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1、XX鋼鐵股份有限公司管理文件文件編號：BGFZ16A07 第1版 簽發： 設備檢修及自力項目安全掛牌管理程序1 目的 為加強XX鋼鐵股份有限公司（以下簡稱股份公司）設備檢修及自力項目安全掛牌管理，規范檢修及自力項目掛牌模式及安全掛牌確認程序，降低設備檢修及自力項目作業中的安全風險，特制訂本程序。2 適用范圍本管理程序適用于股份公司，其中總部體系單位按此執行，子公司、事業部參照執行。3 定義3.1定義3.1.1檢修項目是指常規檢修項目、單項檢修項目、維修工程項目。3.1.2自力項目是指在生產過程中，本崗位設備操作人員（包括生產協力人員下同）、設備點檢人員（包括委托點檢人員、運行維護人員，下同）對2、所操作或點檢的設備進行檢查、維護保養、修理、清理等項目。3.2分類與規定3.2.1分類3.2.1.1安全掛牌分為檢修安全掛牌及自力項目安全掛牌，具體見檢修及自力項目安全掛牌管理標準（BGFS-16-01-A10）。3.2.2檢修安全掛牌規定3.2.2.1除3.2.2.2、3.2.2.3、3.2.2.4條款規定外，總部體系各單位設備檢修項目執行設備檢修三方聯絡掛牌制度，其管理標準見檢修及自力項目安全掛牌管理標準（BGFS-16-01-A10）。3.2.2.2電廠設備檢修執行工作票制度，工作票制度由電廠自行制定報設備部、安保部備案。3.2.2.3能源環保部電氣設備檢修項目原則上執行電氣工作票制度，3、電氣工作票制度由能源環保部自行制定報設備部、安保部備案。3.2.2.4區域試點掛牌，由總部體系各廠部編制試點方案，經設備部、安保部審查同意后，各廠部可在試點許可范圍內按試點方案執行。3.2.3自力項目安全掛牌規定3.2.3.1除3.2.3.2、3.2.3.3條款規定外，總部體系各單位自力項目執行自力項目掛牌標準，其管理標準見檢修及自力項目安全掛牌管理標準（BGFS-16-01-A10）。3.2.3.2電廠自力項目沿用工作票制度（具體細則由電廠制定）。3.2.3.3能源環保部能中高壓開關精密點檢自力項目執行電氣工作票制度（具體細則由能源環保部制定）。3.2.4總部體系外的各單位按照各子公司、事業4、部制定的安全掛牌管理制度實施。4 管理職責4.1總部體系外子公司、事業部4.1.1負責制（修）訂本單位檢修及自力項目安全掛牌管理規定。4.1.2負責對設備檢修及自力項目安全掛牌實施過程進行監督。4.2安全保衛部職責4.2.1負責本管理制度的制（修）訂，跟蹤本程序的執行情況。4.2.2負責項目實施過程中的安全監督、指導、協調。4.2.3負責規范總部體系設備檢修及自力項目安全掛牌模式。4.2.4負責收集及研究掛牌模式，支撐各單位實施區域掛牌試點工作。4.2.5參與對項目單位報備的區域試點掛牌方案進行審查。4.3合同部門職責4.3.1設備部4.3.1.1在總部體系內，負責設備檢修歸口管理。4.3.15、.2負責通過合同協議向供應商明確公司檢修及自力項目安全掛牌管理要求。 4.3.1.3負責組織公司相關部門對檢修項目實施過程監督、評價、匯總、考核。4.3.1.4根據本管理制度要求，負責對EQMS系統中01A附表格式進行維護。4.3.1.5參與對項目單位報備的區域試點掛牌方案進行審查。4.3.2人力資源部、能環部、運輸部、研究院、羅涇管理部、工程設備部等合同部門4.3.2.1在總部體系內，按照職責分工，負責對應業務的歸口管理。4.3.2.2負責通過合同向供應商明確公司檢修及自力項目安全掛牌管理要求。4.3.2.3負責組織公司相關部門對合同范圍內檢修及自力項目實施過程監督、評價、匯總、考核。4.46、 項目單位職責 4.4.1項目單位是檢修及自力項目實施的直接實施部門。4.4.2負責落實項目的停機、隔離、卸能、氣體置換、檢測、插安全銷、上鎖、掛牌等安全技術措施，確保檢修設備的狀態安全。4.4.3負責項目實施過程中的日常安全監督、檢查、指導，對執行過程中的違章違約糾正并考核記分。4.4.4可根據本單位的生產作業及設備特點，制定本部門實施細則。4.4.5在確保檢修設備能量源有效切斷、卸能的前提下，根據本單位區域設備特點開展區域試點掛牌，制定掛牌試點方案。4.4.6能環部、電廠根據3.2.2及3.2.3規定制定本單位工作票制度。5 管理流程見附件6 總部體系管理要求6.1安全保衛部制（修）訂本管7、理程序。6.2合同部門根據本管理程序與供應商簽訂合同時，在合同附件中明確公司設備檢修及自力項目安全掛牌管理程序及管理標準相關要求。6.3檢修安全掛牌6.3.1由項目點檢方根據項目委托單內容對檢修方實施安全交底，檢修方根據安全交底內容制定并落實安全措施，具體要求見6.5.3。 6.3.2根據3.2.2檢修安全掛牌規定，執行相對應的安全掛牌制度。6.3.3執行設備檢修三方安全聯絡掛牌制度的按照6.4條執行。6.4設備檢修三方安全聯絡掛牌制度6.4.1（關鍵控制活動）點檢方、操作方會同檢修方一同到現場，根據“檢修安全確認事項表”（詳見表格編號BGFZ16A07-01A）逐項進行確認。6.4.2（關鍵8、控制活動）對于涉及到的能量源開關、閥門（具體見安全檢修牌小票上的掛牌數及掛牌位置）確認完畢后由操作方進行安全掛牌（檢修警示牌由檢修方提供）并用安全膠帶粘貼。檢修警示牌及安全膠帶樣式見檢修及自力項目安全掛牌管理標準（BGFS-16-01-A10）。6.4.3（關鍵控制活動）安全掛牌后，三方在“設備檢修三方掛牌、摘牌登記表”上進行登記確認，登記后由點檢方將手簽后的回執聯交給檢修方，檢修方收到本項目的所有回執聯后，檢修工作方可開始。“設備檢修三方掛牌、摘牌登記表”（詳見表格編號BGFZ16A07-02A）。 6.4.4設備檢修作業中的工作間斷、轉移必須進行摘牌，工作重新開始需重新履行掛牌登記手續。69、.4.5（關鍵控制活動）檢修工作結束后,檢修方將檢修項目回執聯交點檢,由點檢方組織檢修方、操作方共同現場確認,確認完畢后由操作方摘牌，三方在“設備檢修三方掛摘牌登記表”上填寫工作結束時間，經三方簽名后將安全警示牌交還給檢修方。6.4.6檢修方交回所有回執聯、收齊本項目所有安全警示牌后，本項目三方掛摘牌結束。6.5其他管理要求6.5.1對于夜間或節假日發生的搶修項目，各項目單位可指定操作方替代點檢方行使點檢職責。指定的操作方需進行必要的技能培訓，使其能勝任此工作。6.5.2對于由同一人擔任點檢方與操作方的檢修項目，此人必須承擔點檢方與操作方的職責。6.5.3安全交底及危險源對策措施6.5.3.110、檢修掛牌開始前，項目單位點檢方須對檢修方進行現場書面安全交底，告知其作業現場存在的危險介質、危險點、周邊環境對作業的危害及安全注意事項，當項目委托內容或作業環境發生變化時，點檢方須補充安全交底內容。6.5.3.2檢修方根據點檢方安全交底以及現場的環境因素，進行危險源辨識并根據辨識出的安全隱患逐條制定對策措施。6.5.3.3點檢方檢查檢修方對策措施落實狀況，督促檢修作業人員確認以上工作內容后在檢修安全技術交底及危險源辨識對策表上書面簽字確認。“安全技術交底及危險源辨識對策措施表”（詳見表格編號BGFZ16A07-01A）。7 附則 7.1 總部體系在線實施的技改、科研等項目安全掛牌管理參照本管理11、程序執行。7.2檢修作業實施中，如涉及受限空間、動火作業、檢修高危作業、煤氣作業等公司規定的許可作業，還需執行相應規定要求。7.3工作結束后，BGFZ16A07-01A表由點檢方保存、BGFZ16A07-02A表由操作方保存，各種表格保管期限為3個月。7.4總部體系鐵路、汽車、工程機械設備檢修安全掛牌按照運輸部車輛類專業檢修管理標準（BGFS-17-02-B052)執行。7.5本程序文件實施之日起，原檢修及自力項目安全掛牌管理程序（BGFZ16B11）廢止。 表格編號：BGFZ16A07-01A檢修安全技術交底及安全確認事項表項目編號：項目名稱作業日期項目單位委托人交底日期檢修單位安全技術交底12、及危險源辨識對策措施序號檢修項目危險源交底（點檢方）檢修安全危險源辨識及對策措施（檢修方）1、預先知道的可由設備方在系統中提前做好。2、如有新增危險源，由設備方、檢修方在現場手工補充。3、可在工事系統EM1Q內做,每條不超過36字.1、此項由檢修方在危險源交底后填寫。2、可在工事系統EM1Q內做,每條不超過36字.確認簽字項目委托方檢修負責人簽字，檢修人員在反面簽字檢修安全確認事項序號確認內容序號確認內容1設備已停機9檢修中需辦理的許可作業證已辦理2機械設備停機到檢修位置10解除滅火設備聯鎖3檢修設備能量源停電、關閥門11安全圍繩、遮欄4開關小車拉出到試驗位12消防、同位素能量源關閉5電氣設備13、接地線、短路接地136液壓、氣動等受壓設備已卸壓147機械設備已插安全銷或加墊塊158檢修用的修理電源16安全確認簽字點檢操作檢修特種作業配合方注：1、檢修安全三方確認事項，由點檢方提出要求在序號上劃圈，操作方執行，三方確認簽字。未包含內容可補充填寫。 2、當消防、同位素等能量源操作需要專業人員配合時，配合方在特種作業配合方簽字3、檢修項目危險源交底由設備點檢負責，檢修方可作補充。4、本表一份，檢修中放置在檢修作業現場，檢修結束后由點檢保存表格編號：BGFZ16A07-02A設備檢修三方掛牌、摘牌登記表 分廠(車間) 臺（室）月 日檢修項目掛牌數量掛牌時間（時 分）檢修方責任者點檢方責任者操作方責任者摘牌時間（時 分）檢修方責任者點檢方責任者操作方責任者備注操作室近控臺現場電氣室備注： 當現場檢修人員將安全檢修牌回執聯遺失時，請在備注欄內說明。 本表一份由生產運行操作方保存。 電氣室以及操作室應單獨設置登記表。