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1、XX鋼鐵股份有限公司管理文件文件編號(hào)：BGFZ12A06 第4版 簽發(fā)：XX設(shè)備點(diǎn)檢管理程序1 目的為規(guī)范XX鋼鐵股份公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）設(shè)備的點(diǎn)檢業(yè)務(wù)管理，明確點(diǎn)檢管理業(yè)務(wù)流程和點(diǎn)檢分工與職責(zé)，減少點(diǎn)檢缺失，降低設(shè)備運(yùn)行失效的風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本管理程序。2 適用范圍本程序適用于公司總部及事業(yè)部、子公司。3 定義3.1點(diǎn)檢的定義為維持生產(chǎn)設(shè)備原有的性能，通過用人的五感或工具儀器，按照預(yù)先設(shè)定的周期和方法，對(duì)設(shè)備上的某一規(guī)定部位(點(diǎn))，對(duì)照事先設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行有無異常的預(yù)防性周密檢查，以便設(shè)備的隱患和缺陷能夠得到早期發(fā)現(xiàn)、早期預(yù)防、早期處理，這樣的設(shè)備檢查稱為點(diǎn)檢。3.2點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)的定義點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)是針2、對(duì)設(shè)備各部位的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，對(duì)點(diǎn)檢作業(yè)基本事項(xiàng)進(jìn)行的規(guī)定，是對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性檢查的依據(jù)，是編制點(diǎn)檢計(jì)劃的基礎(chǔ)。3.3點(diǎn)檢的分類3.3.1按點(diǎn)檢的目的分為良否點(diǎn)檢與傾向點(diǎn)檢。3.3.1.1良否點(diǎn)檢即通過檢查設(shè)備的好壞來判定設(shè)備的維修時(shí)機(jī)。3.3.1.2傾向點(diǎn)檢是通過對(duì)設(shè)備劣化部位的定期測(cè)量，把握對(duì)象設(shè)備的劣化傾向程度和減損量的變化趨勢(shì)，預(yù)測(cè)設(shè)備的修理或更換周期。3.3.2按點(diǎn)檢周期長短分為日常點(diǎn)檢、定期點(diǎn)檢和精密點(diǎn)檢。3.3.2.1日常點(diǎn)檢是指在設(shè)備運(yùn)行中或運(yùn)行前后，生產(chǎn)崗位操作人員與設(shè)備運(yùn)保人員，按照日常點(diǎn)檢或巡檢表內(nèi)容，用人的五感或借助于簡(jiǎn)單工器具對(duì)設(shè)備進(jìn)行外觀的點(diǎn)檢或巡檢，并采用日常維護(hù)保養(yǎng)和3、生產(chǎn)崗位操作相結(jié)合的方法，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的清掃、緊固、調(diào)整、給油（脂）等基礎(chǔ)保養(yǎng)工作。通過TPM活動(dòng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患、缺陷，適時(shí)安排日修或及時(shí)處理。日常點(diǎn)檢的周期單位一般為班或日，可根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)予以設(shè)定，并可調(diào)整。3.3.2.2定期點(diǎn)檢是為了判斷設(shè)備內(nèi)部的狀態(tài)，專職點(diǎn)檢員靠人的五感或借助于簡(jiǎn)單工器具、儀器及儀表對(duì)設(shè)備的振動(dòng)、溫升、劣化程度、給油脂等詳細(xì)地進(jìn)行靜（動(dòng)）態(tài)的外觀點(diǎn)檢或內(nèi)部檢查，掌握設(shè)備劣化傾向，以判斷其維修和調(diào)整的必要性。定期點(diǎn)檢的周期單位一般為周，可根據(jù)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整。3.3.2.3精密點(diǎn)檢是指利用特殊儀器、儀表或特殊方法對(duì)設(shè)備進(jìn)行各種測(cè)試、試驗(yàn)，定量檢測(cè)有關(guān)物理量、成分分析4、探傷、失效分析等，從而掌握設(shè)備的劣化程度。以判斷其修理和調(diào)整的必要性，點(diǎn)檢周期應(yīng)根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備使用說明等資料而定。精密點(diǎn)檢的周期單位一般為月、年，可根據(jù)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整。3.4點(diǎn)檢的分工3.4.1日常點(diǎn)檢分別由生產(chǎn)方崗位操作人員、設(shè)備方運(yùn)保人員承擔(dān)，具體分工由各單位的生產(chǎn)與設(shè)備雙方協(xié)商確定。 3.4.2定期點(diǎn)檢由專職點(diǎn)檢員自行實(shí)施或利用設(shè)備檢修在檢修單位配合下實(shí)施。3.4.3精密點(diǎn)檢由專職點(diǎn)檢員實(shí)施或委托專業(yè)檢修單位、檢測(cè)單位實(shí)施。 3.5點(diǎn)檢員的資質(zhì)3.5.1從事公司各專業(yè)設(shè)備點(diǎn)檢人員上崗必須達(dá)到的基本資格。3.5.2設(shè)備點(diǎn)檢員的資質(zhì)要求詳見設(shè)備點(diǎn)檢員資質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)（BGFS-12-5、02-B01）。4 點(diǎn)檢管理職責(zé) 4.1股份設(shè)備部 4.1.1負(fù)責(zé)制（修）訂本管理程序，并對(duì)各單位的執(zhí)行進(jìn)行總體指導(dǎo)和評(píng)估。公眾號(hào)：生產(chǎn)安全管理網(wǎng)4.1.2負(fù)責(zé)公司總部點(diǎn)檢員資質(zhì)認(rèn)證與發(fā)證。4.1.3負(fù)責(zé)公司總部點(diǎn)檢能力提升組織推進(jìn)。4.1.4負(fù)責(zé)對(duì)公司總部點(diǎn)檢作業(yè)規(guī)范性進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。 4.2公司直屬廠部（含鋼管事業(yè)部大院范圍）（以下簡(jiǎn)稱：各單位）4.2.1設(shè)備主管部門4.2.1.1負(fù)責(zé)本單位的點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)檢查評(píng)價(jià)。4.2.1.2負(fù)責(zé)本單位所需的點(diǎn)檢人員資格取證計(jì)劃的申報(bào)與管理。4.2.1.3定期組織統(tǒng)計(jì)、分析本單位點(diǎn)檢管理實(shí)績(jī)。4.2.1.4組織開展本單位點(diǎn)檢能力提升培訓(xùn)。4.2.2點(diǎn)檢作6、業(yè)長4.2.2.1全面貫徹點(diǎn)檢定修制，督促、檢查點(diǎn)檢員做好設(shè)備的點(diǎn)檢、維護(hù)等標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。4.2.2.2負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)的審批。4.2.2.3負(fù)責(zé)對(duì)本作業(yè)區(qū)點(diǎn)檢員提出點(diǎn)檢計(jì)劃刪除申請(qǐng)的審批。4.2.2.4負(fù)責(zé)定期組織開展設(shè)備事故故障案例的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提升作業(yè)區(qū)點(diǎn)檢人員的技能水平。4.2.3設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員4.2.3.1負(fù)責(zé)制（修）定所管區(qū)域范圍內(nèi)設(shè)備通用點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3.2負(fù)責(zé)所管區(qū)域內(nèi)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)的審核。4.2.3.3負(fù)責(zé)對(duì)點(diǎn)檢業(yè)務(wù)的技術(shù)支撐和指導(dǎo)，不斷提高點(diǎn)檢員專業(yè)技能和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備異常的處置與判斷能力。4.2.4專職點(diǎn)檢員4.2.4.1專職點(diǎn)檢員是所管轄的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)的直接責(zé)任者。4.7、2.4.2負(fù)責(zé)在設(shè)備管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱EQMS)中對(duì)所管轄設(shè)備制（修）定點(diǎn)檢（給油脂）標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.4.3在EQMS中合理安排點(diǎn)檢計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢和點(diǎn)檢實(shí)績(jī)的登錄。4.2.4.4負(fù)責(zé)本區(qū)域設(shè)備異常信息的閉環(huán)管理，搜集設(shè)備狀態(tài)信息，進(jìn)行設(shè)備劣化傾向的分析與管理，及時(shí)掌握設(shè)備的劣化程度。4.2.4.5指導(dǎo)生產(chǎn)操作、設(shè)備運(yùn)保人員進(jìn)行日常點(diǎn)檢，掌握日常點(diǎn)檢信息動(dòng)態(tài)。4.2.5生產(chǎn)崗位操作與設(shè)備運(yùn)保人員4.2.5.1負(fù)責(zé)依據(jù)TPM分工開展設(shè)備的日常點(diǎn)檢與維護(hù)，并做好點(diǎn)檢實(shí)績(jī)臺(tái)賬。4.2.5.2負(fù)責(zé)將發(fā)現(xiàn)的設(shè)備異常信息及時(shí)通知相關(guān)專職點(diǎn)檢員，并做好對(duì)異常信息處理的跟蹤和結(jié)果確認(rèn)。4.3各事8、業(yè)部、子公司4.3.1依據(jù)本管理程序，結(jié)合本單位點(diǎn)檢管理的特點(diǎn)制（修）定相應(yīng)的點(diǎn)檢管理程序或細(xì)則。 4.3.2依據(jù)本單位設(shè)備管理信息系統(tǒng)特點(diǎn)，明確點(diǎn)檢管理職責(zé)和業(yè)務(wù)流程。 4.3.3依據(jù)股份公司點(diǎn)檢能力提升行動(dòng)方案，組織開展本單位點(diǎn)檢能力提升培訓(xùn)。 4.3.4組織本單位的點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)推進(jìn)、檢查與評(píng)價(jià)。5 設(shè)備點(diǎn)檢實(shí)施業(yè)務(wù)流程圖見附件一6 流程要求6.1制定點(diǎn)檢（給油脂）標(biāo)準(zhǔn)6.1.1依據(jù)設(shè)備維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員在EQMS中制定通用點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)。6.1.2（關(guān)鍵控制活動(dòng)）依據(jù)通用點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合設(shè)備運(yùn)行實(shí)績(jī)等，專職點(diǎn)檢員按照“定點(diǎn)、定法、定標(biāo)、定期、定人”的五定要求，在EQMS9、中制（修）定點(diǎn)檢（給油脂）標(biāo)準(zhǔn)。6.1.3設(shè)備技術(shù)人員對(duì)本區(qū)域所編制的點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)在計(jì)劃滾動(dòng)之日前完成審核。6.1.4作業(yè)長對(duì)本區(qū)域所編制的點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)在計(jì)劃滾動(dòng)之日前完成審批。6.1.5為避免出現(xiàn)重復(fù)實(shí)績(jī)登錄，以下情況可不在EQMS中建立點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)：6.1.5.1在特種設(shè)備子系統(tǒng)中建立了特種設(shè)備的定期檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。6.1.5.2在計(jì)量檢校子系統(tǒng)中建立了該設(shè)備的定期檢校標(biāo)準(zhǔn)。6.1.5.3周期性的設(shè)備備件更換項(xiàng)目等。6.2編制點(diǎn)檢計(jì)劃6.2.1由專職點(diǎn)檢員將本人實(shí)施的點(diǎn)檢（給油脂）標(biāo)準(zhǔn)在EQMS中設(shè)定首次點(diǎn)檢排程日期，形成點(diǎn)檢計(jì)劃。6.2.2對(duì)需要委托專業(yè)檢修單位或?qū)I(yè)檢測(cè)單位執(zhí)行的點(diǎn)檢（給油脂）標(biāo)準(zhǔn)，必須10、與相對(duì)應(yīng)的檢修標(biāo)準(zhǔn)勾連，與檢修計(jì)劃聯(lián)合排程形成點(diǎn)檢計(jì)劃。6.2.3設(shè)備狀態(tài)受控點(diǎn)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃，按設(shè)備狀態(tài)診斷監(jiān)測(cè)受控點(diǎn)管理程序（BGFZ12B13）制定。6.2.4專職點(diǎn)檢員應(yīng)在計(jì)劃實(shí)施日期前對(duì)不具備實(shí)施條件的點(diǎn)檢計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整或提出計(jì)劃刪除申請(qǐng)。6.2.5作業(yè)長應(yīng)在計(jì)劃日期之前完成對(duì)點(diǎn)檢計(jì)劃刪除的審批。6.3點(diǎn)檢實(shí)施6.3.1（關(guān)鍵控制活動(dòng)）專職點(diǎn)檢員原則上應(yīng)在每個(gè)工作日的上午9：0011：30按照點(diǎn)檢計(jì)劃，攜帶規(guī)定的工器具（詳見附件二）實(shí)施點(diǎn)檢（逢搶修、處理故障時(shí)除外）。各生產(chǎn)廠（部）若要調(diào)整點(diǎn)檢作業(yè)時(shí)間，應(yīng)及時(shí)報(bào)設(shè)備部備案。6.3.2按設(shè)備點(diǎn)檢員作業(yè)通用管理要求（BGFS-12-0211、-B03），點(diǎn)檢員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢作業(yè)。6.3.3生產(chǎn)崗位操作人員根據(jù)日常點(diǎn)檢計(jì)劃表實(shí)施日常點(diǎn)檢，做好點(diǎn)檢實(shí)績(jī)臺(tái)賬，并將異常信息及時(shí)反饋給專職點(diǎn)檢員或在EQMS中生成設(shè)備異常信息聯(lián)絡(luò)單。6.3.4設(shè)備運(yùn)保人員根據(jù)巡（點(diǎn)）檢內(nèi)容與巡（點(diǎn)）檢線路，實(shí)施日常的巡（點(diǎn)）檢，做好點(diǎn)檢實(shí)績(jī)臺(tái)賬，并將異常信息及時(shí)反饋給專職點(diǎn)檢員或在EQMS中生成設(shè)備異常信息聯(lián)絡(luò)單。6.3.5專職點(diǎn)檢人員在點(diǎn)檢業(yè)務(wù)中，應(yīng)收集以下信息數(shù)據(jù)。 6.3.5.1點(diǎn)檢實(shí)施中的點(diǎn)檢結(jié)果。6.3.5.2生產(chǎn)崗位操作人員和設(shè)備運(yùn)保人員提供的設(shè)備異常信息。6.3.5.3設(shè)備故障和異常信息。6.3.5.4委托專業(yè)檢修單位或?qū)I(yè)檢測(cè)單位進(jìn)行精密點(diǎn)檢、12、檢測(cè)診斷的信息。6.4實(shí)績(jī)管理 6.4.1為使點(diǎn)檢實(shí)績(jī)真實(shí)反映設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，點(diǎn)檢員必須認(rèn)真在EQMS中登錄點(diǎn)檢實(shí)績(jī)。 6.4.2根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果和收集的信息和分析，專職點(diǎn)檢員應(yīng)做如下處理：6.4.2.1（關(guān)鍵控制活動(dòng)）及時(shí)處理設(shè)備異常信息。6.4.2.2優(yōu)化點(diǎn)檢（給油脂）標(biāo)準(zhǔn)。6.4.2.3提出檢修工程項(xiàng)目計(jì)劃的申請(qǐng)或計(jì)劃值的修改意見。6.4.2.4提出備件、材料需用計(jì)劃的申請(qǐng)。6.4.2.5提出設(shè)備改善、技改意見或建議。6.4.3各單位設(shè)備管理部門對(duì)EQMS中提出的設(shè)備異常信息聯(lián)絡(luò)單的處理及時(shí)性要進(jìn)行檢查跟蹤。6.4.4設(shè)備異常信息聯(lián)絡(luò)單按照“誰提出，誰確認(rèn)”的原則，在EQMS中及時(shí)做好對(duì)設(shè)備異13、常信息的處理確認(rèn)，使設(shè)備異常信息做到閉環(huán)管理。6.5各事業(yè)部、子公司管理要求6.5.1依據(jù)本管理程序，結(jié)合本單位點(diǎn)檢管理的特點(diǎn)制（修）定相應(yīng)的點(diǎn)檢管理程序或細(xì)則。 6.5.2依據(jù)本單位設(shè)備維修策略，組織開展設(shè)備點(diǎn)檢管理，做好設(shè)備點(diǎn)檢與日常維護(hù)，及時(shí)處理設(shè)備異常信息，確保設(shè)備狀態(tài)穩(wěn)定。 6.5.3依據(jù)股份公司點(diǎn)檢能力提升行動(dòng)方案，組織開展本單位點(diǎn)檢能力提升培訓(xùn)，參加股份公司組織的點(diǎn)檢技能比武等活動(dòng)。 6.5.4組織本單位的點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)推進(jìn)、檢查與評(píng)價(jià)。6.6其他要求6.6.1各單位必須保證點(diǎn)檢信息傳遞的暢通，生產(chǎn)方、檢修方、設(shè)備方各管理、技術(shù)部門應(yīng)按各自的工作職責(zé)支持點(diǎn)檢工作，確保各項(xiàng)點(diǎn)檢計(jì)劃14、的實(shí)施。6.6.2點(diǎn)檢管理必須不斷深化，專職點(diǎn)檢員要樹立以設(shè)備狀態(tài)為基礎(chǔ)的狀態(tài)維修意識(shí)，重視精密點(diǎn)檢、傾向分析管理，使點(diǎn)檢項(xiàng)目的周期符合設(shè)備實(shí)際狀態(tài)。6.6.3設(shè)備管理和技術(shù)部門要為點(diǎn)檢提供與狀態(tài)維修相適應(yīng)的管理?xiàng)l件、狀態(tài)監(jiān)測(cè)手段和相應(yīng)的技術(shù)支撐。設(shè)備部公司直屬廠部（含鋼管事業(yè)部）事業(yè)部子公司設(shè)備主管部門生產(chǎn)操作設(shè)備運(yùn)保專職點(diǎn)檢員專業(yè)技術(shù)人員點(diǎn)檢作業(yè)長指導(dǎo)、檢查、督促點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)點(diǎn)檢能力提升組織推進(jìn)組織推進(jìn)制修訂本文件公司點(diǎn)檢員資格認(rèn)證與發(fā)證點(diǎn)檢員資格取證計(jì)劃申報(bào)和管理設(shè)備異常信息處理再分配定期組織統(tǒng)計(jì)、分析點(diǎn)檢管理實(shí)績(jī)，點(diǎn)檢作業(yè)規(guī)范性檢查評(píng)價(jià)開展點(diǎn)檢能力提升培訓(xùn)點(diǎn)檢資格取證按計(jì)劃實(shí)施點(diǎn)檢點(diǎn)15、檢實(shí)績(jī)登錄、分析發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，形成設(shè)備異常聯(lián)絡(luò)單設(shè)備異常、故障（事故）的處理、分析設(shè)備異常信息處理結(jié)果確認(rèn)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)評(píng)價(jià)實(shí)績(jī) 點(diǎn)檢能力提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)制（修）定點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)編制點(diǎn)檢計(jì)劃制（修）定通用點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)審核技術(shù)支撐專業(yè)指導(dǎo)審批刪除計(jì)劃審核組織設(shè)備事故故障案例學(xué)習(xí)與培訓(xùn)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)檢查組織開展點(diǎn)檢能力提升培訓(xùn)和技能比武點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)推進(jìn)、檢查和評(píng)價(jià)組織開展設(shè)備點(diǎn)檢管理制修訂點(diǎn)檢管理程序或細(xì)則附件一：設(shè)備點(diǎn)檢實(shí)施業(yè)務(wù)流程附件二：專職點(diǎn)檢員上崗點(diǎn)檢攜帶的工具一、機(jī)械專職點(diǎn)檢員應(yīng)攜帶聽音棒、手電筒、點(diǎn)檢錘、扳手、螺絲刀等簡(jiǎn)易工器具。二、電氣專職點(diǎn)檢員應(yīng)攜帶聽音棒、手電筒、點(diǎn)檢錘、螺絲刀、電筆、扳手、尖嘴鉗等簡(jiǎn)易工器具。三、儀表專職點(diǎn)檢員應(yīng)攜帶電筆、萬用表（小號(hào)）、螺絲刀、扳手、手電筒、尖嘴鉗等簡(jiǎn)易工器具。四、已配備測(cè)振筆、測(cè)溫筆、數(shù)采器或點(diǎn)檢儀的專職點(diǎn)檢員應(yīng)攜帶測(cè)振筆、測(cè)溫筆、數(shù)采器、點(diǎn)檢儀等上崗點(diǎn)檢。