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1、安全生產風險分級管控制度第一章總則第一條 為了準確把握安全生產的特點和規律，堅持風險預控、關口前移，實現把風險控制在隱患形成之前，預防和減少生產安全事故，確保企業的生產安全，落實安全生產主體責任，根據有關法律、法規和國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見（安委辦201611號）要求，全面推行企業安全生產風險分級管控，制定本制度。第二條 本制度所稱安全生產風險是指生產安全事故或職業健康損害事件發生的可能性和后果的組合，安全生產風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。第三條 本制度對安全2、生產風險分級管控提出了要求，適用于集團公司總部、各直屬單位。全資及控股權屬企業，應根據本制度和國務院安委辦標本兼治遏制重特大事故工作指南等文件精神，結合各自實際，實現本制度的轉化、對接和落實。第二章安全生產風險分級第四條 各單位應當依據生產過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861）的規定，充分考慮危害的根源和性質，對本單位潛在的人的因素、物的因素、環境因素、管理因素等安全生產危害因素進行辨識。第五條 各單位應當結合實際，選擇有效、可行的安全風險評估方法進行危害因素辨識和風險評估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業可以選用危險與可操作性分析法（HAZ3、OP）進行安全風險評估。第六條 各單位應當組織專家和全體員工，采取安全績效獎懲等有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善，安全生產風險評估過程要突出遏制重特大事故，高度關注暴露人群，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業工序和受影響的人群規模。（一）生產工藝固有風險重點評估內容。1.設計施工情況、邊坡高度、邊坡角、水文地質條件、工程地質條件、封閉圈以下深度、排土場情況和周邊環境等。2.設計施工情況、庫容、壩高、匯水面積、筑壩方式、浸潤線控制情況、庫址地質條件和周邊環境等。（二）設備設施重點評估內容。1.生產4、設備設施系統的機械化程度和自動化水平。2.生產、調度、管理、監控信息化和智能化水平。3.設備設施的技術水平，先進適用技術和裝備的應用情況。4.設備設施取得礦用產品安全標志情況。5.設備設施定期檢測檢驗執行情況。來安全生產監管指令落實情況。第七條 各單位應當對辨識出的安全生產風險進行分類梳理，參照企業職工傷亡事故分類（GB64411986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風險類別，對不同類別的安全風險，采用相應的風險評估方法確定安全風險等級。第八條 各單位應當將安全生產風險等級從高到低劃分為D級1級（重大風險）、C級2級（較大風險）、B級3級（一般風險）和A級5、4級（低風險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。各單位可根據企業實際情況，在安全生產風險分級時，對每一級可考慮再細分亞類管控，例如：對A級風險，根據其風險程度等再劃分為A+、A、A-亞類。第三章安全生產風險管控第九條 各單位應當根據安全生產風險評估分級的結果，通過采取隔離危險源、實施個體防護、設置監測監控設施等措施，達到回避、降低和監測安全生產風險的目的，同時針對安全生產風險特點，從組織、制度、技術、應急等方面對安全生產風險進行有效管控。各單位各級安全生產風險管控遵循以下原則：（一）A級4級：藍色風險（低風險），需要注意，可以接受（或可容許的）。各企業員工應引起注意，各工段、班組負責A級危害6、因素的控制管理，可根據生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。（二）B級3級：黃色風險（一般風險），需要控制整改。各企業車間、科室應引起關注，負責B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；應考慮效果更佳的解決方案或改進措施，需要監視來確保控制措施得以實施，保留記錄。（三）C級2級：橙色風險（較大風險），必須制定措施進行控制管理。各企業、職能部門應引起關注，負責C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要采取改進的控制措施。 （7、四）D級1級：紅色風險（重大風險），各企業應對D級危害因素控制管理，具體由各分廠或職能部門根據職責范圍具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應停止風險不可控制的工作，立即整改，采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。 第十條 各單位應當依據安全生產風險等級建立企業安全生產風險分級管控臺賬，繪制企業“紅、橙、黃、藍”四色安全風險空間分布圖。 第十一條 各單位應當對安全生產風險分級、分層、分類、分專業進行管理，逐一落實企業、車間、班組和崗位的管控責任，尤其要強化對重大危險源和存在重大安全風險的生產經營系統、生產區域、崗位的重點管8、控。 第十二條 各單位應當建立完善安全生產風險公告制度，并加強風險教育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全生產風險的基本情況及防范、應急措施。 第十三條 各單位要在醒目位置和重點區域分別設置安全生產風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化安全風險監測和預警。 第十四條 各單位應當根據生產過程及材料、工藝、設備、防護措施和環境等因素發生重大變化，或者國家有關法規、標準發生變化時，動態評估、調整安全生產風險等級和管控措施，確保安全生產風險始終處于受控9、范圍內。第四章管理責任第十五條 各單位應當結合企業安全生產隱患排查治理工作，建立健全安全生產風險分級管控制度；結合企業實際，制定從企業、工程部、班組和崗位的安全生產風險分級管控體系實施方案，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業人員的安全生產風險分級管控責任制，逐步構建安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制。第十六條 各單位違反本制度，有下列行為之一的，視情況處以200-3000元罰款，并列入集團公司安全生產考核：（一）未建立安全生產風險分級管控制度的；（二）未制定風險分級管控實施方案并有效實施的；（三）未按規定進行安全生產風險分級、管控的；（四）未建立企業安全生產風險分級管控臺賬的；（五）未按規定進行安全生產風險告知的。第十七條對安全生產風險分級管控不力、構建安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制工作不力，導致形成隱患，并引發事故的單位，按照集團公司安全生產考核管理制度進行處理；構成犯罪的，移送有關部門，依照刑法有關規定追究刑事責任。第五章附則第十八條本制度經安全生產領導小組會議審議通過，自發布之日起執行。第十九條本制度由XX建筑工程有限公司安全生產部負責解釋。