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1、XX新能源股份有限公司(成都園區)管理標準 QG/CDGT1400.05-01 XX-07-30發布 XX-07-30實施XX新能源股份有限公司（成都園區 汽車廠安全辦）發布安全管理標準汽車廠安全辦安全監察管理辦法前 言本標準隸屬安全管理標準系列。本標準主要內容及范圍：本標準適用于成都園區汽車廠安全檢查與隱患整改管理工作，標準明確了安全檢查、隱患整改的各部門管理職責、安全檢查類型、整改要求等，旨在加強事故隱患檢查整改，防止和減少事故。本標準主要起草人：XXX；審核人：XXX；批準人：XXX。本標準由汽車廠安全辦提出、起草（修訂）并負責解釋。本標準由XX新能源股份有限公司（成都園區）汽車廠安全辦2、歸口管理。安全辦安全監察管理辦法1 主題內容與適用范圍通過對成都園區汽車廠安全辦安全監察管理辦法的制定，旨在建立汽車廠安全生產檢查與隱患整改長效機制建立、安全生產主體責任落實，加強事故隱患檢查整改，防止和減少事故制定本辦法，明確了汽車廠安全檢查與隱患整改要求。本標準適用于成都園區汽車廠。2 定義2.1事故隱患：是指作業場所、設備設施的不安全狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷，是引發安全事故的直接原因。3 職責3.1汽車廠廠長全面負責汽車廠安全生產檢查及事故整改工作。3.2汽車廠各部門負責人具體負責分管部門內安全生產檢查與事故隱患整改工作落實。3.3汽車廠安全辦負責建立健全安全檢查與隱患整改制度3、，并負責監督實施。3.4財務中心依照安全生產投入保障制度對安全生產檢查與事故隱患整改費用提供保障。3.5汽車廠各職能部門、班組、員工具體負責本部門、班組、崗位安全檢查與事故隱患整改工作。4 內容4.1安全檢查類型及周期4.1.1汽車廠安全檢查類型包括：綜合安全大檢查、專業安全檢查、不定期安全檢查、節日安全檢查、季節性安全檢查、特殊天氣安全檢查和經常性安全檢查等七類。4.1.2綜合安全大檢查：安全辦負責組織開展多部門參與的汽車廠廠級綜合安全大檢查，每季度一次。各部門負責組織開展各部門綜合安全生產大檢查，每月一次。4.1.3專業安全檢查：各專業管理部門（如設備、電氣、安全等）應根據生產需要組織對特4、殊設備、設施的專業管理內容進行專業安全檢查。4.1.4不定期安全檢查：安全辦安全管理人員自行在各生產部門進行的安全檢查，檢查時間不定期。4.1.5節日安全檢查：各部門在法定節假日前后組織開展的節前安全檢查，節日安全檢查在國家法定節假日前后進行。4.1.6季節性安全檢查：各部門應組織針對季節特點的季節性安全檢查。季節性安全檢查每季度開展一次。4.1.7特殊天氣安全檢查：在特殊天氣情況下，由值班、巡檢人員組織開展的特殊天氣安全檢查。特殊天氣安全檢查根據具體情況執行。4.1.8經常性安全檢查：4.1.8.1安全辦、各部門管理人員可以個別人員現場巡查為形式對生產現場的安全狀況進行檢查，檢查周期不定，為5、不定期檢查。4.1.8.2部門負責人、部門安全員、班組長、操作人員等可以日常檢查的行駛對生產崗位的安全狀況進行檢查，是一種定期檢查行為，日常檢查周期如下：1）部門負責人、部門安全員，每周至少組織一次安全檢查。2）班組長、班組兼職安全員進行的定期安全檢查，應每日至少進行一次安全檢查。3）操作人員作業前后進行的崗位安全檢查，應每日兩次，上下班前各一次。4.2安全檢查內容4.2.1綜合安全大檢查內容如下：4.2.1.1安全生產方針、政策，公司安全管理制度，安全操作規程等落實情況。4.2.1.2安全會議、安全活動組織開展情況，安全會議、安全活動記錄完整。4.2.1.3員工三級安全教育、轉崗、復工安全教6、育，“四新”安全教育，特種設備作業人員、特種作業人員安全教育、相關方告知（教育）等執行情況。4.2.1.4危險作業是否進行審批，安全防護措施是否落實，勞動防護用品佩戴，有無安全監護人等危險作業安全執行情況。4.2.1.5用電安全規范，包括電氣安全管理制度、安全操作規程等執行情況。4.2.1.6危險化學品采購、儲存、使用、廢棄處置規范情況。4.2.1.7消防安全點檢，消防器材配置，消防設施完好，消防通道，用火用電，火災隱患整改執行情況等。4.2.1.8特種設備及其安全附件定期檢驗并在檢驗周期內使用，安全連鎖限位裝置正?？煽?，特種設備及其安全附件銘牌、安全標志、危險警示標志齊全等。4.2.1.9作7、業人員違章指揮、違章作業、違反勞動紀律情況。4.2.1.10相關方在廠區內安全管理制度、施工方案、安全措施、安全協議等遵照相關方安全管理制度執行情況。4.2.1.11職業衛生防護設施是否完好，職業衛生檢測是否正常，職業危害場所是否懸掛職業衛生警告標志，粉塵、有毒有害介質是否有跑冒滴漏現象，職業危害場所通風，廢氣處理等。4.2.1.12設備設施安全防護裝置完好、可靠有效，危險部位安全警示標志齊全。4.2.1.13應急救援器材（設施）完好可靠，在規定允許使用條件內，應急救援器材定期檢查，檢查記錄完整。4.2.1.14作業環境良好，通風、照明、噪聲環境符合規定要求。地面不應有大面積積油積水，物品擺放8、規范符合安全要求。地面突起物、管線有無防護措施。4.2.1.15具有安全檢查（巡查）職責人員是否嚴格執行本制度及相關巡檢規定，進行安全檢查（巡查），并落實事故隱患整改工作，安全檢查（巡檢）記錄齊全。4.2.1.16其他應該檢查的內容。4.2.2專業安全檢查檢查內容為綜合安全大檢查的部分或全部內容。4.2.3專業安全檢查檢查內容如下：4.2.3.1安全辦組織的安全、消防專業的檢查：重點檢查安全、消防裝備，設施配備、維護的情況，危險化學品及危險特殊作業的管理情況。4.2.3.2設備管理部門組織的設備安全檢查：重點檢查大型設備、鍋爐、壓力容器、壓力管道、起重機械、電氣設備、儀表聯鎖使用、維護管理情況9、。4.2.3.3生產管理部門組織的工藝、生產檢查：重點檢查工藝執行情況，技措實施完成情況；檢查生產調度令執行情況，公司公用工程系統水、電、汽、風及原材料互供平衡情況，以及安全指揮應急領導的情況。4.2.3.4除了以上專業部門組織本專業綜合情況檢查外，還有專門爭對某項專業管理所組織開展的專項檢查，如儲罐應急管理專項檢查，防雷、防靜電的專項檢查，起重機械的專項檢查等。4.2.4節日安全檢查檢查內容有：節日期間工作安排情況、值班安排情況、設備運行狀況、安全設施運行情況、消防設施狀況、電力線路狀況、水電保障情況、廠區（包括裝置區、儲存設施等）是否干凈整潔等。4.2.5季節性安全檢查檢查內容：春季防靜電10、防解凍，夏季防雷、防中暑、防中毒、防臺風、防汛，秋季防火、防爆，冬季防火、防寒等。4.2.6特殊天氣安全檢查檢查內容：受特殊天氣影響較大的設備、設施的安全狀況，相應特殊天氣防范措施的落實情況等。4.2.7經常性安全檢查檢查內容：4.2.7.1安全辦人員主要檢查生產現場安全生產狀況、隱患及整改落實情況，作業人員的安全行為，安全設施的運行狀況和管理情況等；4.2.7.2部門負責人、部門安全員主要檢查各生產班組生產安全管理狀況、設備運行狀況、安全管理制度落實情況等；4.2.7.3班組長、班組兼職安全員主要檢查班組操作人員安全行為、崗位操作合規情況、安全記錄填寫狀況，崗位設備運行情況、事故隱患情況等11、。4.2.7.4操作人員主要檢查內容是對本崗位及周邊作業環境、設備設施、工器具進行安全確認。4.3事故隱患整改4.3.1安全檢查過程中發現事故隱患的，應當及時填寫隱患整改通知單，經核準后，送事故隱患部門進行整改。事故隱患能夠當場予以整改完成的，應當立即改善，可以不發隱患整改通知單，但應做好隱患整改記錄。4.3.2事故隱患整改實行區域負責制。事故隱患整改應明確隱患整改部門、整改負責人和整改完成期限。4.3.3事故隱患不能夠立即整改的，事故隱患部門應當設立安全警戒標志，采取事故發生防范措施。4.3.4事故隱患需要由公司職能部門或委外施工完成的，應當填寫維修申請單或采購申請單，經核準后實施。實施維修12、和采購申請的，不能免除對事故隱患管理的責任。4.3.5事故隱患應當在整改期限內完成，在整改期限內未完成隱患整改或拒絕隱患整改的，應當依照安全生產處罰實施細則相關條款進行處罰。4.3.6事故隱患整改完成后，應當及時結案。隱患整改通知單簽發部門應當對事故隱患整改完成情況進行追蹤。4.4事故隱患分級管理4.4.1事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除，不需要停產一天以上的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，需要停產并經過一天以上（含）時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使難以排除的隱患。4.4.2一般事故隱患整改工作由13、事故隱患部門負責，重大事故隱患整改工作由汽車廠廠長負責。4.4.3重大事故隱患由分管安全生產工作副總經理負責督辦，組織制定并實施事故隱患治理方案。4.4.4各部門兼職安全員應將上月度部門安全檢查和事故隱患整改情況于每月5日前匯總，并向安全辦報告。4.4.5安全辦每季、每年對安全檢查和事故隱患整改情況進行統計分析，形成報表，經核準后，報安全生產監督管理部門。5 檢查與考核5.1本標準由成都園區汽車廠安全辦負責組織監督和檢查。5.2本標準具體考核辦法按汽車廠安全生產獎懲實施細則、安全生產責任、管理目標管理及考核管理辦法執行。6 附錄附件1：安全檢查記錄表附件2：隱患整改通知單附表1：安全檢查與隱患整改月報表