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1、公司級綜合安全檢查表(RF-TX-JL-AQ-080)檢查時間：年 月 日檢查范圍：各工廠、部門、車間ND目的綜合性檢查由安環部負責組織，每季度至少一次，各部門主要負責人及公司注冊安全工程師、設備、電氣等相關專業人員參加，以查思想、查 領導、查紀律、查制度、查隱患為中心內容，以落實崗位安全責任制為重點，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產安全， 使企業符合危險化學品從業單位安全標準化基本規范的要求。要求按照危險化學品從業單位安全標準化基本規范的要求認真檢查，查出不符合項。對查出的問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預 防措施，并立即向公司安環部及安委會及時匯報。內容見檢2、查項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查評價符合不符合及主要問題1工藝管理1、車間各崗位操作規程、安全操作規程都上墻，且完好。2、崗位操作人員嚴格遵守操作規程，中控指標的執行良好，操作記錄及時、直實，字跡 清晰工整。3、作業人員應持證上崗，特種作業人員應經專業培訓，持證上崗。4、冬季防凍保溫、夏季防暑降溫措施完好。查現場 查記錄2設備管理1、認真執行生產設施安全管理制度，設備維護保養、潤滑、包機等落實到位。2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用。3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳3、動 部位有符合標準的安全防護罩。查現場3關鍵裝置 及重點部位嚴格執行關鍵裝置、重點部位安全管理制度。設備設施運行良好，各監測報警裝置安裝 齊全，運行良好，安全附件齊全均在檢測期內，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全， 應急預案按期演練。查現場及 記錄4電氣管理嚴格執行各項規程，落實防火、防水防小動物措施，室內通風良好，照明良好。變、配電間清 潔衛生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好。技要求配 備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄 防爆區電氣設施符合防爆要點查現場及 記錄5消防管理供水消防泵等消防設施完好，隨時處于備用狀態。廠區內消防栓開啟靈活，出水正常，排水4、良好， 出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數量和 地點應符合國家標準，消防柜內器材放置在干燥、清潔處，附件完好無損。消防通道暢通無阻， 消防水管保溫良好。現場消防滅火器完好可用，查車間維護保養記錄齊全。查現場及記錄6化學品 管理化學品原料是否有一書一簽，儲存地點和儲存方式是否符合有關規定，使用過程中，防中毒、 防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位，廢棄的危險化學品包裝物是否 進行了無害化處理。查現場及記錄7安全設施避雷設施完好且;中擊接地電阻小于10Qo各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內，遠傳 信號良好，上下限扌艮警正常。各5、部位易燃氣體.有毒氣體泄漏報警裝置運行良好，且定期標定O 各有毒有害崗位的過濾式防毒面具 空氣呼吸器、防化服等設備完好有效，且定期維護。查現場及記錄8廠房建筑各部構w的墻體無瞬斗、馨文，朝腳臉 房頂及廄無m 開裂 懶斗、漏雨等贍。a 構筑f勿的防火間距符合S家有關標準，間距不夠的采取了防礙施。防雷遍続好，防腐蛆韻子， m 防汛謎路子。地勾及地勾貌用員，廠區內各祛 杭只瑚。查現場及記錄檢查與責任制掛鉤 i己錄檢查人員:工廠級綜合安全檢查表(RF-TX-JL-AQ-081)目的工廠級綜合安全檢查由工廠負責組織，每月至少一次，各車間主要負責人對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等6、進行查證， 查找不安全因素和不安全彳亍為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因 素，確保生產安全，使車間符合危險化學品從業單位安全標準化基本規范的要求。要求按照危險化學品從業單位安全標準化基本規范的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措 施，并立即向工廠領導及安環部匯報。內容見檢查項目計劃每月至少檢查一次序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查評價符合不符合及主要問題1職責檢查工廠各車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制的完成情況。依據公司 安全生產 責任制檢查。2工藝檢查各車間各7、工藝指標的執行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。檢 查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈 活，是否有開關不到位、過緊、過松、響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據安全 操作規程 檢查現場 和記錄3設備檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸漏的運轉部 件防護罩是否齊全可靠，管線是否有震動，潤滑油的油質變化情況；檢查設備的運轉狀態；檢 查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確。依據公司 有關要求 及安全操 作規程檢 查現場4電氣檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強8、，保護接地是否牢靠，電機及電 器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查車間范圍內的變、檢查現場ND檢查范圍：工廠各車間檢查時間：年 月 日配電室門窗、玻璃、是否齊全。5儀表檢查儀表的工作狀態，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏。在外在和內在條件變化的情 況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。檢查現場6現場管理檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻， 應急燈具是否齊全可靠，氣防用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等，查各種安全設施 是否處于正常狀態。將有害作業與無害作業分開，高毒作業場所與其他作業場所隔離。可能發9、 生急性職業損傷的有毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及防護急救器 具專柜，柜內設施齊全。設置應急撤離通道和必要泄險區情況。查現場查記錄7安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄；企業管理人員 和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業人員持證上崗情況，對轉崗、復崗、 脫崗六個月以上者的車間級安全培訓教育工作。查外來施工單位進入作業現場前的安全培訓教 育工作。查現場查記錄8關鍵裝置 及重點部位檢查本車間關鍵裝置及重點部位的運行情況，安全監控設施的運行情況，及應急預案的合理及 可操作性。查現場查記錄9作業證檢查本車間職工在進行動火作業10、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業等 危險作業，作業證的辦理是否正確合理。查作業許可證10警示標志對本車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作 業現場設置警戒區域和警示標志的情況檢查。檢查現場11其他轄區內是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業的有關規定進行施工。檢查現場檢查與責任制掛鉤記錄檢查人員:車間級安全檢查表(RF-TX-JL-AQ-082)目的各車間負責人應組織本車間人員對車間進行周度安全檢查，對生產過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素 和不安全行為，以確定隱患或有害、危險11、因素或缺陷存在狀態并制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生戸安全。要求按照危險化學品從業單位安全標準化基本規范的要求認直檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知相應工段及負責人進行處理，暫 時無法處理的應提報公司安環部采取有效的預防措施。內容見檢查項目計劃周度檢查序號檢查項目檢查內容檢查方法檢查評價符合不符合及主要問題1工藝檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查 工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、 腐蝕、堵塞等情況。依據安全操作規程檢查現場和記錄2設備檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響 12、聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，管線是否有震動，檢查靜止設備 的運轉狀態是否良好。依據安全操作規程檢查現場檢查時間： 年 月 日檢查車間：NO:3電氣檢查電氣設備的工作狀態、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是 否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、 氣味，變配電室門窗、玻璃、及安全防護措施是否齊全。依據安全操作規程檢查現場4現場管理檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞保用品的穿戴是否符合要求各種通道 是否暢通無阻，應急燈具是否完好，消防設施是否安全可靠，氣防用具是否 定期維護保養，時刻處于備用狀態等。安全設施是否處于正常狀態。可能發 生急性職業損傷的有13、毒有害作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗 設施防護急救器具專柜是否完好，柜內設施是否齊全。查現場5安全教育查車間新入職工及外來施工人員進行作業現場前的安全培訓教育工作。查現場查記錄6關鍵裝置及重點部位檢查企業關鍵裝置及重點部位的運行狀況是否良好，安全監控設施運行情況 是否符合要求。查現場查記錄7作業證檢查車間職工在進行動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作 業、高處作業、檢修作業等危險作業，作業證的辦理是否正確。查作業許可證8警示標志對企業易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，檢維修施 工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志的情況進行檢查。查現場9其它檢查外來施工隊伍，施工是否按照公司的有關要求規定進行施工。查現場查記錄檢查與責任制掛鉤i己錄檢查人員