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1、內部事項 注意保密寶山鋼鐵股份有限公司管理文件文件編號：BGFZ16B16 第2版 簽發： 受限空間作業安全管理程序1目的為消除或控制受限空間作業的危險源，防止爆炸、火災、缺氧（窒息）、急慢性中毒等事故的發生，降低受限空間作業風險，明確受限空間作業安全管理工作的流程及分工，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于寶山鋼鐵股份有限公司總部體系各單位。3定義3.1受限空間或稱有限空間，是指封閉或者部分封閉，與外界相對隔離，出入口較為狹窄，作業人員不能長時間在內工作，自然通風不良，易造成有毒有害、易燃易爆物質積聚或者氧含量不足的空間。如管道、容器、槽罐、爐膛、鍋筒、料倉、反應釜、窨井、下水道等。3.2受2、限空間作業是指進入或探入受限空間內進行的作業。4職責4.1安全保衛部4.1.1制定和完善公司受限空間作業安全管理程序和管理標準；提供相關的安全專業技術支持，必要時對作業過程進行跟蹤監控，提出并匯總各單位評價考評意見交由合同單位落實。4.2設備部4.2.1通過合同安全附件向檢修協力供應商明確公司受限空間作業安全要求。4.2.2必要時參加審核受限空間檢修作業專項安全技術方案，檢（抽）查、評估受限空間檢修作業實施過程的安全管理落實情況,負責落實對檢修協力單位的考核評價。4.3工程管理部4.3.1通過向技改協力供應商下發文件明確公司受限空間作業安全要求。4.3.2負責督促技改協力供應商編制施工專項安全3、技術方案并組織審核，檢查、評估公司內技改項目受限空間作業實施過程的安全管理落實情況，負責落實對建設技改協力單位的考核評價。4.4項目單位4.4.1辨識本單位存在的受限空間，并進行分析（檢測）、評估，確定每個受限空間的準許進入條件。4.4.2建立本單位受限空間管理檔案，制定本單位受限空間作業進入人員的崗位（安全）規程，并保證相關人員能隨時得到有關的管理程序、管理標準和崗位規程。4.4.3督促檢修協力供應商編制受限空間檢修作業專項安全技術方案并組織審核。4.4.4負責驗證協力供應商受限空間作業準許進入條件并簽發準入審批表；負責提供相關的安全教育、安全交底，提供受限空間作業必要的安全防護設施。4.44、.5負責本單位區域內受限空間作業安全監管，檢查、評估實施過程的安全管理落實情況，負責辦理作業終結手續。4.5其它合同簽約部門（公司辦公室、人力資源部、投資管理部、運輸部等）4.5.1負責通過合同安全附件向其協力供應商明確公司受限空間作業安全要求。4.5.2參與相關受限空間作業安全管理情況的檢查、評估, 負責將考核結果在合同費用結算中兌現。5業務流程圖見附件一6流程要求6.1安全保衛部制（修）訂公司受限空間作業安全管理程序和受限空間作業安全管理標準。6.2（關鍵控制活動）各項目單位根據受限空間作業安全管理標準（BGFS-16-01-A17）規定的受限空間判定標準以及分級原則，對本單位區域內（含建5、設、技改項目）的受限空間進行辨識，填寫受限空間辨識清單（詳見表格編號BGFS-16-01-A17-01B）。6.3（關鍵控制活動）各項目單位根據受限空間作業安全管理標準對辨識的受限空間進行風險評估，確定每個受限空間的準許進入條件，建立受限空間管理檔案，在EQMS系統QM11檢修標準項目維護畫面中標識出“受限空間高危作業”，并將準許進入條件錄入安全技術交底及對策維護畫面。6.4存在需要許可的受限空間的單位，在受限空間入口處設置“受限空間（有限空間），進入需辦理工作許可”的警示標識(樣式詳見（BGFS-16-01-A17）附件一)。本單位人員需進入受限空間作業的應制訂相應的崗位規程。6.5項目單位6、督促檢修協力供應商編制受限空間專項安全技術方案，并組織審查；工程管理部督促技改協力供應商編制受限空間專項安全技術方案，并組織審查。6.6項目單位為作業者（含所在區域協力作業）提供有關的安全教育、安全交底，告知受限空間作業存在的危險源以及相應的控制與應急措施。6.7項目單位為本單位進入受限空間作業人員提供必要的安全防護設施、個體防護用品及檢測報警儀器。6.8專項安全技術方案審查通過后，項目單位、工程管理部分別督促檢修協力供應商、技改協力供應商填寫的受限空間作業許可審批表（詳見表格編號BGFS-16-01-A17-02B）報項目單位。6.9（關鍵控制活動）項目單位對檢修協力供應商、技改協力供應商的7、作業人員、系統隔離措施、檢測數據、相應的防護措施以及監測報警、通風、通訊、個人防護、應急救援等設備的準備情況對照該受限空間準許進入條件進行驗證，驗證符合后簽發審批表。6.10受限空間作業安全管理標準規定的一級受限空間作業許可人為項目單位責任區域分廠廠長或車間主任，二級受限空間作業許可人為項目單位責任區域作業長。6.11（關鍵控制活動）一級受限空間作業過程中，項目單位應指派監護人員對作業全過程旁站監護，二級受限空間作業項目單位應指派監護人員對關鍵作業節點進行監控,作業單位指派監護人員全過程旁站監護。6.12發現檢測數據超標、隔離通風措施失效、作業人員出現異常行為、受限空間外出現威脅作業者安全和健8、康的險情、監護者不能安全有效地履行職責等禁止作業條件時，作業許可關閉，現場重新進行處理，符合初始作業許可條件，經作業許可人簽字確認后，方可繼續作業。6.13各相關業務單位對受限空間作業過程進行監督檢查，提出評價意見，由安全保衛部匯總評價意見后，交由合同單位（含工程管理部）落實評價考核。6.14受限空間的作業完成后，項目單位項目負責人現場確認所有作業人員及所攜帶的材料和工具完成撤離，在受限空間作業許可審批表作業終結欄簽字，作業終結。 附件一： 受限空間安全管理業務流程圖項目單位安全保衛部設備部工程管理部其它合同簽約部門設置警示標志、EQMS系統標識辦理作業終結作業過程監督、檢查，提出評價意見監控作業過程簽發準入審批表驗證準許進入條件督促檢修協力供應商編制檢修專項安全方案督促檢修協力供應商填寫受限空間作業許可審批表組織檢修技術方案審核對作業人員安全交底，提供必要的安全防護設施參與施工專項安全方案審核建立管理檔案、崗位規程確定準許進入條件評估受限空間辨識受限空間、填寫受限空間辨識清單制定、完善管理程序和管理標準匯總考核評價提供專項安全技術支撐落實考核評價參與檢修專項安全方案審核向檢修協力供應商明確相關管理要求督促技改協力供應商編制施工專項安全方案組織施工專項安全方案審核督促技改協力供應商填寫受限空間作業許可審批表向施工協力供應商明確相關管理要求向協力供應商明確管理要求