確項目配備安全檢查工具目錄；檢查工具應有合格證,并有定期送檢記錄）。,5.安全檢查工具,5.2 企業和項目未建立安全檢查工具配備清單,建立的企業、項目安全檢查工具配備清單（清單須涵蓋有安全檢查工具的送檢信息等）。,5.安全檢查工具,培訓完畢謝謝！,