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1、環境因素識別和評價控制程序1目的識別本公司可以控制的和能夠施加影響的環境因素，分析其對環境的影響，并評價其影響程度，作為實施環境管理系統基礎。2范圍適用于公司所從事活動、產品及服務中發生的環境因素的識別、評價和更新控制。3職責3.1公司各部門：負責本部門環境因素的識別，部門負責人負責審核識別結果；3.2人事行政部：根據管理者代表的要求，組織對環境因素的識別，匯總公司的環境因素，并組織相關人員進行環境影響評價，部門負責人負責審核識別、評價結果；3.3管理者代表：批準公司環境因素識別、評價和更新結果，批準公司的重要環境因素清單。 4. 控制程序4.1確定識別、評價對象：4.1.1人事行政部根據情況2、組織環境因素識別、評價和更新小組，并對其成員進行環境因素識別、評價和更新知識培訓，小組成員包含相關部門人員；4.1.2環境因素識別、評價和更新小組針對公司的活動、產品或服務確定識別、評價對 象，所選擇的評價對象要有代表性，要針對具有或可能具有重大環境影響的活動，在抓住重點的同時也要考慮全面，確保環境因素識別的充分性。4.2環境因素識別：4.2.1各部門確定本部門活動、產品和服務的過程；4.2.2各部門識別活動、產品和服務過程中可能產生的環境因素和環境影響；4.2.3識別環境因素時應考慮： 4.2.3.1對環境的影響； 4.2.3.2法律法規及其他要求；4.2.3.3相關方的要求； 4.2.3.3、4不同狀態，不同時態和不同類型時的情況，包括： 1)三種狀態：正常、異常和緊急狀態；a）正常狀態：在日常項目進行過程中可能產生的環境問題。b）異常狀態：在設備、設施運行或停運、環保設施停機檢修等可以預見的情況下，產生的與正常狀態有較大不同的環境問題。c）緊急狀態：如火災、洪水、爆炸、設施設備故障、大規模泄漏、臺風、地震等突發情況。2)三種時態：過去、現在和將來； a） 過去時態：以往遺留的環境問題或過去曾發生的環境事故。b） 現在時態：現有的、現存的環境問題。c） 將來時態：可能對將來產生的環境影響。3)九個方面：大氣污染、污水排放、土地污染、固體廢棄物（如廢物和副產品）、 噪聲、原材料能源資4、源的消耗、能量釋放（如熱、輻射、振動）、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀）、當前環境熱點問題等。要注意不僅要認真調查和識別那些對環境產生消極影響的因素，也要識別對改善環境起積極作用的環境因素，但以識別消極因素為主。更多免費課件，關注公眾號：生產。5.2 環境因素的評價5.2.1 環境因素評價流程5.2.1.1調查影響環境的因素5.2.1.2評價環境因素5.2.1.3確定重要環境因素5.2.2 環境因素評價原則5.2.2.1影響全球范圍、社區強烈關注、不符合有關環境保護法律、法規和行業規定的，都確定為重要環境因素。5.2.2.2在其他情況下確定重要環境因素是，應考慮下列情況：環境影響的規模和范5、圍；環境影響的嚴重程度；環境影響的頻率；法律法規符合性；可節約程度。5.2.3 環境因素評價方法5.2.3.1是非判斷法凡不符合有關法律、法規、規程、標準及其它要求的，均為重要環境因素。5.2.3.2評分判斷法評分判斷法設定五個因子，分別為A（影響范圍）、B（影響程度）、C（發生頻率）、D（相關方關注程度）、E（控制難度）。如下表所示。S為判定因子（S=ABCDE）。當S1000時，為重要環境因素，填入“重要環境因素清單”評分判斷法分值表A（影響范圍）B（影響程度）分值范圍分值程度6超出社區6嚴重4周圍社區4一般2公司或項目界內2輕微C（發生頻率）D（相關方關注程度）6持續發生6強烈關注4間歇6、發生4一般關注2偶然發生2微弱關注E（控制難度）S（判定因子）分值范圍分值程度6艱難1000重要環境因素4較難公式S=ABCDE2容易5.2.3.3專家評價法針對設計過程等專業性非常強的環境因素評價采用專家評價法進行評價。5.3 環境因素的更新5.3.1 項目公司每年至少組織一次重要環境因素的更新評定工作。5.3.2 當發生以下情況時，項目公司應及時進行環境因素的識別、評價和更新。5.3.2.1當法律、法規及氣體要求發生極大變更時；5.3.2.2當項目公司環境方針有變化時；5.3.2.3當相關方有合理抱怨時；5.3.2.4當項目公司活動發生極大變化時。5.3.3當建設項目工藝流程及材料發生重大7、變化時，項目公司應重新進行環境因素識別，并將變化大的環境因素重新評價，修改環境因素調查表和環境因素清單。5.4 環境因素控制5.4.1 項目公司根據評價出的（重要）環境因素制定控制措施，并對控制措施的落實情況進行監督檢查。5.4.2 項目公司定期（每年一次）對本程序的執行情況進行檢查，并對檢查中發現的問題按照職業健康安全與環境控制程序進行控制與糾偏。5.5 環境因素識別與評價控制流程圖序號工作分解流程主責部門參與部門1環境因素識別方法和評價程序制定人事行政部2業務范圍內活動分解和環境因素識別各部門3組織對環境因素的環境影響評價人事行政部各部門4確定（重要）環境因素清單及控制措施各部門5發布（重要）環境因素清單各部門6組織環境因素補充識別各部門7（重要）環境因素清單更新各部門8環境因素識別與評價控制檢查總經辦5.作業流程圖 :無6相關文件 糾正與預防措施管理程序 7形成記錄RC-QC-01 環境因素識別及評價表RC-QC-02 （重要）環境因素清單環境因素識別及評價表序號專業活動/工序環境因素環境影響過去現在將來正常異常緊急ABCDES判定結論（重要）環境因素清單序號重大環境因素相關作業場所相關部門環境影響級別控制措施措施執行人備注