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1、有限空間作業(yè)安全檢查表序號項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)處罰依據(jù)1規(guī)章制度和操作規(guī)程（1）【制度、規(guī)程制定】應(yīng)當(dāng)建立下列安全生產(chǎn)制度和規(guī)程：有限空間作業(yè)安全責(zé)任制度、有限空間作業(yè)審批制度、有限空間作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度、有限空間作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員安全培訓(xùn)教育制度、有限空間作業(yè)應(yīng)急管理制度、有限空間作業(yè)安全操作規(guī)程。（1）查文檔：6個有限空間制度和規(guī)程是否都有，有無漏項；制度、規(guī)程內(nèi)容是否符合企業(yè)實際，生搬硬套視為未制定；制度、規(guī)程有無編制、審核等人簽字，有無修訂、下發(fā)記錄。（2）查現(xiàn)場：查看有限空間作業(yè)場所制度、規(guī)程是否上墻。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令第88號）2、第二十一條第二項生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十一條工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第59號）第五條企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）5.2中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第一款（2）【制度、規(guī)程內(nèi)容】有限空間安全生產(chǎn)制度和規(guī)程應(yīng)當(dāng)符合本單位作業(yè)特點、安全風(fēng)險、崗位責(zé)任、法律法規(guī)要求等，確保適宜性、可操作性。（3）【制度、規(guī)程管理】企業(yè)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)化、本單位文件管理制度要求對有限空間制度、規(guī)程的編制、修訂、發(fā)布、發(fā)放等過程進(jìn)行管理，相關(guān)崗位員工要知曉制度、規(guī)程內(nèi)容。2辨識與安全警示標(biāo)志（1）【辨識】應(yīng)對生3、產(chǎn)經(jīng)營過程中所有涉及的有限空間進(jìn)行充分辨識，并建立本企業(yè)有限空間管理基礎(chǔ)臺賬（清單）。（1）查文檔：是否建立有限空間管理臺賬；臺賬內(nèi)容是否要素齊全，符合實際。（2）查現(xiàn)場：對照臺賬，查看現(xiàn)場是否存在有限空間作業(yè)場所未被辨識；有限空間作業(yè)場所、設(shè)備處或其附近醒目位置是否設(shè)置安全警示標(biāo)志、安全告知牌；標(biāo)志、告知牌內(nèi)容是否齊全，符合實際；有限空間是否通過公示欄公示。（3）重大隱患判定：既未對有限空間作業(yè)場所進(jìn)行辨識（未列入臺賬），同時又未在現(xiàn)場設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志，即判定為重大隱患。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令第88號）第三十五條 工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第4、59號）第二條、第七條、第十九條工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）（安監(jiān)總管四2017129號）專項類重大事故隱患（三）有限空間作業(yè)相關(guān)的行業(yè)領(lǐng)域中華人民共和國安全生產(chǎn)法第六十五條、第九十九條；工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第二十八條第（一）項（2）【臺賬】臺賬（清單）內(nèi)容應(yīng)涵蓋有限空間名稱、數(shù)量、位置、危險因素、安全防護(hù)措施、責(zé)任人、作業(yè)種類、作業(yè)頻率、風(fēng)險等級等基礎(chǔ)信息。（3）【安全標(biāo)志】有限空間應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和有限空間安全告知牌。有限空間安全告知牌內(nèi)容應(yīng)完整、正確，應(yīng)包括：有限空間的名稱、編號（數(shù)量）、責(zé)任單位、安全警示標(biāo)志、作業(yè)場所允許濃度要求、作5、業(yè)注意事項、現(xiàn)場應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話及聯(lián)系人。有限空間是較大風(fēng)險，應(yīng)通過公示欄公示。（4）【重大隱患】應(yīng)當(dāng)對有限空間作業(yè)場所進(jìn)行辨識，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志。3安全管理培訓(xùn)（1）【培訓(xùn)計劃】企業(yè)應(yīng)將有限空間培訓(xùn)納入培訓(xùn)計劃，并按培訓(xùn)計劃進(jìn)行實施。（1）查文檔：培訓(xùn)計劃是否納入有限空間培訓(xùn)，計劃內(nèi)容（學(xué)時、培訓(xùn)人員范圍、考核方式等）是否符合制度、規(guī)定要求；培訓(xùn)臺賬是否包含有限空間專項培訓(xùn)、新修訂制度、規(guī)程培訓(xùn)、新設(shè)備培訓(xùn)；專項培訓(xùn)課件是否包含規(guī)定要求的4項內(nèi)容；是否有培訓(xùn)評估、考核記錄；培訓(xùn)時間、內(nèi)容、參加人員、考核結(jié)果等是否如實記錄。（2）抽查測試：提問參訓(xùn)人員是否掌握培訓(xùn)內(nèi)容。中華人民共和6、國安全生產(chǎn)法（主席令第88號）第二十一條第三項、第二十八條、第二十九條、第四十四條；工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第59號）第六條；生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第十九條；企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T 33000-2016）5.3中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十七條；工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第二十九條（2）【培訓(xùn)類型】企業(yè)應(yīng)按規(guī)定定期組織有限空間專項培訓(xùn)，存在新修訂有限空間制度、規(guī)程情況，使用有限空間新設(shè)備情況，應(yīng)當(dāng)及時對有限空間作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員、應(yīng)急救援人員等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（37、）【培訓(xùn)內(nèi)容】有限空間專項培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：有限空間作業(yè)的危險有害因素和安全防范措施、有限空間作業(yè)的安全操作規(guī)程、檢測儀器、勞動防護(hù)用品的正確使用、緊急情況下的應(yīng)急處置措施等。（4）【培訓(xùn)評估】企業(yè)應(yīng)當(dāng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)，可通過書面測試、口頭測試、實際操作測試等形式評價參訓(xùn)者對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度，通過問卷調(diào)查等形式評估參訓(xùn)者對培訓(xùn)組織和授課的滿意情況。（5）【培訓(xùn)檔案】企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存有限空間培訓(xùn)記錄，建立培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。4勞動防護(hù)和應(yīng)急救援器材（1）【選擇與使用】有限空間作業(yè)企業(yè)或承包單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有限空間存在危險有害因素的種8、類和危害程度，為作業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施，如安全帽、全身式安全帶、安全繩，以及與作業(yè)環(huán)境危險有害因素相適應(yīng)的氣體檢測報警儀器、呼吸防護(hù)用品、通風(fēng)設(shè)備等，并教育監(jiān)督作業(yè)人員正確佩戴與使用。（1）查文檔：查看防護(hù)用品和裝備臺賬及采購記錄，是否滿足作業(yè)防護(hù)需要；查看防護(hù)用品和裝備檔案是否包含維護(hù)、保養(yǎng)、檢定、報廢和更換記錄、技術(shù)資料、計量檢定報告等資料。（2）查現(xiàn)場：查看用品和裝備是否配備、完好有效。（3）抽查測試：抽查作業(yè)人員，演示檢測儀器、勞動防護(hù)用品是否都能正確使用。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令第88號）第四十五條 工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安9、全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第59號）第十八條國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于修改用人單位勞動防護(hù)用品管理規(guī)范的通知（安監(jiān)總廳安健20183號）中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十九條；工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第二十八條第（二）項（2）【維護(hù)】應(yīng)當(dāng)對安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)、檢定、報廢和更換等工作，發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施缺失或影響安全使用時，應(yīng)及時補充、修復(fù)或更換，保證其完好有效。技術(shù)資料、說明書、維修記錄和計量檢定報告等應(yīng)存檔保存，并易于查閱。5作業(yè)發(fā)包（1）【管理協(xié)議】承包單位應(yīng)具備相關(guān)的安全生產(chǎn)條件，并與承包單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方10、安全生產(chǎn)職責(zé)。查文檔：是否與承包單位簽訂協(xié)議，明確雙方職責(zé)，承包單位是否有相關(guān)的安全管理制度，配備應(yīng)急救援及防護(hù)器材；是否對承包單位進(jìn)行安全交底或培訓(xùn)，方案或安全確認(rèn)單中是否落實安全措施；是否有檢測記錄，是否履行審批手續(xù)，是否有對承包單位進(jìn)行安全監(jiān)督檢查的記錄。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令第88號）第四十九條 第二款工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第59號）第二十二條中華人民共和國安全生產(chǎn)法第一百零三條第二款（2）【安全交底】應(yīng)向承包單位進(jìn)行安全交底，并將承包單位的安全工作納入本企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。（3）【安全措施】作業(yè)前，承包單位應(yīng)負(fù)責(zé)評估、檢測、做好安全措施11、后方能作業(yè)。6作業(yè)審批（1）【作業(yè)方案】有限空間作業(yè)前應(yīng)先編制有限空間作業(yè)方案，內(nèi)容應(yīng)包括：危害因素分析、作業(yè)人員、作業(yè)步驟、安全防護(hù)措施、應(yīng)急措施與裝備等。查文檔：審批資料是否包括作業(yè)方案，內(nèi)容是否完整，涉及到其他特殊作業(yè)時是否按照其他特殊作業(yè)要求辦理相關(guān)作業(yè)審批；是否有審批表，內(nèi)容填寫是否完整，是否按規(guī)定由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，是否一處有限空間、同一作業(yè)內(nèi)容辦理一張審批表；作業(yè)時限是否超過24h，特殊情況超過時限的是否辦理作業(yè)延期手續(xù)，是否有氣體檢測記錄，是否對作業(yè)人員進(jìn)行安全告知并簽字確認(rèn)，是否經(jīng)管理人員審批。 查現(xiàn)場（重大隱患判定）：是否有未落實作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)行為。 工貿(mào)12、企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第59號）第八條 工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第三十條 第（二）項（2）【作業(yè)審批】進(jìn)入有限空間作業(yè)前，嚴(yán)格履行安全作業(yè)審批手續(xù)。需辦理有限空間作業(yè)審批表，作業(yè)中涉及到其他特殊作業(yè)時應(yīng)按照其他特殊作業(yè)要求辦理相關(guān)作業(yè)審批；（3）【審批表內(nèi)容】有限空間作業(yè)審批表內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：作業(yè)名稱、地點、作業(yè)時間、主要作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員、危險因素分析、安全告知、安全措施及條件確認(rèn)、氣體檢測記錄、簽字記錄。（4）【重大隱患】未落實作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)。7作業(yè)前準(zhǔn)備（1）【安全職責(zé)】應(yīng)當(dāng)按照有限空間作業(yè)方案，明確作業(yè)現(xiàn)場負(fù)13、責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員及其安全職責(zé)。查文檔：方案或作業(yè)審批表中是否有現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人員、作業(yè)人員及其安全職責(zé)；審批表或方案中是否有危險因素辨識、防控措施和應(yīng)急措施；查安全交底或告知記錄，是否符合實際。工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第59號）第九條、第十條、第十一條、第十四條、第十九條、江蘇省安全生產(chǎn)條例第二十四條第一款江蘇省安全生產(chǎn)條例第五十一條（2）【告知和監(jiān)督】實施有限空間作業(yè)前，應(yīng)當(dāng)將有限空間作業(yè)方案和作業(yè)現(xiàn)場可能存在的危險有害因素、防控措施告知作業(yè)人員。現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督作業(yè)人員按照方案進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備。（3）【安全隔離】應(yīng)當(dāng)采取可靠的隔斷（隔離）措施，14、將可能危及作業(yè)安全的設(shè)施設(shè)備、存在有毒有害物質(zhì)的空間與作業(yè)地點隔開。（4）【清除置換】有限空間內(nèi)盛裝或者殘留的物料對作業(yè)存在危害時，作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在作業(yè)前對物料進(jìn)行清洗、清空或者置換。（5）【出入口】保持有限空間出入口暢通。（6）【人員與防護(hù)】作業(yè)前清點作業(yè)人員和工器具。8作業(yè)安全（1）【通風(fēng)】應(yīng)采取了通風(fēng)措施，保持空氣流通。查文檔：看方案或現(xiàn)場安全確認(rèn)單中是否有要求；看檢測記錄（記錄內(nèi)容中氣體含量是否在安全范圍）；方案或安全確認(rèn)單中是否有防護(hù)應(yīng)急要求，是否有現(xiàn)場工作影像材料。工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第59號）第九條、第十五條、第十六條、第十八條、第十九條江15、蘇省安全生產(chǎn)條例第二十四條工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第三十條、江蘇省安全生產(chǎn)條例第五十一條（2）【檢測和監(jiān)護(hù)】應(yīng)對有限空間的氧濃度、有毒有害、易燃易爆氣體（如一氧化碳、硫化氫、甲烷等）濃度等進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果判定合格與否。并實行專人監(jiān)護(hù)作業(yè)。（3）【防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急器材】作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備通風(fēng)設(shè)施、氣體檢測儀、呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急器材。（4）【作業(yè)現(xiàn)場】作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)識、操作規(guī)程、風(fēng)險告知卡等，保持出入口暢通。（5）【安全條件確認(rèn)】人員進(jìn)入有限空間作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)。9應(yīng)急救援（1）【應(yīng)急預(yù)案】應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，制定符合本單位特點的有限空間作業(yè)應(yīng)急16、預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)快速、有效救出遇險人員。查文檔：有限空間應(yīng)急預(yù)案，是否符合企業(yè)實際，應(yīng)急救援程序及處置措施是否合理；是否有應(yīng)急演練計劃、演練方案、總結(jié)報告、演練簽到記錄、現(xiàn)場照片、影像資料等；應(yīng)急演練資料是否符合企業(yè)實際。現(xiàn)場提問：有毒氣體/缺氧情況下如何進(jìn)入有限空間救人，需佩戴什么裝備，相關(guān)人員回答是否正確。現(xiàn)場演示：相關(guān)人員是否能正確佩戴使用相關(guān)裝備。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（主席令第88號）第八十一條生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例（國務(wù)院令第708號）第五條生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（應(yīng)急管理部令第2號）第三十三條工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第59號）第二十一條中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十七條、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第四十四條、工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定第二十九條（2）【應(yīng)急演練】應(yīng)開展應(yīng)急演練： 演練計劃、演練方案、總結(jié)報告； 演練簽到記錄、現(xiàn)場照片。（3）【應(yīng)急處置】安全管理人員、現(xiàn)場作業(yè)人員和相關(guān)救護(hù)人員在事故突發(fā)狀態(tài)下應(yīng)能夠熟悉應(yīng)急處置和救援方法。