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1、隱患排查治理管理制度 編號：AQ-BZH-029-A1 目的為進一步落實安全生產責任制，加強安全生產事故隱患（以下稱“事故隱患”）排查，及時消除各類事故隱患，預防事故的發生，根據公司實際情況，特制定本制度。2 職責2.1公司主要負責人對事故隱患排查治理負全面領導責任，負責組織建立健全事故隱患排查治理的長效機制，保證安全生產資金的投入，解決各類事故隱患。2.2按照“誰主管、誰負責”的原則，各部門主管為本部門安全生產的第一責任人，對本部門事故隱患排查治理工作直接負責。2.3各班組長負責所管轄范圍內的事故隱患排查。2.4員工負責本崗位存在的事故隱患排查。2.5任何部門和個人發現事故隱患均應向上級主管2、人員報告。2.6安全生產管理部門對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對事故隱患排查治理進行監督、檢查、考核。2.7財務部門負責事故隱患治理所需資金的落實。3 規定內容3.1事故隱患的類別本規定所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應當3、全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。3.2事故隱患分級排查為便于管理，將事故隱患排查分為：班組排查、部門排查二級。3.2.1班組排查（1）排查的內容班組作業區域內不安全因素、設備的不安全狀況、人的不安全行為、生產工藝出現的不足問題等安全隱患。（2）排查要求對查出的事故隱患及時排除，不得掉以輕心，麻痹大意，防止事故隱患擴大造成事故。3.2.2部門排查（1）排查的內容生產車間、儲存倉庫范圍內存在的不安全因素、設備的不安全狀況、生產工藝出現的缺陷、其它原因造成的異常現象等環節存在的事故隱患。（2）排查要求生產車間、儲存倉庫4、對檢查出的事故隱患，必須按照隱患整改要求落實到人，及時整改。3.3隱患排查方法 用安全檢查表法進行隱患排查。3.4隱患排查流程及要求按排查級別進行排查編制安全檢查表實施隱患排查制定隱患整改方案方案下達隱患整改通知書隱患整改監督跟蹤驗收隱患整改驗收3.5變更后隱患排查法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，以及企業操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查。3.6事故隱患整改及治理（1）一般事故隱患，由部門主管負責組織現場解決，暫時不能解決的由部門負責制定整改方案進行整改，由檢查人或安全生產管5、理部門組織復查。（2）重大事故隱患，由安全生產管理部門組織相關部門制定整改方案，并由安全生產管理部門督促整改、組織復查。（3）上級部門檢查發現的事故隱患，按隱患整改通知書的要求積極整改。隱患整改完畢后，主動邀請相關部門進行復查驗收，并將有關資料存檔備查。（4）重大隱患項目由安全生產管理部門建立檔案。（5）企業無力解決的重大事故隱患，由公司主要負責人以書面形式向當地政府、安全監部門報告，說明無力解決的原因和在未整改前采取的防范措施。（6）企業不具備整改條件的重大事故隱患，制定隱患整改計劃，并由公司主要負責人以書面形式向當地政府、安全監部門報告，說明不具備整改條件的原因、整改計劃、防范措施。3.7事故隱患上報一般事故隱患由班組長向部門主管報告。重大事故隱患由部門主管或現場檢查人員上報安全生產管理部門。3.8處罰與獎勵（1）所有員工均可對作業現場存在的事故隱患向部門或公司安全生產管理部門報告，經確認后，依據有關規定對舉報者進行獎勵。（2）各班組對本管轄范圍內的事故隱患認真檢查，及時落實整改，不得對事故隱患進行瞞報或拖延不報。否則，部門檢查時發現事故隱患，對責任人進行經濟處罰。（3）對事故隱患整改不力，存在瞞報和拖延不報而導致事故發生的，對相關責任人進行從重處罰，造成重大事故的，按照有關規定追究有關責任人的責任。4 記錄4.1 隱患整改通知單4.2 隱患整改行動表4.3 重大事故隱患檔案