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1、安全風險管理制度1.目的識別本公司在生產活動、設備檢修及服務過程中產生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進行相應的風險分析評價，確定危險有害因素引發事故的可能性和造成事故的嚴重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業健康安全目標和職業健康安全管理方案提供依據；檢驗風險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環境因素，以對其進行控制管理，并在新問題出現或其他情況時對其進行更新和持續改進。2.適用范圍適用于公司內的生產活動、設備檢修及服務過程中相關危險因素的識別，風險評價、控制措施及控制、重大風險和更新管理等。3.定義重大風險：是指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物2、質，且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。危險有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。4 .職責4.1主管安全生產的負責人直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序或指導書，明確風險評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。4.2安全員4.2.1負責職業健康安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實施；。4.2.2負責危險有害因素匯總表的保存。4.3各部門負責本部門職業健康安全危害識別和記錄以及本部門危害因素的控制。企業的各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風3、險控制。5.0 程序內容5.1評價組織5.1.1組織組成公司主管安全生產的負責人組織公司安全環保委員會人員成立風險評價小組，小組成員應包括部門負責人、安全管理人員、工程技術人員與崗位操作人員等。5.1.2危害識別與評價人員應具備以下條件：5.1.2.1熟悉本部門的生產、服務規范和技術；5.1.2.2具有風險管理、健康安全與環境管理的能力；5.1.2.3具備一定的組織能力、判斷能力及責任感；5.1.2.4具有一定的基層工作經驗和現場經驗；5.1.2.5具備質量、健康、安全與環境管理相關知識培訓或教育經歷。5.2風險評價5.2.1風險評價目的不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和4、隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。5.2.2風險評價范圍危害識別范圍必須覆蓋本公司所有生產、活動、服務、作業現場、設備設施、人員（包括相關方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應包括：5.2.2.1規劃、設計和建設、投產、運行等階段；5.2.2.2常規和異常活動；5.2.2.3事故及潛在的緊急情況；5.2.2.4所有進入作業場所的人員的活動；5.2.2.5原材料、備件的運輸和使用過程；5.2.2.6作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；5.2.2.7人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；5.2.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；5.2.2.9氣候、地震及其他自然災害等。5.25、.3風險評價準則5.2.3.1 現有的法律法規和標準的要求，法律法規可以參照法律法規獲取制度和法律法規符合性評價的要求；5.2.3.2行業的設計規范、技術標準的要求；5.2.3.3企業安全標準化的要求及其他安全管理標準、技術標準的要求；5.2.3.4合同規定、相關方的要求；5.2.3.5安全生產方針和目標；5.2.3.6上級主管部門和顧客有關安全生產、環境保護、能源、資源使用等要求5.2.3.7其它需要關注的要求。5.2.4危險有害因素的辨識5.2.4.1各部門根據工作活動場所及其設施的特點,填寫作業活動清單。5.2.4.2根據作業活動清單中列舉的作業崗位和作業活動分析辨識所涉及到的危險有害因6、素。將辨識的危險有害因素填寫到危害辨識與風險評價調查表中，危險源的辨識要考慮三種狀態(正常、異常、緊急狀態)和三種時態(過去、現在、將來)。以及參照GB64411996企業傷亡事故分類中分為的20類事故類別。序號事故類別名稱010203040506070809010011012013014015016017018019020物體打擊車輛傷害機械傷害起重傷害觸電淹溺灼燙火災高處墜落坍塌冒頂片幫透水放炮火藥爆炸瓦斯爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害危險有害因素按照生產過程危險源和有害因素分類與代碼（GB/T13861-1992）的分類要求中危險因素的六種類型，詳細的見附件1。5.2.47、.3各部門填寫危險源分布登記表經部門負責人審核后交安全環保部匯總，報評價組審核和分析評價。5.2.3.4安全環保部對各部門上報的危險源分布登記表進行匯總。匯總的原則如下：對員工以及進入工作場所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個公司的危險有害因素匯總表。5.2.5風險分析評價5.2.5.1按匯總的危險源分布登記表選用作業條件風險評價法（LEC）對各個工作崗位進行作業條件分析，每位評價組成員單獨對各個作業活動打分，然后取均值匯總在危險有害因素匯總表中。5.2.5.2根據危險有害因素匯總表選用工作危害分析法（ JHA8、 ）對作業活動進行分析評價，并將分析評價的結果填寫在工作危害分析（JHA）記錄表中。5.2.5.3對于設備設施、作業場所和工藝流程、法律法規符合性等，采用安全檢查表（ SCL ）法，然后將分析評價結果匯編在安全檢查表（SCL）中。5.2.5.4對于新建、擴建、改建、技改項目和操作變化或工藝改變采用預先危險性法(PHA)進行分析評價，分析結果匯總到預先危險分析評價表中。5.2.5.5根據實際需要選用相應的安全評價方法。5.2.6風險評價方法5.2.6.1工作危害分析法（ JHA ）a）風險是發生特定危害事件的可能性與后果的結合。風險度R可能性L后果嚴重性S，其中R、L、S的取值及判別準則分別見表9、5.2.6.1-1、表5.2.6.1-2、表5.2.6.1-3、表5.2.6.1-4。表5.2.6.1-1 危害事件發生的可能性L判斷準則等級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有監測系統，作業未作出任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作制度執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生過類似事故或事件，或在異常情況下發生過10、類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、監測、保護、控制措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程，極不可能發生事故或事件。表5.2.6.1-2 危害事件后果的嚴重性 S判斷準則等級法律、法規及其他要求人員傷亡程度財產損失停工對聲譽的影響5違反法律、法規和標準死亡50萬元2套以上裝置或設備停工重大影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力25萬元2套裝置或設備停工行業內、省內影響3不符合行業的安全方針、制度、規定等慢性病10萬元1套裝置或設備停工地區影響2不符合公司的安全操作規程、規定輕微11、受傷、間歇不舒服10萬元受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍的影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表5.2.6.1-3 風險評估表嚴重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025表5.2.6.1-4 風險等級的判斷準則及控制措施風險度R風險等級應采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻1516重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制制度，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912中等風險可考慮建立目標、建立操作制度，定期檢查、測量及評估2年內治理48可接受風險可考慮建立12、操作制度、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理13輕微風險無需采用控制制度，但需保持記錄b）根據以上的分析評價要求，對各個工作活動進行分析評價，將分析結果匯編在工作活動分析評價表中。5.2.6.2作業條件風險評價法（LEC）這是一種簡單易行的評價方法人們在具有潛在危險性環境中作業時的危險性半定量評價方法。它是用系統風險率有關的三種因素指針值之乘積 D（風險值），來評價系統人員傷亡風險大小的；這三種因素是L發生事故的可能性大小；E人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度；C一旦發生事故會造成的損傷后果，具體分值見表5.2.6.2-1、表5.2.6.2-2、表5.2.6.2-3。表5.2.6.213、-1 LEC三種因素等級及對應分值LEC分數值事故發生可能性分數值暴露的頻繁程度分數值發生事故產生的后果10完全可以預料每天都可能發生10連續暴露100大災難,3人以上死亡, 經濟損失1000萬元6相當可能每周都可能發生6每天工作時間內暴露或每天暴露一次40災難，23人死亡,經濟損失 300萬元3可能，但不經常，每月可能發生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴重，一人死亡,經濟損失50萬元1可能性小，完全意外每年才可能發生2每月暴露一次7嚴重，重傷；毒性大的傷害；有可能或能導致傷殘的,或其它不可挽回的人身傷害,損失10萬元0.5很不可能，可以設想每三年才能發生1每年幾次暴露3一般,身體局部不良14、反應,輕微中毒,必要就診 ,損失5萬元以下0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的安全衛生要求，輕微,輕傷,不需要去醫療機構進行救護0.1可能性極小（實際不可能）表5.2.6.2-2 風險等級DLEC的劃分風險級別控 制 措 施應急控制不可容許風險320分1只有當風險已降低時，可能開始或繼續工作，如果無限的資源投入也不能降低風險，必須禁止工作；2一定要制定管理目標和管理方案、運行控制文件對于潛在的緊急情況，應制定應急準備和響應控制程序，按程序進行管理可忽略風險160-320分1直至風險降低后才能開始工作，為降低風險，必須配給大量資源，當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措15、施2一定要制定管理目標和管理方案、運行控制文件中度風險70-160分1應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并在規定時間內實施降低風險的措施；2在中度與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。3視情況制定管理目標和管理方案、必須制定運行控制檔可容許風險20-70分可視情況制定運行控制檔，如通知、注意事項、 標牌等控制， 具體控制方法可根據控制方法的有效性和難易程度加以選擇可忽略風險20分不需采取措施且不必保留文件記錄表5.2.6.2-3危險等級風險值（D）危險等級及程度320分不可容許危險，不能繼續作業160-320分不可忽16、略危險，需立即整改70-160分中度危險，需要整改20-70分可容許危險，需要注意20分可忽略危險，可以接受5.2.6.3安全檢查表（ SCL ）法安全檢查表是根據相關要求編制安全檢查的項目，查找是否滿足法律法規、規范等要求，檢查表的編制所需要的依據：a)有關法律法規、標準、規程、規范等；b)國內外事故案例；c)系統安全分析要求；d）研究成果等有關資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款。5.2.6.4預先危險性法(PHA)預先危險性分析方法是：對危險、危害因素進行了系統分析以后，預測本項目可能出現的事故。并根據同行業、同類生產裝置或同類生產場所在過去生產運行過程中出現的各種危險17、形態，作為平行類比，推斷出本項目相應的評價單元潛在的危險，辨識出危險源、危險和危害因素、事故類別、引發事故發生的條件、事故危害的嚴重程度和發生事故的風險等級等，提出預防事故發生的對策措施。安全預評價的預先危險分析通常采用事故后果嚴重程度等級及事故發生可能性等級（風險概率）表示危險性的大小，并作為相對量化程度的比較。事故后果嚴重程度等級的劃分見下表5.1-1。表5.1-1 危險性等級劃分級別危險程度可能導致的后果安全的（可忽視的）不會造成人員傷亡和系統損壞臨界的處于事故的邊緣狀態，暫不至于造成人員傷亡、系統損壞或降低系統性能，但應予以排除，可采取控制措施。危險的會造成人員傷亡和系統損壞，要立即采18、取防范措施。災難性的造成人員重大傷亡及系統嚴重破壞的災難性事故，必須予以果斷排除并進行重點防范。在預先危險性分析匯總表中，事故發生可能性分為五個等級，各等級的發生可能性如表5.1-2。表5.1-2 事故發生可能性分級序號可能性等級事故發生頻率說明1A級頻繁發生，經常發生2B級很容易發生，相當可能發生3C級容易發生或偶然發生4D級很少發生5E級發生概率接近零，在設備使用壽命期內幾乎不發生5.3風險控制5.3.1根據風險評價的結果和經營的實際運行情況，有各部門主要負責人與評價組一起確定有限控制的順序，采取相應的控制措施消解風險，將風險控制在可以接受的程度、預防事故的發生。5.3.2對于構成重大隱患19、的項目，建立重大隱患檔案，檔案中包括：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告等內容。5.3.3將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所應采取的控制措施。具體的培訓參照培訓管理制度執行。5.3.4對于構成重大危險源的按照重大危險源管理制度執行。5.4 風險信息更新5.4.1安全環保部每年一次（間隔近一年）應組織公司各部門進行職業安全健康風險的識別。5.4.2安全評價組應每月對風險控制結果進行檢查，填寫風險控制檢查情況表。5.4.3當發生下列情況時，組織安全評價組進行風險評價：5.4.3.1新的或變更的法律法規或其他要求；5.4.3.2操作變化或工藝改變；5.4.3.3新建、改建、擴建、技改項目；5.4.3.4有對事故、事件或其他信息的新認識；5.4.3.5組織機構發生大的調整；5.4.3.6其他需要評價的狀況。6.0 表格附件1：危險有害因素匯總表7.0 參考文件序號文件編號文件名稱序號文件編號文件名稱1危險源管理制度2安全培訓教育管理制度