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1、序號檢查內容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制查企業下發的文件和有無安全生產責任制文本五個層面上的安全生產責任制落實有（二）組織制定安全生產規章制度和操作規程2安全教育培訓制度，安全生產獎懲制度，安全檢查和隱患整改制度，安全設施、設備管理制度，作業場所防火、防爆、防毒管理制度，作業場所職業衛生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，事故管理制度查企業下發的文件和有無安全生產規章制度文本企業應建立健全八項安全生產規章制度有4是否開展或計劃開展安全標2、準化工作，已達標企業標準化體系運行情況查企業下發的標準化達標計劃，已達標企業標準化體系運行記錄有5是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位操作安全規程（安全操作法）和制定符合有關標準規定的作業安全規程查企業下發的文件和有無崗位安全操作規程文本企業應建立崗位操作安全規程（三）保證安全生產投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理制度，安全投入是否符合安全生產要求。是否依法為從業人員繳納保險費查企業相關文件、資料（發票）按照各市規定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查企業相關臺帳、記錄按安全管理制度3、企業應開展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發現的生產安全事故隱患（五）生產安全事故10是否發生化學事故和其他工傷故查事故管理臺帳有無事故11是否如實、及時報告生產安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構和安全培訓教育12是否設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員查企業下發的文件按相關法律法規要求設置機構和配置專職人員13主要負責人、安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力是否經考核合格查相關人員培訓證書應持證上崗14特種作業人員是否經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書抽查特種作業人員資格證書應持證上崗15從業人員是否按照國家有關規定4、，經安全教育和培訓并考核合格，做到持證上崗。并建立相應臺帳查相應教育培訓記錄，抽查上崗證應落實相關人員的各種培訓16外單位人員在廠內施工或其它活動是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協議查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓17新職工入廠是否經三級安全教育培訓；采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備，是否對從業人員進行專門的安全教育和培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓18換崗、離崗6個月以上從業人員是否經復工前的安全教育培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓（七）建立安全生產管理基本臺帳19安全教育培訓臺帳根據企業制定的有關安全生產規章制度，5、查看對應的臺帳、記錄，檢查企業安全生產規章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效20安全檢查及隱患整改臺帳21安全設施登記、維護保養及檢測臺帳22特種設備登記及檢測、檢驗臺帳23職業衛生檢測臺帳24動火、進入受限空間等危險作業票證記錄二、安全生產現場管理及相關制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應知應會情況25作業人員是否持證上崗抽查作業人員上崗證26作業人員是否熟悉本崗位化學品的基礎知識；作業人員是否熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程抽查作業人員進行詢問現場提問解答正確27作業人員是否了解作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施抽查作業人員進行詢問28企業是否為從6、業人員配備符合國家標準和行業標準的勞動防護用品抽查作業場所勞動防護用品配備情況符合從業人員配備勞動保護用品要求（二）設備設施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設備是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質、檢測檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內31進行消防設計的建筑工程是否經過公安消防機構驗收合格（三）設備設施管理和作業現場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設備查評價報告對其評價33是否建立生產設備設施管理臺帳、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關7、臺帳、記錄34動火作業、受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業是否建立安全制度和履行嚴格的審批手續查臺帳和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡查現場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業場所是否設置警戒區域和警示標志查現場37是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺帳，存在問題是否落實整改查臺帳和記錄38作業人員是否存在違章作業和違反勞動紀律等情況，對“三違”相關人員是否及時作出處理，是否建立臺帳和有記錄查臺帳和記錄39生產組織是否有序，現場環境是否良好、生產場所物料堆放是否規范、消8、防通道是否暢通查現場（四）重大危險源監管40無（五）建設項目管理及應急救援設置情況41無（六）危險化學品儲存與包裝情況41危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲存倉庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否進行核查登記抽查儲存倉庫及出入庫登記記錄有危化專用庫、專人管理；出入庫登記及時、準確、有效；有明顯安全標志。42危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存倉庫中的安全標志43劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品是否在專用倉庫內單獨存放，是否實行雙人收發、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。44生產的危險化學品的包裝9、上是否加貼或栓掛與包裝內危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術說明書抽查包裝崗位標簽貼掛一致，并有安全技術說明書。（七）廠區選址和布局45危險化學品生產裝置和儲存設施的周邊防護距離是否符合有關法律、法規、規章和標準的規定對照評價報告，抽查周邊情況46危險化學品生產、儲存企業是否持有縣以上人民政府規劃部門的規劃證明文件查有關部門規劃許可文件47生產、儲存危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑物內，且與員工宿舍是否保持符合規定的安全距離查現場48廠區建構筑物安全間距是否符合相關標準準規范要求，或是否經設計單位或安評機構認可對照安全評價報告，抽查現10、場建構筑物安全間距49廠區布局經有資質單位規范設計后，是否存在未經設計單位同意確認改變（或增加）建構筑物布局查設計文件資料（八）危險工藝（裝置）自動化安全控制系統自查自評和安裝情況50無三、企業執行與遵守安全生產行政許可和備案的情況51是否合法持有工商營業執照查證照52是否需取得安全生產許可證的企業53若為需取證企業，是否持有危險化學安全生產許可證和生產（儲存）批準書查許可證和批準證書54是否存在超許可范圍生產經營活動對照許可證和批準證書許可范圍，抽查其生產的產品55危險化學品建設項目是否經設立、設計、試生產方案備案和竣工驗收安全許可（備案）審查查安全許可相關意見書及備案證明56企業事故應急救援預案是否報安監部門備案查備案證明文件57企業的危險化學品是否已登記查登記證編制單位： 編制人： 審核 批準： 生效日期： 檢查報告：檢查小組成員組 長檢查日期