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1、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理1 目的為了提高新安裝或修理設(shè)備設(shè)施的質(zhì)量，嚴(yán)肅其驗(yàn)收管理，制定本制度。2 適用范圍適用于公司新安裝或修理設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收管理。3 職責(zé)3.1設(shè)備主管經(jīng)理批準(zhǔn)公司新安裝或修理設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收管理辦法，并主持驗(yàn)收工作。3.2 綜合辦公室3.2.1審查新安裝或修理設(shè)備設(shè)施的出廠以及竣工檢驗(yàn)資料；3.2.2查驗(yàn)新安裝或修理設(shè)備設(shè)施的安全設(shè)施狀態(tài)是否具有驗(yàn)收條件；3.2.3審查、驗(yàn)證相關(guān)方的資質(zhì)是否符合有關(guān)規(guī)定要求。3.3生產(chǎn)部3.3.1收集、整理設(shè)備設(shè)施的原始資料及試驗(yàn)資料，資料存檔；3.3.2組織有關(guān)專家對新安裝或修理設(shè)備設(shè)施及其安全設(shè)施、附件的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，并簽署設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收意見2、書；3.3.3辦理設(shè)備設(shè)施的移交手續(xù)，并交付生產(chǎn)使用。4 工作程序?yàn)榇_保公司所購置的機(jī)器設(shè)備是合格設(shè)備和進(jìn)公司后能安全順利地卸車就位、及時點(diǎn)數(shù)入庫和簽收、如期安裝和調(diào)試、盡快掌握正確使用和保養(yǎng)要領(lǐng)、早日投入生產(chǎn)使用，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。4.1設(shè)備卸車前的準(zhǔn)備工作4.1.1采購部應(yīng)根據(jù)設(shè)備采購合同相關(guān)條款，在設(shè)備具體抵達(dá)工廠之前至少要提前3-5天同時告知到生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，以便相關(guān)部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。告知內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的供應(yīng)商名稱、設(shè)備名稱、設(shè)備數(shù)量、到廠時間、對應(yīng)設(shè)備的相關(guān)合同副本（以便對照點(diǎn)數(shù)核實(shí)）、運(yùn)輸車輛的車牌號等詳實(shí)信息。4.1.2對于行業(yè)內(nèi)知名度不高、我公司相3、關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)人員也不是很熟悉的設(shè)備供應(yīng)商，應(yīng)視其提供的設(shè)備價值大小和技術(shù)含量等因素，根據(jù)合同條款，由生產(chǎn)部和采購部根據(jù)實(shí)際情況決定在發(fā)貨前是否要組織相關(guān)人員前往供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)貨（設(shè)備名稱、型號、規(guī)格和配置是否與合同所訂設(shè)備完全相符、是不是全新的設(shè)備、有無齊全的質(zhì)檢手續(xù)和相關(guān)的質(zhì)檢報告、設(shè)備是否存在明顯的缺陷或外觀上的問題、有無適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸防護(hù)措施等），并及時告知公司，確認(rèn)是否可以發(fā)貨。4.1.3對于行業(yè)內(nèi)知名度較高、公司相關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)人員對其很熟悉的設(shè)備供應(yīng)商，在發(fā)貨前一般不需要前往供應(yīng)商處驗(yàn)貨。但設(shè)備進(jìn)廠后卸車前，采購部和使用部門要對貨物進(jìn)行初步檢查，確認(rèn)設(shè)備的包裝是否完好無損，無包裝的設(shè)備更4、要檢查其外表有無碰傷劃痕或明顯問題。對于無明顯問題的設(shè)備才可以實(shí)施卸車。否則采購部和使用部門應(yīng)及時知會上級領(lǐng)導(dǎo)，并提出處理建議。4.2 設(shè)備的卸車和就位設(shè)備的使用部門、采購部、倉庫等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備的重量、結(jié)構(gòu)尺寸、工廠內(nèi)卸運(yùn)資源等情況決定設(shè)備卸車和設(shè)備就位工作的實(shí)施措施。具體細(xì)則如下：（1）單件重量3噸以內(nèi)常規(guī)尺寸結(jié)構(gòu)的機(jī)器設(shè)備由采購部組織公司的叉車和使用部門的人員共同配合，自行卸車并就位。（2）單件重量超過3噸或是超高超大規(guī)格的機(jī)器設(shè)備交由綜合辦公室外協(xié)專業(yè)吊裝運(yùn)輸單位從事設(shè)備的卸車和就位的工作，并與其簽訂安全協(xié)議，以劃分清楚各自的安全生產(chǎn)責(zé)任。4.3 設(shè)備的驗(yàn)數(shù)與貨單的簽收4.3.1 5、設(shè)備卸車后，使用部門、采購部、倉庫等部門與設(shè)備供應(yīng)商一起，參照采購部門提供的資訊、運(yùn)輸清單或設(shè)備供應(yīng)商提供的送貨單等材料，對照實(shí)際貨物，由倉庫負(fù)責(zé)人進(jìn)行逐一核對、點(diǎn)數(shù)和記錄，并登記。4.3.2設(shè)備運(yùn)單簽收若單據(jù)與實(shí)物相符、外包裝完好無損（無包裝的設(shè)備零部件無損傷）， 則參與核實(shí)點(diǎn)數(shù)的倉庫負(fù)責(zé)人在運(yùn)輸回單上簽字確認(rèn)，如果單據(jù)與實(shí)物不符或有出入、外包裝或設(shè)備零部件出現(xiàn)明顯損等異常情況，則需要運(yùn)輸人員或設(shè)備供應(yīng)商代表在送貨單上簽字確認(rèn)后，參與核實(shí)點(diǎn)數(shù)的倉庫負(fù)責(zé)人才在運(yùn)輸回單上簽字確認(rèn)收貨情況。4.3.3設(shè)備的資料檢查設(shè)備驗(yàn)收員在檢查時必須認(rèn)真審核合同與設(shè)備的一致性，保證“三證”（質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、出廠6、合格證、安全標(biāo)志）齊全有效，技術(shù)資料齊全，交采購部經(jīng)理簽字、蓋章后生效，并建帳管理；對經(jīng)驗(yàn)收不合格的設(shè)備開具不合格設(shè)備退貨單，由采購部負(fù)責(zé)退貨。4.3.4異常情況處理如果核對、點(diǎn)數(shù)過程中發(fā)現(xiàn)上述第4.3.2點(diǎn)中的單據(jù)與實(shí)物不符或有出入、外包裝或設(shè)備零部件出現(xiàn)明顯損傷等異常情況時，倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)合采購部和使用部門負(fù)責(zé)人，于一個工作日之內(nèi)根據(jù)設(shè)備損傷的嚴(yán)重程度提交異常情況報告（并附帶有供應(yīng)商代表簽字確認(rèn)的相關(guān)現(xiàn)場實(shí)例照片）給采購本部門，并明確提出相關(guān)的處理意見，然后由采購部門主導(dǎo)與設(shè)備供應(yīng)商交涉處理方案并及時將處理最終結(jié)果告知設(shè)備的使用單位、采購部和倉庫等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。4.4設(shè)備的安裝與調(diào)試4.7、4.1設(shè)備的組裝設(shè)備就位后，采購部組織設(shè)備供應(yīng)商的技術(shù)人員對設(shè)備的各部件進(jìn)行組裝和安裝固定，設(shè)備供應(yīng)商沒有提供技術(shù)人員的，由采購部自行安裝。4.4.2設(shè)備的調(diào)校與試運(yùn)行設(shè)備運(yùn)行所需的各項(xiàng)必要條件具備后，以設(shè)備供應(yīng)商為主導(dǎo)，設(shè)備的使用部門和采購部配合設(shè)備供應(yīng)商的工程技術(shù)人員，對設(shè)備進(jìn)行零部件調(diào)整和組裝位置的校準(zhǔn)工作。確認(rèn)機(jī)器設(shè)備空載運(yùn)行時各部件動作協(xié)調(diào)無問題后，進(jìn)行負(fù)荷試運(yùn)行并進(jìn)一步精確校準(zhǔn)。調(diào)試過程中，采購部負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)試工程技術(shù)人員進(jìn)行具體的調(diào)校工作，設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)提供試機(jī)運(yùn)行所需原輔材料，配合試運(yùn)行進(jìn)行工作。4.4.3設(shè)備安裝與調(diào)試的安全責(zé)任參與設(shè)備安裝與調(diào)試工作的各方，必須簽訂安全協(xié)議以明確各方的安全責(zé)任。一旦發(fā)生事故，則按協(xié)議來確定各自的安全責(zé)任。5 附則本制度自發(fā)布之日起施行。