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1、安全隱患排查與整改督辦制度 1目的 為進一步落實企業安全生產主體責任以及“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，實施超前防范、重點監控，構建經常化、制度化、規范化的安全生產隱患排查治理長效機制，及時消除安全隱患，防止事故發生，確保企業安全生產形勢持續穩定，依據中華人民共和國安全生產法、云南省安全生產條例等有關法律法規，結合站點實際，制定本制度 2范圍 本制度適用于客運北站所轄工作領域內的安全生產隱患排查工作。 3職責 3.1安全生產隱患管理包括：隱患排查與辨識、隱患整改與落實、隱患控制與消除情況的驗證與檢查等。 3.2安全生產領導小組全面負責安全生產隱患管理工作，是安全責任工作區域內隱2、患排查的主控部門，負責隱患排查工作實施的監管，建立安全生產隱患管理臺帳。對本站范圍內安全生產隱患管理工作的開展情況實施監督檢查。 3.3對于生產經營項目、場所、設備進行發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協議，并在協議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。 4管理要求 4.1制定隱患排查工作方案，每年至少組織開展兩次全面的安全隱患排查工作。工作方案中應明確排查的目的范圍，選擇合適的排查方法。 4.2每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發現安全管理缺陷和漏洞，進行原因分析，制定針對性控制對策，消除安全隱患。3、檢查及處理情況應當記錄在案，定期對隱患排查和治理情況進行統計分析，并向安全主管部門報備。 4.3制定的隱患治理方案中應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。 4.4對上級檢查指出或自我檢查發現的一般安全隱患，嚴格落實防范和整改措施，并組織整改到位。對于重大安全隱患及時報備安全主管部門，由其與重大隱患存在部門一起組織專業技術人員制定整改方案，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。 5隱患排查 5.1隱患的定義 5.1.1 安全隱患是指： （一）在生產、經營過程中因違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者其他因素造成的可能導致事故發4、生的作業場所、設備或設施不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。 （二）上級檢查通報的安全隱患及違章行為，交通、交警、運政通報的安全隱患及違章行為，公司各級安全檢查的安全隱患及違章行為，自檢自查發現的安全隱患及違章行為，旅客及社會投訴的安全隱患和違章行為等安全隱患和違章行為。 （三）落實安全生產責任制、安全生產管理制度，安全檢查，事故處理等情況中存在的安全隱患和違章行為。 5.1.2安全隱患排查應依據自身職責、部門的規章制度以及法律法規標準規范、現場作業實際狀況進行。辦公區域內安全隱患排查主要內容為：重點消防區域、用電、用火、車輛管理及其它法律、法規規定的內容。 5.2安全隱患排查要求5.25、.1把安全生產隱患管理工作納入重要議事日程，納入年度安全生產計劃。每年的安全計劃文件中應制定隱患排查工作方案，隱患排查工作方案應明確排查的目的、范圍、時間、參加入員等內容，并選擇合適的排查方法。 5.2.2每月至少應開展一次安全生產自查自糾（隱患排查）活動，及時發現安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應當記錄在案，對排查出的隱患逐一登記建檔并填寫安全生產隱患排查及處理表，每月報送安全主管部門。 5.2.3在隱患排查工作中對發現的重大安全隱患應立即對隱患存在部門下發安全生產隱患整改通知書，并督促及時有效地完成隱患整改工作。 6隱患整改及督辦 6.1隱患整改 6.1.1 按照安全生產隱6、患整改通知書要求，及時組織研究、安排和部署，落實專人負責進行整改，必要時，成立安全隱患整改小組，由責任部門負責人擔任組長，及時消除安全隱患，并將整改情況上報反饋督辦部門。6.1.2對暫不能消除的安全隱患，責任部門應及時掌握安全隱患的動態變化，包括：隱患的分布，發生事故的可能性及其程度。做好安全隱患現場的控制管理工作，并根據實際情況，組織制定完善的應急預案和現場處置方案。應急預案和現場處置方案應包括：配置的隱患監控措施、安全應急設施設備；日常管理措施；事故發生時采取的緊急處置措施等。并對員工進行培訓，組織自救、互救和人員疏散演習，組織預案的定期演練。應將以上所有情況資料及時報備安全主管部門。 67、.1.3若屬上級主管部門或當地政府要求整改的重大安全隱患整改完成后應及時報請督辦部門驗收，方可消除警戒。 6.1.4隱患整改完成后，責任部門應及時完成安全生產隱患整改情況反饋報告，報備督辦部門及安全生產領導小組。 6.2隱患督辦 6.2.1安全隱患信息的傳遞：分為立即傳遞和月報。 立即傳遞是指各部門發現的重大安全隱患應在第一時間將安全隱患情況通報客運站安全生產領導小組。立即傳遞適用于已下發了安全生產隱患整改通知書的情況。月報是指每月2 5日前將本月安全隱患排查整改情況，按照安全生產隱患排查及處理表要求上報安全主管部門。 6.2.2督辦形式：通過聽取整改匯報，查閱整改資料，深入抽查整改落實情況，8、召開安全督辦會議，下發督辦通知通報等形式進行督辦。 6.2.3督辦方法：分為立即督辦和月安全例會督辦。 立即督辦是指安全主管部門、責任人發現存在的重大安全隱患和惡劣違章行為應立即要求責任單位、責任人消除安全隱患、禁止違章行為，并將督辦要求通知責任單位，同時要求責任單位及時反饋整改情況。立即督辦適用于已下發了安全生產隱患整改通知書的情況。 月支全例會督辦是指根據每月匯總上報的安全生產隱患排查及處理表的情況，在每月召開的安全例會時依據具體情況綜合分析，督查整改完成情況。 6.2.4督辦原則：誰簽字，誰負責；誰下發，誰督辦。 6.2.4督辦工作要求：提高認識，加強領導。各生產經營單位主要負責人要充分9、認識督辦工作的重要性、必要性，實實在在的完成督辦任務跟蹤督辦落實。對督辦中發現的問題要提出督查意見，并進行跟蹤督促落實，確保督辦工作取得成效。明確責任。各部門要明確責任，安排專人負責安全隱患排查整改和督辦信息傳遞工作。建立安全生產隱患排查整改臺賬。要做好督辦情況的記錄登記。每月2 5日前將上月督辦落實情況匯總報本單位安全主管部門。 嚴格督辦考核。應將此項工作列入安全生產責任制的檢查與考核，每月將對督辦情況在安全例會上進行通報，并對安全隱患排查整改不力的部門和個人進行行政或經濟處罰。 7安全生產隱患管理情況報備 7.1每季度、每年度對本站事故隱患排查治理情況進統計分析，填寫生產安全事故隱患排查治10、理情況統計分析報表，并分別于當季度最后一個月的2 5日前、下一年度1月31日前向公司安委辦報送書面統計分析表。統計分析表應當由客運北站安全生產第一責任人簽字， 7.2 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。 7.3對于重大事故隱患，客運站除依照7.1條規定報送外，應當及時向當地安全監管部門和相關政府主管部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括： （一）隱患的現狀及其產生原因； （11、二）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （三）隱患的治理方案。 重大事故隱患治理方案應當包括以下內容： （一）治理的目標和任務； （二）采取的方法和措施； （三）經費和物資的落實； （四）負責治理的機構和人員； （五）治理的時限和要求； （六）安全措施和應急預案。 7.4各發現重大事故隱患，應當立即向行政主管部門、行業管理部門或屬地安全監管部門報告，并申請進行初步認定和分級。對初步認定為重大事故隱患的，應向有關安全監管部門申請評估。特別重大事故隱患和一級重大事故隱患，由省安全監管局組織評估。二級重大事故隱患，由地、州、市安全監管部門組織評估。說明：根據可能發生事故的危害范圍和損失程度，重大事故12、隱患分為三級：特別重大事故隱患是指可能造成死亡1 0人以上，或直接經濟損失1 0 0 0萬元以上的事故隱患；一級重大事故隱患是指可能造成死亡39人以上，或直接經濟損失5 0 0萬元以上的事故隱患；二級重大事故隱患是指可能造成死亡1-2人以上，或直接經濟損失100萬元以上，5 0 0萬元以下的事故隱患。 8責任追究 8.1對存在的安全隱患隱瞞不報的部門，責令其立即上報，視情節對責任人進行批評教育，同時可酌情扣除責任人部分年度安全責任制考核獎。8.2對接到安全生產隱患整改通知書通知和要求而未進行整改，造成事故的；將對有關責任人予以經濟處罰或行政處分。發生重大責任事故的，將按照法律、法規移送相關部門追究責任。