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1、危險廢物現場檢查記錄表經營單位 法人代表地址聯系人電話檢查項目檢查子項目檢查方法是否合格備注是否危險廢物入廠特性分析1實驗室設施、設備檢查實驗室設備，確定可以滿足對接收廢物的檢測要求。無法自行分析的項目，應有與有資質單位簽訂的委托分析合同。2入廠分析記錄*隨機抽查入廠化驗原始記錄，原始記錄應保存完整，并做到“一廠一檔”。危險廢物運輸、包裝方式3運輸工具檢查運輸工具是否具有危險貨物運輸資質。4包裝容器*現場檢查包裝容器是否存在敞口、破損、泄露等問題。5依據危險廢物貯存污染控制標準附錄A、醫療廢物專用包裝物、容器標準和警示標識規定檢查包裝容器是否設置標簽，形式是否符合要求。6*現場檢查包裝容器上的2、標簽填寫內容是否齊全（主要成分、危險情況、產生單位、聯系人、聯系電話、數量、出廠日期等）。危險廢物貯存方式7危險廢物貯存場所*現場檢查貯存場所地面、四周的裙角、滲濾液收集槽或收集池等是否做防腐防滲處理。焚燒處置單位貯存倉庫是否設置了氣體收集、凈化裝置。8現場檢查是否依據危險廢物貯存污染控制標準附錄A、環境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995）、醫療廢物專用包裝物、容器標準和警示標識規定在貯存場所設置警告標志。9*查看危險廢物貯存是否有磅單和原始出入庫臺賬。危險廢物貯存方式10危險廢物貯存場所現場檢查貯存臺賬數據是否與實際貯存情況相符。11*現場檢查是否存在危險廢物3、露天堆放或不相容危廢混合存放。12現場檢查是否存在危險廢物貯存超過1年未經環保部門批準。處理處置與污染防治13利用處置設施*核對危險廢物利用處置設施和工藝是否與環評及危險廢物經營許可條件相符。14按工藝過程檢查設施是否正常運行，是否存在跑冒滴漏，并查看運行記錄、水電使用記錄。15污染防治設施*核對污染防治設施和工藝是否與環評及危險廢物經營許可條件相符。16按工藝流程檢查設施是否正常運行，是否存在跑冒滴漏，并查看運行記錄、藥劑使用記錄。17*查看是否有廢水、廢氣、噪聲環境監測報告。18核對實際自行監測項目和頻次是否與經環保部門備案的自行監測方案相一致。（針對自承擔監測企業檢查監測設備是否有維護、4、保養記錄）。19*查看監測結果是否達標。20檢查企業是否通過對外網站、報紙、廣播、電視等方式按季度向社會公布自行監測結果，或在當地環保部門網站上公布。21檢查危險廢物焚燒處置單位焚燒設施在線監控系統是否正常聯網運行。22*查看在線監控系統顯示的當前及歷史相關工藝參數及污染物濃度數據是否達標。23應急預案檢查現場查看處置、貯存場所配備的應急救援設備是否齊全等。24檢查應急預案是否按規定在環保部門備案。25*檢查是否有1年內的演練記錄。處理處置與污染防治26規范化管理及制度落實情況*按規范化管理指標體系打分是否達標。27現場查看是否有人流和物流出入廠監控和記錄。28查看培訓計劃和培訓記錄是否完整。5、經營情況29危險廢物經營情況*檢查危險廢物進、出庫臺賬、生產臺賬、次生廢物臺賬、水電汽藥劑使用記錄（含繳費或采購發票復印件）、月報表（含合同簽訂情況統計）等經營記錄是否齊全。30檢查臺賬數據是否和網上按日申報的數據相一致。31抽查原始磅單、出入庫臺帳是否與轉移聯單相一致。32*對照許可證檢查是否存在超量（實際接收量不得超過許可量，合同量不得超過許可量20%）、超范圍、超期經營、不按核準經營地點、經營方式經營行為。33危險廢物轉移管理*檢查危廢轉移是否按照危險廢物轉移聯單管理辦法34次生危廢處置利用情況*檢查生產過程新產生危廢的種類和數量是否與環評一致。 35*檢查生產過程新產生危廢是否按規定自行或交有資質單位進行處置利用。檢查意見及整改建議檢查單位（章）：（本頁不夠可附頁填報）檢查人員檢查日期受檢單位代表簽字注：1、打*號的項目為重點檢查內容。 2、環保部門在危險廢物經營單位申請換證時請將本表做為預審意見的附件蓋章后上報省廳。