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1、說說明明為了明確劃分xx集團本部-區域公司在經營管理中的權責關系，加強協作，提高效率，特制定本授權手冊。本本手手冊冊未未盡盡的的事事項項，應應參參照照流流程程管管理理手手冊冊中中流流程程文文件件的的具具體體規規定定。并應根據xx集團戰略、管控模式和業務流程的調整及時進行修訂。說說明明為了明確劃分xx集團本部-區域公司在經營管理中的權責關系，加強協作，提高效率，特制定本授權手冊。本本手手冊冊未未盡盡的的事事項項，應應參參照照流流程程管管理理手手冊冊中中流流程程文文件件的的具具體體規規定定。并應根據xx集團戰略、管控模式和業務流程的調整及時進行修訂。xxxx集集團團授授權權體體系系-戰戰略略與與運2、運營營管管理理授授權權標識說明：1)按審批的順序分為-，其中標并是藍色的為發起部門，加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員,代表參與，代表備案；2)部門內的審批順序為：經辦人-部門經理，從A部門轉到B部門，要經A部門經理審批；戰戰略略與與運運營營管管理理主主導導部部門門區區域域公公司司集集團團各各部部門門營營銷銷策策劃劃部部行行政政公公共共事事務務部部分分管管副副總總運運營營管管理理部部財財務務部部人人力力資資源源部部總總經經理理 各各部部門門部部門門分分管管副副總總裁裁風風險險控控制制部部1 1戰戰略略規規劃劃與與組組織織建建設設集團戰略發展規劃集團戰略規劃及品牌部區域公司經營戰略規劃區域運營3、管理部集團組織管控和組織結構設計集團運營管理部集團本部對區域公司授權手冊集團運營管理部區域公司內部授權手冊區域運營管理部2 2公公司司計計劃劃管管理理集團三年經營計劃編制集團運營管理部集團年度經營計劃大綱編制集團運營管理部集團本部年度經營計劃編制集團運營管理部區域公司年度經營計劃編制區域運營管理部集團經營計劃分析與總結集團運營管理部區域公司經營計劃分析與總結區域運營管理部3 3公公司司品品牌牌規規劃劃與與管管理理公司品牌規劃集團戰略規劃及品牌部集團本部品牌推廣計劃與預算集團戰略規劃及品牌部區域公司品牌推廣計劃與預算區域營銷策劃部4 4管管理理體體系系建建設設集團業務流程體系設計與優化集團運營管4、理部區域公司業務流程體系設計與優化區域運營管理部集團信息化規劃與實施集團運營管理部區域公司信息化規劃與實施區域運營管理部5 5企企業業文文化化建建設設企業文化建設方案編制集團人力資源部集團本部年度企業文化實施方案與計劃集團人力資源部區域公司年度企業文化實施方案與計劃區域人力資源部6 6公公關關、法法律律與與危危機機管管理理集團日常公關事件處理集團戰略規劃及品牌部區域公司日常公關事件處理區域行政公共事務部集團本部危機處理方案（含法律訴訟、媒體曝光、業主群訴或賠償、重大安全事故、政策風險等）集團戰略規劃及品牌部區域公司危機處理方案（含訴訟、媒體曝光、業主群訴或賠償、重大安全事故、政策風險等）區域行5、政公共事務部集團對政府及外部投資者重大信息披露集團財務資金部區域公司對政府及外部投資者重大信息披露區域財務部7 7審審計計集團年度審計計劃集團風險控制部委托審計機構選擇集團風險控制部內部審計小組籌建集團風險控制部審計方案審計小組(審計小組)審計報告審計小組（審計小組）人人力力資資源源部部戰戰略略規規劃劃及及品品牌牌部部財財務務資資金金部部運運營營管管理理部部分分管管副副總總裁裁專專業業委委員員會會總總裁裁集集團團xx集團本部-區域公司授權體系人人事事及及行行政政管管理理授授權權人人力力資資源源管管理理主主導導部部門門區區域域公公司司各各部部門門分分管管副副總總行行政政公公共共事事務務部部行行政6、政分分管管副副總總人人力力資資源源部部總總經經理理1 1 人人力力資資源源規規劃劃與與體體系系建建設設集團本部人力資源規劃集團人力資源部區域公司人力資源規劃區域人力資源部2 2 招招聘聘、異異動動和和薪薪資資調調整整集團本部經理及以上、關鍵崗位（出納等崗位）集團人力資源部集團本部普通員工集團人力資源部區域公司總經理集團人力資源部區域公司副總經理集團人力資源部區域公司部門經理級、關鍵崗位區域人力資源部區域公司普通員工區域人力資源部3 3 培培訓訓集團本部年度培訓計劃與預算集團人力資源部區域公司年度培訓計劃與預算區域人力資源部集團本部計劃外培訓申請集團相關部門區域公司計劃外培訓申請區域相關部門4 7、4 薪薪酬酬調調整整與與獎獎懲懲集團薪酬（含福利津貼）體系設計集團人力資源部集團及本部年度薪酬預算集團人力資源部區域公司年度薪酬預算區域人力資源部集團本部獎金分配方案集團人力資源部區域公司獎金分配方案區域人力資源部5 5 績績效效考考核核集團本部及對區域公司高層考核方案集團人力資源部區域公司內部績效考核方案區域人力資源部6 6 固固定定資資產產（非非經經營營性性）采采購購與與處處理理集團本部：預算內固定資產單項5千元，或單次2萬元集團人力資源部集團本部：預算內的固定資產單項5千元，或單次2萬元；及預算外集團人力資源部區域公司：預算內固定資產單項5千元，或單次1萬元區域行政公共事務部區域公司：預8、算內固定資產單項5千-5萬元，或單次1萬-10萬元區域行政公共事務部區域公司：預算內固定資產單項5萬元，或單次10萬元；及預算外區域行政公共事務部7 7 公公章章管管理理集團本部印章刻制、注銷集團人力資源部集團本部印章外借集團相關部門區域公司印章刻制、注銷區域行政公共事務部區域公司印章外借區域相關部門8 8 檔檔案案管管理理集團本部1級檔案借閱集團相關部門集團本部2級檔案借閱集團相關部門集團本部3級（含）以上檔案借閱集團相關部門區域公司1級檔案借閱區域相關部門區域公司2級檔案借閱區域相關部門區域公司3級（含）以上檔案借閱區域相關部門集集團團各各部部門門分分管管副副總總裁裁人人力力資資源源部部專9、專業業委委員員會會總總裁裁xx集團本部-區域公司授權體系財財務務管管理理授授權權財財務務管管理理主主導導部部門門區區域域公公司司各各部部門門分分管管副副總總財財務務部部總總經經理理1 1制制度度建建設設與與內內控控集團財務政策與制度集團財務資金部外部財務審計集團財務資金部內部財務審計集團風險控制部2 2財財務務預預算算集團本部年度預算編制及調整集團財務資金部區域公司年度預算編制及調整區域財務部3 3融融資資與與資資金金管管理理公司股權融資方案編制集團財務資金部區域公司本地項目債權融資方案編制區域財務部集團對外擔保集團財務資金部區域公司對外擔保區域財務部集團本部年度資金計劃集團財務資金部區域公司10、年度資金計劃區域財務部4 4財財務務信信息息管管理理集團本部對外財務信息披露集團財務資金部區域公司對外財務信息披露區域財務部集團內部財務信息披露集團財務資金部區域公司內部財務信息披露區域財務部集團期間會計報表集團財務資金部5 5借借款款管管理理集團本部：單筆1萬，累計10萬集團相關部門集團本部：單筆1萬，累計10萬集團相關部門區域公司：單筆20萬，累計100萬區域相關部門區域公司：單筆20萬，累計100萬區域相關部門6 6費費用用管管理理集團本部：計劃內（審批額度內）的辦公、業務招待等費用報銷集團相關部門集團本部：計劃外（審批額度外）的辦公、業務招待等費用報銷集團相關部門區域公司：計劃內（審批11、額度內）的辦公、業務招待等費用報銷區域相關部門區域公司計劃外（審批額度外）的辦公、業務招待等費用報銷區域相關部門7 7稅稅務務集團稅務籌劃集團財務資金部集團稅款報繳集團財務資金部區域公司稅務籌劃區域財務部區域公司稅款報繳區域財務部集集團團各各部部門門部部門門分分管管總總裁裁風風險險控控制制部部財財務務資資金金部部分分管管副副總總裁裁總總裁裁辦辦總總裁裁xx集團本部-區域公司授權體系xx集團本部-區域公司授權體系業業務務管管理理授授權權業業務務管管理理主主導導部部門門區區域域公公司司本本地地項項目目部部開開發發部部營營銷銷策策劃劃部部設設計計部部工工程程部部造造價價采采購購部部核核算算部部客客戶12、戶服服務務部部運運營營管管理理部部1 1項項目目投投資資決決策策項目初評集團戰略規劃及品牌部項目可行性研究集團戰略規劃及品牌部項目投資決策集團戰略規劃及品牌部項目談判或競標方案編制集團戰略規劃及品牌部2 2項項目目計計劃劃管管理理項目節點計劃編制集團運營管理部項目運營目標書編制（定位完成后）集團運營管理部項目總體計劃編制區域運營管理部3 3項項目目專專項項計計劃劃管管理理交地與拆遷計劃區域開發部前期手續及項目報批報建計劃區域開發部項目設計計劃區域設計部材料定板計劃區域設計部項目工程進度計劃區域項目部采購計劃區域造價采購部營銷作業計劃區域營銷策劃部開放區開盤計劃區域營銷策劃部竣工驗收計劃區域項目13、部項目入伙計劃區域客戶服務部4 4項項目目成成本本管管理理造價咨詢公司選擇區域造價采購部拓展階段目標成本編制集團運營管理部拓展階段項目經濟測算編制集團財務資金部項目成本測算編制（概念設計完成后）區域造價采購部項目成本匡算編制（方案設計完成后）區域造價采購部項目初步目標成本編制（方案設計完成后）區域造價采購部方案階段項目經濟測算編制（方案設計完成后）區域財務部設計限額成本指標編制（初步設計與施工圖設計前）區域造價采購部設計概算（初步設計完成后）區域造價采購部項目正式目標成本及責任成本編制（主體預算完成后）區域造價采購部項目目標成本控制書調整（三級成本科目調整）區域造價采購部項目目標成本控制書調整14、（四級成本科目及以下）區域造價采購部動態成本分析報告區域造價采購部工程結算報告100萬區域造價采購部工程結算報告 100萬區域造價采購部5 5合合同同及及付付款款管管理理5.15.1項項目目合合同同管管理理戰略采購協議集團運營管理部標準合同編制集團風險控制部設計合同 50萬區域設計部設計合同 5萬，且 50萬區域設計部設計合同 5萬區域設計部營銷合同 30萬區域營銷策劃部營銷合同 30萬區域營銷策劃部直接委托10萬元營銷合同區域營銷策劃部重大工程合同（包括土建、水電、裝修、外水、外電、園林、消防、鋁窗）區域工程部一般工程合同區域工程部甲供材設合同50萬區域造價采購部甲供材設合同50萬區域造價采15、購部甲定乙供（認質認價）材料清單集團運營管理部集團認質認價材料集團運營管理部區域認質認價材料區域造價采購部成本造價咨詢合同區域造價采購部商品房銷售合同及補充協議標準文本區域營銷策劃部5.25.2投投融融資資合合同同公司股權（非銀行融資）合同集團財務資金部5.35.3行行政政與與管管理理合合同同集團本部法律合同集團風險控制部區域公司法律合同區域行政公共事務部集團本部行政與管理合同集團人力資源部區域公司：行政與管理合同10萬區域行政公共事務部區域公司：行政與管理合同10萬區域行政公共事務部5.45.4付付款款管管理理集團本部：資金計劃內付款集團相關部門集團本部：資金計劃外付款集團相關部門區域公司：16、資金計劃內，合同審批權限外（見4.1-4.3）付款；資金計劃外10%付款區域相關部門區域公司：資金計劃內，合同審批權限內（見4.1-4.3）付款；資金計劃外10%付款區域相關部門6 6項項目目定定位位策策劃劃與與營營銷銷策策劃劃定位策劃單位選擇區域營銷策劃部銷售代理公司選擇區域營銷策劃部招標選擇（包括邀標或議標）：20萬營銷承包商（包括媒體、廣告設計和制作、活動促銷等）區域營銷策劃部直接委托單位選擇：20萬營銷承包商（包括媒體、廣告設計和制作、活動促銷等）區域營銷策劃部項目定位策劃計劃區域營銷策劃部項目定位建議書區域營銷策劃部項目定位報告評審區域營銷策劃部項目營銷計劃與預算編制區域營銷策劃部營17、銷策劃方案（含價格、推廣等策略）區域營銷策劃部重要宣傳資料確定（媒體廣告、VI系統、平面廣告）區域營銷策劃部7 7設設計計管管理理招標（包括邀標和議標，下同）：20萬設計單位選擇區域設計部直接委托：20萬元設計單位選擇區域設計部概念設計任務書評審區域設計部概念方案評審區域設計部方案設計任務書（含建筑、景觀、裝飾等，下同）評審區域設計部方案評審區域設計部初步設計任務書評審區域設計部初步設計圖紙評審區域設計部施工圖設計任務書評審區域設計部施工圖設計圖紙外部評審集團產品研發策劃部施工圖設計圖紙內部評審區域設計部重大設計變更（50萬，或進度延遲15天，或涉及結構、功能、外立面、交樓標準等）區域設計部一18、般設計變更（5-50萬）區域設計部一般設計變更5萬區域設計部材料設備選型50萬區域設計部材料設備選型50萬區域設計部8 8采采購購管管理理（工工程程與與材材料料設設備備）戰略及集中采購界定集團運營管理部重大工程單位確定（包括土建、水電、裝修、外水、外電、園林、消防、鋁窗）區域造價采購部一般工程50萬以上招標入圍單位確定區域造價采購部一般工程50萬以上招標中標單位確定區域造價采購部一般工程50萬以下直接采購單位確定區域工程部材料設備30萬以上招標入圍單位確定區域造價采購部材料設備30萬以上招標中標單位確定區域造價采購部材料設備30萬以下直接采購單位確定區域造價采購部9 9工工程程管管理理施工編制19、設計和監理規劃大綱審核區域項目部施工總進度計劃區域項目部質量控制點的編制區域項目部重大施工方案區域項目部現場簽證3千元區域項目部現場簽證3千元-5千元（含）區域項目部現場簽證5千元-3萬元（含）區域項目部現場簽證3萬元-20萬元（含），或簽證比例在目標成本3%以內區域項目部現場簽證20萬元以上，或簽證比例在目標成本3%以上區域項目部1010銷銷售售管管理理銷售執行方案區域營銷策劃部銷售準備資料區域營銷策劃部重要銷售資料確定（樓書、銷售手冊等）區域營銷策劃部價格方案和折扣方案區域營銷策劃部銷售價格明細表區域營銷策劃部特別折扣1%區域營銷策劃部特別折扣2%區域營銷策劃部特別折扣3%區域營銷策劃部延20、期付款7天、預留房7天區域營銷策劃部延期付款7天、預留房7天區域營銷策劃部退訂、換房區域營銷策劃部更名、退房區域營銷策劃部銷售均價上調3%區域營銷策劃部銷售均價上調3-5%區域營銷策劃部銷售均價上調5%區域營銷策劃部銷售均價下調區域營銷策劃部銷售代理結算區域營銷策劃部1111客客服服管管理理11.111.1 客客戶戶投投訴訴客戶一級投訴處理方案（10人以上群訴事件，投訴賠償費用5萬）區域客戶服務部客戶二級投訴處理（3-10人以上群訴事件，投訴賠償費用1-5萬）區域客戶服務部客戶三級投訴處理費用（3-10人以上群訴事件，投訴賠償費用1萬）區域客戶服務部11.211.2 賠賠付付與與保保修修零星維21、修施工單位選擇1萬區域工程部零星維修施工單位選擇（1萬元-10萬）區域工程部零星維修施工單位選擇10萬元區域工程部公司賠付1萬區域客戶服務部公司賠付（1萬元-5萬）區域客戶服務部公司賠付5萬元區域客戶服務部1212商商業業地地產產管管理理商業地產定位（選址、定性、定量、可行性論證）集團商業地產部商業地產產品策劃（確定產品形式、功能規劃方案）集團商業地產部確定商業地產營銷策劃方案（項目案名、招商媒體宣傳方案、推廣方案）集團商業地產部商業顧問公司選定與合同簽訂集團商業地產部招商推廣計劃制定集團商業地產部集集團團行行政政公公共共事事務務部部人人力力資資源源部部財財務務部部分分管管副副總總招招標標小小組組總總經經理理戰戰略略規規劃劃及及品品牌牌部部產產品品研研發發策策劃劃部部運運營營管管理理部部客客服服物物業業部部商商業業地地產產部部人人力力資資源源部部財財務務資資金金部部風風險險控控制制部部總總裁裁辦辦分分管管副副總總裁裁專專業業委委員員會會總總裁裁備備 注注xx集團本部-區域公司授權體系業業務務管管理理授授權權設計變更如果影響到銷售合同或承諾時，須由營銷策劃部。設計變更如果影響到銷售合同或承諾時，須由營銷策劃部。