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1、風險分級管理和隱患排查治理兩個體系建設實踐,1,（培訓）,課程內容一、兩個體系建設與其他安全管理體系的關系二、風險分級管控體系建設實踐三、隱患排查治理體系建設實踐四、小微企業、風險較小企業兩個體系建設的思路,2,3,中國國家標準化委員會以OHSAS18001標準為基礎，制定發布了GB/T28001職業健康安全管理體系 要求，并在2011年進行了了換版，國際標準化組織(ISO)目前也正在實施將職業健康安全管理體系納入ISO標準的進程中。GB/T28001-2011職業健康安全管理體系 要求 習慣稱為18000標準以OHSAS18001標準為基礎建立。,（一）職業健康安全管理體系,4,職業健康安全2、管理體系OH&S management system 組織管理體系的一部分，用于制定和實施組織的職業健康安全方針并管理其職業健康安全風險。引自GB/T28001-2011,職業健康安全管理體系PDCA模式,5,P,D,C,A,6,（二）安全生產標準化,安全生產標準化 work safety standardization 通過建立安全生產責任制，制定安全管理制度和操作規程，排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、物、環處于良好的生產狀態，并持續改進，不斷加強企業安全生產規范化建設。,AQ/T 90062010,引自3、AQ/T 90062010企業安全生產標準化基本規范,安全生產責任制,安全管理制度,操作規程,排查治理隱患,監控重大危險源,生產現場安全,符合法律法規和標準規范要求,良好狀態,各項活動,人、機、物、環,7,8,什么是風險分級管控風險分級管控是指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控的基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。引自基礎知識問答,什么是隱患排查企業組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱4、患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程 引自基礎知識問答,什么是隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責分工明確整改責任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監控治理和復查驗收的全過程。引自基礎知識問答,（三）風險分級管控和隱患排查治理體系,體系(系統)system 相互關聯或相互作用的一組要素,引自ISO9000:2015質量管理體系 基礎和術語,9,P,D,C,A,（四）風險分級管理和隱患排查治理兩個體系特點：“風險點”指明安全管理關注點，如：伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程。風險點所包5、含的“危險源”指明了安全管理的細節，解決“想不到”問題。風險點、危險源風險分級管控，通過管控責任劃分，解決“管不到”問題以風險點、危險源為核心進行隱患分級排查、分級治理，解決“治不到”問題。全員、全過程、全方位的綜合風險管控治理體系,10,（五）關系職業健康安全管理體系：過程方法、PDCA循環、基于風險的思維從源頭控制危險源，全面的、系統的安全管理思路。未明確具體的針對各行業的操作方法。,安全生產標準化：側重操作細節符合性管理能消除事故發生的直接隱患；缺乏源頭治理的有效思考及系統的思維。,風險分級管控體系和隱患排查治理體系：安全系統管理的兩個核心環節；體現PDCA的管理思路,11,“兩個體系”6、建設，融入OHSAS18001和安全生產標準化的要求，可以豐富“兩個體系”的內容和手段；OHSAS18001和安全生產標準化的運行，融入“兩個體系”，則對18001和標準化的強化。運用職業健康安全管理體系的系統理念、過程方法、PDCA循環思路，采用安全生產標準化提供的行業安全具體要求，“兩個體系”對風險管控和隱患排查的對風險點和危險源以及隱患排查治理的強化，建立起系統完善的企業安全管理綜合體系，實現安全管理思路的創新。,12,關系,職業康安全管理體系、標準化要素與兩體系對照表,13,14,15,續表,16,17,風險點識別,（固有）風險評價分級,危險源辨識,實施分級管控,現有控制措施分析,必要7、的補償措施,風險評價、分級,典型控制措施確定,現實風險評價分級,（一）實施概述,1、組建團隊（1）成立領導機構 各專業部門和基層單位應結合企業實際，成立體系建立工作小組，負責本區域的體系建設的實施。成立各單位的工作小組，應包括基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業人員、崗位員工、工會組織等。（2）明確職責應全員、全面參與風險識別、評估和管控措施的制定等活動，確保風險識別、評價及管控措施的制定。涉及企業各區域、場所、崗位、各項作業活動和管理活動，確保風險識別全面，定位準確，評價得當。,（二）準備,18,2、紀律保障及考核要求,3、資源保障（人員與能力保障，方法與知識，監測工具或儀器，信息收集）8、,19,1、風險點識別（單元劃分）,每個風險點可按車間、班組、崗位所管轄的區域，以區域內活動、過程及所包含的設施設備為內容對識別單元再進行細分，形成相對獨立的“模塊”單元。,（三）風險點識別與分級,20,根據以上系統的劃分，可明確到特定的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風險點”。,2、風險點的確定,21,（1）根據關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）中的第三條 方法步驟（一）企業層面 2.確定風險等級。對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別（泄漏、火災、爆炸、中毒9、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。（2）參照生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令第493號），事故等級的劃分，把可能導致較大以上事故風險點確定為一級，一般事故為二級，輕傷事故或財產損失較輕的為三級，不損失工作日的傷害或輕微財產損失為四級。,3、風險點級別的確定,22,以后果為基礎風險點分級標準（建議）,23,24,風險點基本信息表,25,26,4、風險點識別應注意事項,1、從利于管控的角度出發，包含的內容不宜過大，也不宜過小;如一條熱軋卷板生產線，連鑄板坯加熱爐粗軋機卷取機打10、包機等工藝設備，或可分別識別。2、具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動;如加熱爐，特定設備的檢修。3、至少應包含一類能量或危險有害物質;4、其風險應是企業需要管控的;低風險的活動或設備、裝置、區域等可忽略，如辦公活動、電腦。5、同類別的設備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項”;如同一區域的車床（機加工設備）、不同區域不同型號的壓力容器，應考慮不同的位置、類型、危險程度等。,風險點是危險源進行辨識的基本單元，同時也是編制“一企一冊”的基本信息。,生產經營單位安全生產風險點登記表,27,（四）危險源辨識,以生產工藝過程為主線進行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”,以動力輔助設施11、和廠區內及周邊環境為基礎單元進行危險源識別可選用”安全檢查表法”,1、危險源辨識的方法,28,2、第一類危險源辨識,29,3、第二類危險源辨識,在識別第二類危險源前，可先判定第一類危險源可能導致的后果如煤氣發生爐設備內維修或檢修，進入密閉空間，可能導致煤氣中毒，則第一類危險源為“煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類危險源則是導致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態，可識別出以下第二類危險源：,a)吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標；b)未攜帶一氧化碳和氧氣監測裝置；c)進入作業前未按要求進行有毒氣體監測；d)監測裝置未校準或失準未能準確監測有害氣體含量等第二類危險源。,30,4、辨識步驟：確定工12、作危害分析的生產場所和區域；對確定的生產場所和區域進行工序（包括輔助設施作業活動分析）劃分（關注風險點）；對每個工序進行工作內容分析；確定每進行一項工作內容可能存在的危害類型；（第一類危險源及可能導致的后果）；一從人、機、物、環、管方面，分析導致危害發生的途徑及原因（第二類危險源，可考慮GB/13861的內容）危險源的表述：第一類危險源、事件及其原因、潛在后果,31,5、進行危險源辨識的工作要求對企業內各個生產單位的進行專業培訓和指導；盡可能自下而上地開展；必要的準備，包括有關安全法律法規、標準規范、事故案例等的資料收集和學習；工作表格等工具的準備等；案例引導；及時對成果進行確認、指導、調整。13、注：如果企業規模較小，人員的安全素質和企業的安全管理基礎相對較弱的，可以由企業成立的工作小組實施。,32,33,35,（五）危險源的風險評價、分級,常見的風險評價方法主要有危險指數法、危險性預先分析方法、故障假設分析方法、故障假設分析/檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類型和影響分析、故障樹分析、事件樹分析、作業條件危險性評價法、風險矩陣評價法等。其中，安全檢查表法、作業條件危險性評價法、風險矩陣評價法等較簡易的風險評價方法是在工商貿企業較常用的方法。從方便推廣和使用角度，可采用風險矩陣評價法或作業條件危險性評價法（LEC）,1、危險源的風險評價,36,2、風險矩陣評價法,風險矩陣方法給14、出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。根據實際經驗方法給出了2個自變量的各種不同情況的分數值，采取對所評價的對象根據情況進行“打分”的辦法，然后L與S相乘，計算出其危險性分數值，再按危險性分數值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業條件危險性的方法。（風險：是指生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和后果的組合。風險=可能性嚴重性）,37,(1)確定危害事件發生的嚴重程度（S）a)嚴重程度的確定應充分考慮風險點的相關的風險類型和程度；b)對照表從人員傷亡情況、財產損失、法律法規符合性、環境破壞和對企業聲譽損壞五個方面對后果的嚴15、重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應與風險點的風險類型和風險程度相適應。,38,39,(2)確認危害事件發生的可能性（L）,a)確定事件發生的可能性的判定，應根據第一類危險源的特性，主要依據第二類危險源確定。b)判定可能性，可從兩個角度：固有風險：指該危險源現實如果存在，該危險源導致后果發生的可能性。示例：皮帶輪無防護罩導致人員機械傷害。可能性是指：如果在沒有防護罩的情況下，發生事故的可能性。現實風險：是指現場實際狀態下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現象存在的可能性。c)對照下表從偏差發生頻率、安全檢查、操作規程、員工勝任程度、控制措施五16、個方面對危害事件發生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。,40,41,根據R的值的大小將風險級別分為以下五級：R=LS=1725：關鍵風險（級），需要立即停止作業；R=LS=1316：重要風險（級），需要消減的風險；R=LS=812：中度風險（級），需要特別控制的風險；R=LS=47：低度風險（級），需要關注的風險；R=LS=13：輕微風險（級），可接受或可容許風險。,(3)確定風險度（R）,42,固有風險及現實風險值（風險度）所對應的措施（以矩陣法為例）,43,方法介紹:在具有潛在危險環境中作業的危險性，以所評價的環境與某些作為參考環境的對比為基礎，將作業條件的危險17、性作為因變量(D)，事故或危險事件發生的可能性(L)、暴露于危險環境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數式。D=L E C根據實際經驗他們給出了3 個自變量的各種不同情況的分數值，采取對所評價的對象根據情況進行“打分”的辦法，然后根據公式計算出其危險性分數值，再按危險性分數值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業條件危險性的方法。,3、作業條件危險性評價法（LEC）,44,45,4、危險源風險分級,將識別的危險源按照風險矩陣法或作業條件危險性評價法進行分級，將所有危險源按風險度分為I、II、III、IV、V級。第級（輕微風險）18、為可接受或可容許風險，在風險分級管控體系運行中可以按IV。其他危險源則按評價出的IIV級風險度，直接對應相應的IIV風險等級。,5、危險源辨識、風險評價與兩體系的關系,46,依據風險點基本信息表確定風險點管控主責部門和監管主責部門,1、風險點、危險源管控責任劃分,依據危險源基本信息表結合風險點信息確定危險源管控主責部門和監管主責部門,（六）風險分級管控,47,2、風險分級管控基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。如：一級、二級風險可由公司直接監管，風險點所在車間總體管控，班組、崗位負責責任范圍內容的危險源管控；三、四級風險點可由車間級監管，班組、車間管控；四19、級可由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略。,48,風險分級管控措施,3、典型控制措施的制定,49,（1）制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環境）；（3）監測監控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）培訓；（7）風險轉移（共擔）。,（1）消除或減弱危害通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來實施；（2）密閉對產生或導致危害的設施或場所進行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區域 隔開；（4）移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。,工程控制措施、管理、行政控制,50,個體防護,（1）個體防護用品包20、括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；（3）當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品；（4）當發生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。,應急控制,（1）緊急情況分析、應急方案、現場處置方案的制定、應急物資的準備；（2）通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。,51,在采取工程措施的同時，同時完善企業風險管理的相關制度管理，同時適用于安全生產標準化、OSAHS18001。標準管理制度可包括：,特種作業管理制度；事故和事件管理制度；設備21、設施安全管理制度；安全生產檔案管理制度；安全生產獎懲制度；設計管理制度；變更管理制度；作業現場安全管理制度；安全警示標志管理制度；勞動防護用品管理制度；安全操作規程等。,安全生產責任制；安全生產檢查制度；安全例會制度；安全教育培訓制度；重大危險源監控制度；隱患排查治理制度；危險物品管理制度；應急管理制度；職業危害防治管理制度；危險作業審批制度；安全生產費用提取與使用制度；,52,4、風險分級管控與兩個體系的關系,53,54,55,風險分級管控體系識別評價的“風險點、危險源”即為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的“基礎”。根據風險分級管控體系的要求，企業組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價22、典型措施制定和風險分級，確定風險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。通過隱患排查，可能發現新的風險點、危險源，進而對風險點和危險源信息進行補充和完善。,（一）風險分級管控體系與隱患排查治理體系的關系,隱患排查治理體系,風險分級管控體系,56,風險點,危險源,確定排查點,分級排查,隱患,隱患上報,驗收,分級治理,隱患分級,1、隱患排查概述,57,2、危險源與事故隱患的關系,1、危險源包括事故隱患；2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；3、危險源的現實風險達到不可承受的程度，則構成隱患。,危險源,隱患,隱患,58,1、根據企業組織機構設置情況，隱患排查可以為：公司級排查：專業級排查23、車間級排查班組級排查崗位級排查專門機構實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業可委托外部專業機構實施，如避雷系統檢測、特種設備檢測、煤氣報警儀校準等。,（二）隱患分級排查,59,公司級：通常風險級別為I級和II級的風險點，I級和II級風險點通常應包括重大危險源，風險點所產生的后果嚴重、易產生重大隱患的風險點，或后果不嚴重、但發生概率較高的風險點所涉及的危險源。專業級：專業管理直接管理或相關的活動、過程、裝置、設施、設備、物料等風險點所涉及的危險源，如供電專業的排查點可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統、避雷系統、設備絕緣耐壓（電機、電焊機、手持電動工具等）、臨時24、用電、檢維（搶）修等活動等風險點中的危險源。車間級：基層單位管轄范圍內所有的設施、設備、作業過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設為排查點，包括在本區域內的公司級、專業級排查點，除專業能力或設備能力不足導致無法實施排查的危險源（如設備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專業實施排查）外，可設為排查點。,2、分級隱患排查的內容,60,班組級：除專業能力或設備能力不足導致無法實施排查的危險源，將本班組內所有的設施、設備、作業過程、人員（含外來人員）等風險點所涉及的危險源可設為排查點。崗位級：除專業能力或設備能力不足導致無法實施排查的風險點，將本崗位內所有的設施、設備、作業過程、人員（含25、外來人員）等風險點所涉及的危險源應設為排查點。,61,外部專業機構實施如企業無能力實施，或法規規定由專門機構實施的檢驗檢測手段實施隱患排查，企業可委托外部專業機構實施，如避雷系統檢測、特種設備檢測、煤氣報警儀校 準等。專兼職安全員、其他管理人員等日常安全監督檢查時，可參照已識別的風險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄。,62,車間、班組的隱患排查內容，可根據所管轄區域隱患排查的數量、風險等級、分布等因素，進行重點關注，側重于風險較高的風險點隱患排查，而不一定面面俱到，但應確保區域內所有風險點及危險源均能等到監控。,相關說明,公司級,車間級,班級級,專業級,崗位級,63,“風險點、危險源”26、即為隱患排查的對象。根據風險點基本信息表、危險源識別、分析、評價表的“風險點”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”。風險點明確了排查的方向，危險源明確排查的細節 該“排查點”是企業內分級排查和日常安全檢查的關注點，各級安監部門進行監督檢查時，也可參照企業上報的風險點、危險源，重點對I、II級風險點的控制情況進行監督檢查。,3、隱患排查的內容,64,4、排查周期：根據風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢每班一次每周一次每月一次每季一次等。隱患排查周期可根據安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節性、節假日、檢修、27、搶修、開停機等間斷性出現的風險點、危險源，可針對其特點制定專項排查表。,65,5、隱患排查點分配的操作,如何將識別的風險點及危險源分配至公司級、專業級、車間、班組和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。具體步驟如下：將危險源識別、評價、控制措施表中的作業活動、設備設施等風險點、危險源、風險等級信息復制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專業組織排查”、“級排查”等欄，形成帶有風險點信息的表61格式的Excel表，由體系建設工作小組成員組織相關層次人員實施，對各危險源逐條確定，所在列對應的風險（即：勾劃“”28、）選出來，在相應的周期確定排查周期。關于Excel表格的篩選操作實施，參見附件7。企業也可采用其他手段，實施隱患排查點的分配。,66,隱患排查操作,使用Excel表格的篩選功能進行篩選，形成隱患排查分配表,67,68,69,6、篩選后匯總，形成各級別隱患排查表,隱患排查點匯總,（部分）,70,1、基層組織排查包括車間、班組、崗位為主體實施的隱患排查，專業組織的排查包括防火防爆、電氣、職業危害、設備等各專業實施的隱患排；公司組織的排查由隱患排查主管部門組織實施的隱患排查；2、周期是指隱患排查的實施時間間隔，如A代表每月至少一次，B代表每周至少一次，C代表每班至少一次，D代表每班至少兩次，E代表每29、兩小時一次，F代表每季度至少一次。3、原則上，公司級組織排查應包括I、II級風險點的檢查，專業組織的排查應包括本專業所涉及的風險，如接地系統的隱患排查應由機電專業實施；基層組織排查應包括管轄區域內所有有能力實施排查的風險，車間應關注本區域內較大的風險，如III級以上風險點，班組應關注班組內較大的風險，崗位應關注本崗位所涉及的各風險點，各級排查內容的周期可以不同；4、上一級組織的排查，可增加隱患排查的范圍和內容，以驗證下級組織排查實施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查專業組織排查的內容，驗證專業排查的效果，以進行隱患排查效果的考核；5、根據需要，可根據安全形式的變化、上級主管部門要求等情況，增30、加隱患排查的頻次，但時間間隔不應超過上表所策劃的周期。,7、隱患排查篩分注意點：,71,隱患排查表,72,73,（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業性隱患排查；（4）季節性隱患排查；（5）重大活動及節假日前隱患排查等,（三）隱患排查的實施,1、隱患分級,按照隱患的危險程度，參照安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局令 第16號），可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：一般事故隱患，是指易導致傷害事故發生且整改難度較小，在發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發生且整改難度很大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者31、因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。,74,（四）排查結果的處理,2、隱患的判定標準（參考)是否是隱患，應以該風險點中危險源的風險是否達到了企業“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風險”。具體判定時應考慮以下方面：違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求；不符合針對風險點制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監管部門提出的特定要求；不符合企業制定和管理制度、操作規程的要求；違反企業采取的且證明有效的安全和職業衛生管理措施；企業在安全管理方面的追求其他。,75,I級或II級危險源，對應的隱患為重大隱患;III、IV級危險源，對應的隱患為一般隱患。不同級別隱患分別實施32、登記跟蹤管理。危險源風險等級直接引用于危險源識別、風險評價表。,3、隱患級別的確定（參考),76,1、隱患治理實行分級治理。根據治理能力判斷，可包括：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業治理、公司治理。由隱患發生單位確定治理責任人，如確認無能力實施治理，則應向公司申請實施專業治理或公司治理。,（五）隱患分級治理,77,2、一般隱患的整改 隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發隱患排查治理通知單。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內容。,78,3、重大事故隱患的整改對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任部門、車間應組織制定事故隱患治理方案33、，經論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括：1)治理的目標和任務；2)采取的方法和措施；3)經費和物資的落實；4)負責治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實施。,79,80,4、整改期間的防范要求對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實監控責任，防止隱患發展為事故。,81,（六）隱患治理驗收1、一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門、車間組織進行驗34、收，驗收合格后由向隱患排查主管部門提交一般隱患登記及整改消號審批，驗收人進行簽字確認，申請隱患驗收及關閉銷號。隱患排查主管部門對提交一般隱患登記及整改消號審批進行審查，并進行現場復驗后，進行隱患驗收及關閉銷號，復驗人進行簽字確認。,82,2、重大事故隱患的整改驗收 重大事故隱患治理完成后，由企業隱患排查主管部門組織相關部門、車間、人員進行驗收，驗收合格經企業主要負責人簽字確認后，向監管部門提交重大隱患登記及整改消號審批表，申請隱患驗收及關閉銷號重大事故隱患的整改驗收。,（1）評價本次隱患排查是否覆蓋了排查表風險點、危險源是否全面；（2）做出本次隱患排查治理工作的結論，填寫隱患排查治理標準表格。35、（3）確定本次隱患排查發現：包括確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點的分布、種類）等；（4）向上級報送排查結果，最終應匯總到安全主管部門（公司）；（5）對在隱患排查過程中，如發現的隱患所對應的排查點未在隱患排查表中體現（即未曾識別的“風險點、危險源”），應及時進行補充，并調整風險點、危險源信息，同時應調整危險源識別、風險評價表，增加、完善風險點、危險源信息，從而實現以隱患排查不斷完善風險點、危險源信息的良性循環。,（七）分析總結及結果處理,83,84,（八）隱患排查治理體系與其他體系的關系,85,1、小微企業、風險較小企業的特點與不同點：工序相對簡單、設備設施相對少36、人員能力相對不足人員素質相對較差人員安全意識相對薄弱安全衛生投入相對較少,因專業能力或設備能力不足，必要時，充分利用外部第三方資源和力量。,86,2、基本思路風險點識別為主；危險源辨識為輔；,風險點識別,風險點分級,典型管控措施,對照措施進行隱患排查,隱患整改,危險源辨識,風險評價,87,3、風險點的確定根據小微企業所屬行業的不同，建議將小微分按照不同的規則劃分辨識單元：（1）工序性強的行業按流程劃分。如，機械制造行業可分為鋼材或原材裝卸、預處理、下料、組裝、鉚焊、噴漆、組裝、試壓、調試、運輸等；（2）工序流程性不強的行業或者企業中流程性不強的活動或區域的可按區域或活動劃分，如分動力輔助設施（37、煤氣發生爐、空壓機室、變配電系統、倉庫、環保系統設施等）；（3）識別廠區內及周邊環境。,88,4、風險點的分析、確定風險點分析：可能的事故類型；后果程度，根據經驗，依據以下判定準則（參考）進行風險分級：,89,風險點基本信息表,填寫此表,90,危險源識別、評價、管控措施表單位或部門：年 月 日,1、參照較大危險因素辨識與防范指導手冊、相關標準、同行經驗制定典型控制措施2、依據經驗直接判定風險等級,91,5、隱患排查：小微企業規模較小，部門人員設置有限等原因，隱患排查可簡化為：公司級排查班組級排查崗位級排查如果微型企業隱患排查亦可簡化為：公司級排查和崗位級排查。公司級排查可包括：綜合治理性檢查、38、季節性檢查及消防、配電等專業性檢查等。,92,6、隱患排查內容：小微企業相對風險點可能會較少，但關注方面的考慮主要包括以下：公司管理設備絕緣耐壓（電機、電焊機、手持電動工具等）、臨時用電、檢維（搶）或相關的活動、過程、裝置、設施、設備、物料等所涉及的風險點，如機電專業的排查點可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線路、配電柜（箱）、接地系統、避雷系統等活動。7、其他操作步驟類似。,93,企業如何基于現有的安全管理基礎做好兩個體系建設？,充分理解自身現有的安全管理的基本狀況和原理；充分理解“兩個體系”有關的安全管理基本規則、行業典型實施指南等內容；充分分析現有安全管理系統與兩個體系內容之間的差異，找出現有安全管理在環節缺失、制度不良、操作不到位等方面的不足；按照兩個體系的要求，完善和優化企業現有的安全管理系統，確保多層皮現象弱化，以保證管理制度等落實施；企業應提高認識，充分理解兩個體系建設對企業安全管理的作用，安全管理人員應系統掌握相關要求，確保能力有效提升，只有融會貫通，才能應用自如。以兩個體系建設為核心，提高安全生產標準化和職業健康安全管理體系的有效性，形成一體化運作。,謝 謝,95,