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1、公司安監部工作流程確定參加人員確定培訓機構報名、支付費用下發培訓通知通知辦公室安排后勤工作領取教材參加培訓與考核領取合格證書更新持證人員登記表開始結束1、取證學習培訓（安全培訓教育制度）準備培訓資料下發學習通知各部門學習、填寫學習記錄安監部匯總安監部組織效果評價資料存檔開始結束2、文件資料學習培訓（安全培訓教育制度）3、公司安全生產會議（安全生產例會制度）確定議程下發會議通知準備會議材料辦公室布置會議現場安監部整理會議紀要總經理審閱資料存檔開始結束組織簽到、開會發布會議紀要4、辦理危險作業許可票（危險作業許可管理制度）結束開始資料存檔作業部門施工作業部門提出申請作業部門進行風險分析作業部門擬定2、控制措施作業部門填寫許可票相關管理部門審核批準作業部門布置安全措施相關管理部門現場驗收合格5、迎接上級檢查（考評）接到檢查通知通知各被檢查部門通知辦公室安排后勤工作準備相關資料檔案接受檢查按要求整改不合格項資料存檔開始結束組織簽到、開會接受復查6、編制安全管理制度、安全操作規程（企業規章制度管理辦法）資料存檔開始發放至相關人員總經理批準發布各部門評審、修訂組織管理人員、專業技術人員編寫結束7、危險源辨識、風險評價（危險源辨識、評價和控制管理制度）安監部下發危險源調查表各部門組織全員辨識安監部匯總組織評價小組進行風險評價總經理審核批準責任部門落實管理方案資料存檔開始結束確定重大風險及管理方案對落3、實情況進行評價8、隱患排查和治理（安全生產檢查制度、隱患治理制度）確定檢查時間、內容、檢查組人員下發檢查通知通知辦公室安排后勤工作落實檢查、填寫記錄責任部門落實整改檢查組實施復查資料存檔開始結束對不合格項開具整改通知單9、組織部門安全會、專項安全會、安全網例會（安全生產例會制度）組織簽到、開會開始準備會議材料下發會議通知資料存檔結束確定參會人員、會議議程辦公室布置會議現場安監部整理會議記錄10、組織觀看安全教育視頻（安全教育培訓制度）資料存檔結束組織培訓效果評價組織簽到、培訓辦公室布置現場下發培訓通知準備培訓視頻材料開始11、安全法律法規獲取（法律法規和標準規范管理制度）各部門識別、獲取法律法4、規進行適用性評價安監部匯總更新適用法律法規清單開始結束12、檢查班組活動班組通知安監部活動時間安監部管理人員參加、檢查班組活動填寫評價記錄開始結束13、事故調查處理（事故報告和調查處理制度）發生事故（應急響應結束）成立事故調查組調查取證事故原因分析提出責任人處理建議編寫、提交事故調查報告資料存檔開始結束提出預防、糾正措施處理責任人，落實糾正、預防措施14、外來講師教育培訓（安全教育培訓制度）與講師接洽，確定培訓內容、時間下發培訓通知辦公室布置會議現場組織簽到、培訓支付培訓費用資料存檔開始結束組織效果評價15、組織答卷活動（安全教育培訓制度）擬定試卷下發答卷通知、試卷全員答題安監部匯總、閱卷開始5、結束制作成績單16、安全學習培訓管理（安全教育培訓制度）各部門填寫年度安全培訓需求制訂公司年度安全培訓計劃各部門落實培訓工作報人力資源管理員開始結束開展年度培訓工作總結17、組織簽訂安全生產目標責任書（安全生產目標責任制）起草各部門責任書各部門審核、修改總經理批準制作責任書總經理簽字加蓋公章開始結束各部門負責人簽字發放責任書18、簽訂本部門安全生產目標責任書（安全生產目標責任制）起草員工責任書部門負責人審核、修改員工簽字部門負責人簽字資料存檔開始結束19、防雷檢測（消防安全管理制度）對檢測單位進行資格審查簽訂檢測合同實施檢測領取檢測報告開始結束支付費用20、勞動防護用品的采購與發放（勞動防護用6、品管理制度）各部門填寫勞動防護用品需求表安監部匯總對供貨商進行資格審查采購發放并登記原勞動防護用品收回并銷毀開始結束對勞動防護用品進行驗收21、編制應急預案（應急準備和響應管理制度）組織管理人員、專業技術人員編寫各部門評審、修改總經理批準發布發放至相關人員資料存檔開始結束向上級有關部門備案22、編制現場處置方案（應急準備和響應管理制度）各部門進行需求識別各部門編制預案組織演練根據演練情況進行修訂開始結束報安監部備案23、修訂應急預案（應急準備和響應管理制度）組織管理人員、專業技術人員修訂各部門評審、修改總經理批準發布發放至相關人員資料存檔開始結束24、應急預案演練（應急準備和響應管理制度）起草7、演練方案總經理批準下發演練通知演練物資準備效果評價（總結）開始結束開展演練預案是否需要修訂否是修訂應急預案25、組織培訓活動（安監部管理人員講課）（安全教育培訓制度）發下培訓通知備課辦公室布置現場組織簽到、培訓資料存檔開始結束組織培訓效課評價26、事故上報（事故報告和調查處理制度）發生突發事故現場人員上報部門負責人部門負責人上報至安監部、公司總經理開始結束上報控股公司、保稅區海港辦及其他相關管理機構是否為電網事故否是電力調度通知上級調度27、安全資金投入統計（安全生產資金投入保障制度）各部門支付各項費用、留存發票復印件各部門匯總、統計安監部匯總、統計開始結束28、應急響應（應急準備和響應管理制8、度）接警開始事態是否得到控制否是提高響應級別判斷響應級別應急啟動組織搶險救援善后處置應急結束結束29、發布安全簡報（安全簡報制度）各部門向安監部提交安全重點工作完成情況安監部編寫安全簡報公司安全生產會議上通報或發放至相關人員資料存檔開始結束30、組織安全生產月活動收集上級相關文件要求編制安全生產月活動方案總經理批準發放至各部門各部門提交活動總結開始結束各部門分別組織安全活動安監部編寫公司安全生產月活動總結總經理批準發布活動總結、報上級相關單位資料存檔31、績效評定與持續改進擬定評定方案總經理批準各部門準備材料召開會議開展績效評定形成績效評定、持續改進報告開始結束確定持續改進方案發布績效評定、持9、續改進報告32、制定年度安全工作計劃各部門提交本部門年度安全工作計劃安監部編寫公司年度安全工作計劃各部門評審、修改總經理批準發布開始結束33、編寫年度安全工作總結各部門提交本部門年度安全工作總結安監部編寫公司年度安全工作總結總經理批準發布報上級相關管理部門開始結束34、滅火器維修、更新（消防安全管理制度）檢查滅火器開始是否滿足報廢條件？否是送專業單位維修采購配備新滅火器結束是否需要維修？否是35、消防設施維修（消防安全管理制度）發現故障開始是否屬于代維范圍？否是選擇維修單位代維單位維修結束維修單位資質審查維修、支付費用36、相關方管理（供應商管理制度、承包商管理制度）選擇相關方、資格審查簽訂合10、同、安全管理協議對相關方員工進行安全技術交底與培訓履行合同對相關方進行考核評價開始結束驗收、支付費用決定是否續用資料存檔37、“三違”行為處罰（“三違”行為管理制度）檢查人員發現“三違”現象對“三違”人員進行批評教育按規定進行處罰開始結束在全公司范圍內通報資料存檔對違規事實進行核實38、資料歸檔（辦公室的檔案管理規定）收集需要歸檔的文件資料交辦公室檔案管理員保存辦理登記手續開始結束制作清單39、安全責任目標管理（安全生產目標責任制）公司向上級簽訂年度安全目標責任書各部門負責人簽訂年度目標責任書各部門全體員工簽訂年度目標責任書開始結束按期進行目標考核、評比資料存檔對責任目標進行分解40、安全獎懲（安全生產考核獎懲規定）各部門或安委辦提交申請通知人力資源管理員實施獎懲開始結束資料存檔安委會討論通過41、法律法規符合性、適用性評價（法律法規和標準規范管理制度）各部門對法律法規的適用性、符合性進行評價安監部匯總根據評價結果，組織責任部門對不符合項進行整改根據評價結果，調整適用法律法規清單開始結束資料存檔