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1、安全生產事故隱患治理檔案管理說明,2015年6月,1.隱患排查登記表 按照隱患管理要求，由安健環部將此表格印刷成冊，下發到各崗位，崗位人員按照此表內容，及時登記生產過程中發現的各類隱患及存在問題。公司在冊職工及相關單位人員均有權上報。各崗位均建立隱患排查登記臺賬，發現的隱患，屬緊急情況，危及安全生產和人身健康的可立即按照事故上報程序上報。屬非緊急情況的登記到隱患排查表中。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,2.安全、環保生產事故隱患報告單 各單位安全管理人員或值班人員每天對崗位隱患排查登記表進行檢查，了解裝置運行過程中存在的隱患，管理人員經過核實，確定屬于安全生產隱患的，告知2、隱患發現人員按照安全、環保生產事故隱患報告單格式填寫，由部室或中心負責人簽字后，按照隱患上報程序上報。在填寫安全、環保生產事故隱患報告單時，要求隱患描述、原因分析、已采取的措施等內容填寫準確、完整。如不屬于隱患的可按照本單位問題整改程序落實整改。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,3.員工上報安全、環保隱患評審獎勵匯總表 安健環部對各部室、中心員工上報的隱患進行匯總，由安健環部每雙月組織隱患上報單位、業務管理部門進行一次隱患級別評審，并下發員工隱患上報評審獎勵通報。注：隱患評審要求主責單位主管安全的副經理和安全員參加，業務管理部門要求副經理或高級主管參加，監督管理部門要求經理3、或副經理參加。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,4.安全、環保生產事故隱患治理通知單 此表格使用單位為各業務管理部門，以公司名義或外部檢查發現的事故隱患，各業務管理部門應以安全環保生產事故隱患治理通知單的形式通知責任單位，限定責任單位整改期限，由主管部門負責人簽字，分管領導簽發。通知單應保存兩份，一份由業務管理部門保存，另一份由隱患責任單位保存。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,5.事故隱患排查治理情況統計表 此表格各業務管理部室、中心分別都需要建立，業務管理部門主要統計管理業務范圍內的隱患治理情況；各中心主要統計中心范圍內存在的隱患，包括工藝、設備、安4、全、環保、職業衛生、消防等專業內容；安健環部作為安全生產隱患管理的主管部門需要對各專業輕微以上隱患全部統計，并督促整改進度。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,6.事故隱患“五定表”此表格與事故隱患排查治理情況統計表同時使用，是安全生產隱患管理中不可缺少的表格，各業務管理部室、中心，安健環部均需要建立。事故隱患“五定表”屬動態管理臺賬，建議各部室、中心建立電子臺賬，至少每月更新一次。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,7.安全、環保生產隱患治理項目月報表 此表格由各隱患主責單位每月15日之前，按照隱患整改進度填寫此表，并說明隱患整改中存在的問題，需要公司協調5、解決的問題，由項目負責人簽字后，抄送兩份，一份送交業務管理部門，另一份送交隱患監督管理部門安健環部。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,8.隱患項目治理延誤報告單 此表格由各隱患主責單位填報，安全、環保生產事故隱患治理項目未按期完成的，隱患治理主責單位要及時填報事故隱患治理項目延誤報告表，中心級隱患延誤由業務部門負責人審批；公司級隱患延誤由分管業務副總經理審批；煤制油公司級隱患延誤由總經理審批。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,9.隱患項目治理延誤報告單 此表格由各隱患主責單位填報。針對項目建設期間設計標準低或國家有關標準變更或自然環境因素變化后，導致的裝6、置、設備或技術等方面的原生態隱患，公司不具備治理條件的，經過制定嚴密、有效的管控措施，可以使隱患導致事故發生的可能性和后果嚴重性消減到可接受范圍內的，經業務主管部門領導和專業人員會議討論、簽字消項。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,10.事故隱患治理項目竣工驗收單（公司級）事故隱患治理項目竣工驗收單（公司級）適用于公司內部監控的隱患。中心級隱患由主責單位自行組織驗收，主責任單位的具體實施治理人擔任驗收組長，經理為驗收審查人。公司級隱患由主責單位向業務管理部門提出驗收申請，主責單位經理擔任驗收組長，業務管理部門經理擔任驗收審查人。中心級隱患由主責單位收集隱患治理驗收資料并自行7、存檔；公司級隱患由主責單位收集整理驗收資料，報安健環部備案；煤制油公司級隱患由業務管理部門收集整理驗收資料，報安健環部備案。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,11.事故隱患治理項目竣工驗收單（煤制油化工公司）事故隱患治理項目竣工驗收單（煤制油化工公司級）適用于煤制油公司、集團公司監控的隱患。煤制油公司級隱患由主責單位向業務管理部門提出驗收申請，業務分管領導組織業務主管部門、安健環部、主責單位共同驗收，分管業務領導擔任驗收組長，安全環保副總經理擔任驗收審查人,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,12.隱患責任追究統計表 此表業務主管部門、隱患監督管理部門均需要建立，按照隱患原因分析結果，追究責任單位、責任人責任。,按照安全生產事故隱患管理辦法建立系統的隱患管理臺賬,