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1、 設備臺帳管理程序1 范圍本程序適用于XX汽車工業集團有限公司（以下簡稱XX汽車）本部。本程序規定了設備臺帳管理的目的、職責、流程等管理程序。2 目的旨在加強設備臺帳管理，是設備從購置使用到報廢全過程管理的需要，確保公司資產不流失。3 術語和定義3.1 二級單位：xx公司、xx分公司。3.2 合同簽訂單位：制造工程部。4 職責4.1 發展規劃部：負責集團公司固定資產歸口管理。4.2 制造工程部：負責公司設備實物帳（總帳）的管理。4.3 財務部：負責公司設備資金帳的管理。4.4 合同簽訂單位：負責設備轉固。4.5 各二級單位：負責所管轄單位設備實物帳（明細帳）管理。4.6 設備使用單位：負責本單2、位設備實物帳（明細帳）管理。5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 設備臺帳管理要嚴格遵守固定資產管理程序5.1.2 使用單位按照固定資產臺帳表（見附錄B.1）建立實物帳臺帳，臺帳包括書面版、電子版，且嚴格一致，同時要求臺帳準確、詳實，并具有穩定性、可追溯性。5.1.3 以生產線、總裝線、輸送線等轉固的設備，使用單位需建立ORACLE系統外明細帳（書面版、電子版），制造工程部負責根據各單位設備特點編制標準表格。5.1.4 使用單位要指定專人負責本單位實物帳（書面版、電子版）的日常管理和維護，設備新建、轉移、報廢要及時辦理手續并修改實物帳（書面版、電子版）。5.1.5 使用單位負責將實物帳3、（書面版、電子版）、系統外明細帳（書面版、電子版）按要求上報二級單位、主管部門制造工程部。5.1.6 二級單位匯總、審核所管轄單位的設備實物帳（書面版、電子版），按要求上報主管部門，配合主管部門的資產檢查工作。5.1.7 制造工程部每年組織不少于2次的設備檢查，以確保帳、物相符。5.1.8 新購置設備、設備改造由合同簽訂部門負責辦理設備移交，新購置設備辦理固定資產信息卡（見附錄B.2），設備改造項目辦理資產增值申請單（見附錄B.3）。(1) 新購置設備、設備改造驗收合格，移交資料后，合同簽訂部門負責組織辦理固定資產信息卡、資產增值申請單。(2) 合同簽訂部門負責將固定資產信息卡、資產增值申請單4、轉交制造工程部，制造工程部負責編制設備分類編號，同時做好記錄。(3) 固定資產信息卡、資產增值申請單編號后，合同簽訂部門到發展規劃部進行審核登記，審核登記后由合同簽訂部門負責轉交財務部轉固，編制系統資產編號，建立設備資金帳。(4) 資金帳建立后，合同簽訂部門將財務部返回的固定資產信息卡、資產增值申請單轉交制造工程部、二級單位及使用單位建立設備實物帳。5.2 工作流程5.2.1 設備臺賬管理流程(1) 設備臺賬管理流程圖見圖1。圖1 設備臺賬管理流程圖(2) 設備臺賬管理流程說明見表1。表1 設備臺賬管理流程說明序號活動名稱執行者執行時間輸入物參考文件交付品1驗收合格，資料移交合同簽訂部門2個工5、作日2辦理固定資產交接合同簽訂部門2個工作日固定資產信息卡、資產增值申請單3編制設備分類編號制造工程部1個工作日固定資產信息卡、資產增值申請單設備分類編號4審核信息卡、增值單發展規劃部1個工作日固定資產信息卡、資產增值申請單固定資產信息卡、資產增值申請單5編制系統資產編號及建立/調整公司資金帳財務部3個工作日固定資產信息卡、資產增值申請單設備資金帳6建立/調整固定資產實物帳（書面版、電子版）制造工程部、二級單位、使用單位5個工作日固定資產信息卡、資產增值申請單制造工程部、各二級單位、使用單位實物帳（書面版、電子版）6 記錄序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1固定資產臺帳表附錄B.1HF-6、GC04-R01-01制造工程部長期2固定資產信息卡附錄B.2HF-GC04-R02-01制造工程部長期3資產增值申請單附錄B.3HF-GC04-R03-01制造工程部長期7 附錄附錄A 參考標準無。附錄B 記錄模板附錄B.1 固定資產臺帳表見表B.1。表B.1 標準范本見附錄B.1。附錄B.2 固定資產信息卡見表B.2。表B.2 標準范本見附錄B.2。附錄B.3 資產增值申請單見表B.3。表B.3標準范本見附錄B.3。附錄C 引用文件列表見表C.1表C.1序號參考文件文件編號管理部門1固定資產管理程序發展規劃部第 7 頁 共 7 頁附則本程序起草單位：制造工程部本程序起草人：本程序審核人：本程序批準人： 發布/修訂記錄發布/修改日期實施日期變更理由修訂內容