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1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度1目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度。2適用范圍適用于本公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。3 術(shù)語和定義3.1 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及危險(xiǎn)源，進(jìn)行辨識、分析、分級管控的管理措施。3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)是：通過風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)與識別程序，預(yù)先發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)征兆，提前采取必要的預(yù)控措施，以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少損失的目標(biāo)；對于已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，首先通過已有的控制措施予以控制，進(jìn)而采取補(bǔ)償措施進(jìn)2、行控制，把風(fēng)險(xiǎn)損失降低到最小限度。3.3 危害：可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.4 風(fēng)險(xiǎn)：特定危險(xiǎn)性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。3.5 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：指評估各類風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許、可接受的整個(gè)過程。4 職責(zé)4.1 主要負(fù)責(zé)人是安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。4.2 安全部負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。4.3 各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作。4.4 工程設(shè)備部負(fù)責(zé)具體實(shí)施公用輔助系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級、控制管理、公告警示等工作。4.5 班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。43、.6 崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控。5程序5.1 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長：XXX（主要負(fù)責(zé)人）副組長：成 員：（二）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室設(shè)置主 任：副主任：成 員：辦公室：安全部聯(lián)系人：（三）辦公室職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室在安全部處，由XXX（安全部）兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)檢查、督促安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1、制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在4、危險(xiǎn)性分析）；3、指導(dǎo)、督促各部門、車間開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作；4、組織相關(guān)人員對全公司“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；5、承辦上級部門 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。5.2 危險(xiǎn)源辨識程序及風(fēng)險(xiǎn)評估方法 5.2.1 綜合辨識程序1、年度危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估每年由主要負(fù)責(zé)人親自組織制定年度危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作方案，抽調(diào)各部門負(fù)責(zé)人（必要時(shí)聘請專家），根據(jù)公司職工傷亡事故分類（GB6441-86）和生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009），圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，對生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)5、境、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識。通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定危險(xiǎn)源種類及安全風(fēng)險(xiǎn)等級，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2、月度危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估每月由各部門負(fù)責(zé)人牽頭組織本部門進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識及隱患排查，結(jié)合本部門重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識。3、每日危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的危險(xiǎn)源辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行危6、險(xiǎn)源辨識，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及部門負(fù)責(zé)人。5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，采用JHA+ LEC 評價(jià)法（格雷厄姆評價(jià)法）等方法對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。其中：存在以下情形之一者，可界定為重大風(fēng)險(xiǎn)。1）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或 3 次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；2）涉及重大危險(xiǎn)源的；3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在 30 人7、及以上的；4）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評估確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的；5）本公司認(rèn)為有必要列為重大安全風(fēng)險(xiǎn)的其他條件。5.2.3 建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單1）各部門危險(xiǎn)源辨識結(jié)束后，分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照安全風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)（推薦采用 作業(yè)危害分析（JHA+LEC） 評價(jià)法等,詳情見附件 1）對危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖，匯總造冊。明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)8、行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2）各部門每次進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、安全風(fēng)險(xiǎn)評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)清單，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。5.2.4 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控1）根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級，逐級分解9、落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2）針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實(shí)”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3）主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開公司專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4）各部10、門牽頭組織召開部門專題會，每月對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5）由安全部牽頭，安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。5.2.5 建立風(fēng)險(xiǎn)清單及數(shù)據(jù)庫建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單及安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室在風(fēng)險(xiǎn)辨識評估和分級之后，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)清單及數(shù)據(jù)庫，參照安全風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫建設(shè)（附件 2）格式，完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)11、位置、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施及責(zé)任人等內(nèi)容。5.2.6 建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊，并對重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對于重大安全風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)及時(shí)向街道安監(jiān)辦和區(qū)安監(jiān)局報(bào)告。5.2.7 安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢12、查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)中心每半年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。5.2.8 考核辦法1、對危險(xiǎn)源（點(diǎn)）不指定安全部或安全責(zé)任制不落實(shí)，扣罰部門負(fù)責(zé)人500元。 2、對危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒有按規(guī)定檢查，扣罰部門負(fù)責(zé)人500元。 3、損壞危險(xiǎn)源（點(diǎn)）平面控制圖或設(shè)立標(biāo)志，扣罰部門負(fù)責(zé)人100元。 4、新增危險(xiǎn)源（點(diǎn)）沒有及時(shí)納入控制管理和設(shè)立標(biāo)志牌，扣罰部門負(fù)責(zé)人100元 。 5、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）檔案資料不齊、漏項(xiàng)，扣罰部門負(fù)責(zé)人100元。 6、對危險(xiǎn)源（點(diǎn)）下達(dá)安全隱患通知書，限期內(nèi)沒有整改，扣罰部門負(fù)責(zé)人500元。 7、因?qū)ξｋU(xiǎn)源（點(diǎn)）管理不善，導(dǎo)致設(shè)備、人身事故的，按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格考核。 8、危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制管理責(zé)任到位，達(dá)到本制度要求標(biāo)準(zhǔn)，有效的控制事故，成績突出的總站和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)500-2000元。6常用檢查表格表1 工作危害分析（JHA+LEC）評價(jià)記錄表2 安全風(fēng)險(xiǎn)清單（示例）表3 安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖表4 較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施表5 崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡表6 企業(yè)較大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄