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1、工程質(zhì)量、進(jìn)度檢查表審核區(qū)域（建筑公司、項(xiàng)目部）檢查表編號審核內(nèi)容工程項(xiàng)目施工全過程工程質(zhì)量、進(jìn)度管理管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容SGB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)：.5/7.6/8.2.1/8.3/8.4/8.5；SGB/T50430-2007規(guī)范：3.2.3/4.3/8.3.1/9.3.1/10.2.1/10.4/10.5/10.6/11.2/11.3/11.4/11.5/12.2/13.3。審核要點(diǎn)1 通過現(xiàn)場巡視/交談/查閱相關(guān)證據(jù)等了解并獲取項(xiàng)目以下基本信息：（1）工程目前的形象進(jìn)度，以及與計(jì)劃要求的符合性涉及Q10.2.3-7；（2） 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置/職責(zé)/權(quán)限分配與落實(shí)情況；抽查檔2、案員、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員等管理崗位人員持證上崗情況涉及Q5.5.1/4.2/4.3；（施工現(xiàn)場觀察：）（3)產(chǎn)品的防護(hù)情況；（4)設(shè)備標(biāo)識和完好情況；（5)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境符合性；（6)監(jiān)測設(shè)備使用情況；（7)工程實(shí)物質(zhì)量狀況等是否符合規(guī)定要求（注：查看工程竣工驗(yàn)收技術(shù)資料的編制、收集、管理情況；按附表一主體結(jié)構(gòu)、裝飾工程實(shí)物質(zhì)量檢查表、附表二電氣工程實(shí)物質(zhì)量檢查表、附表三給排水工程實(shí)物質(zhì)量檢查表抽查現(xiàn)場實(shí)物質(zhì)量）。以上涉及Q6.3,6.4,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4/10.5.1,10.5.3,11.5。2 查項(xiàng)目施工準(zhǔn)備的控制（注：僅對新開工項(xiàng)目進(jìn)行審核。）（1）是否按3、策劃要求做好了施工現(xiàn)場的臨建、場地“七通一平”？施工機(jī)具、材料等基礎(chǔ)設(shè)施己進(jìn)場驗(yàn)收并向監(jiān)理報(bào)審？（2）項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人是否己按照規(guī)定要求分別向管理層/作業(yè)層人員進(jìn)行了技術(shù)交底并提供記錄？（3）項(xiàng)目部能否提供開工申請報(bào)告，經(jīng)公司主管部門檢查驗(yàn)收后經(jīng)總監(jiān)理工程師/或建設(shè)單位批復(fù)的工程開工令/或開工報(bào)告。以上涉及Q7.5.1/10.4。3 工程項(xiàng)目施工過程/及運(yùn)行的控制 （1）施工管理人員是否得到有關(guān)工程施工方面要求的文件并正確得到使用。查：施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等的使用情況涉及Q10.5.1。（2）是否按策劃結(jié)果的要求配備、驗(yàn)收和有效正確使用監(jiān)測設(shè)備？查監(jiān)視和4、測量設(shè)備的檢定、維護(hù)、保管和使用情況，從項(xiàng)目部在用監(jiān)測設(shè)備臺賬中分類抽查監(jiān)測設(shè)備是否按規(guī)定周期校準(zhǔn)、對自檢設(shè)備（如試模、坍落度筒等）是否按自檢規(guī)程校準(zhǔn)、對計(jì)算機(jī)軟件用于計(jì)量的是否使用前確認(rèn)及定期再確認(rèn)？涉及Q11.5。（3）抽查產(chǎn)品范圍的主要關(guān)鍵工序施工的控制能力：圖紙會審、設(shè)計(jì)變更的控制是否符合要求；產(chǎn)品信息（指導(dǎo)書、交底、規(guī)范、規(guī)程等）獲取充分性；是否按規(guī)定施工并及時檢查過程能力？對作業(yè)環(huán)境是否進(jìn)行了有效控制（如：冬、雨季施工方案編制、交底、實(shí)施結(jié)果等）；成品、半成品標(biāo)識/保護(hù)措施及監(jiān)督實(shí)施情況；對分包方的施工過程監(jiān)控情況等，評價該施工過程是否處受控狀態(tài)涉及Q10.5.1。（4）對施工進(jìn)度5、計(jì)劃是否進(jìn)行了策劃并形成了文件，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度發(fā)生延期，有否對延期原因進(jìn)行分析并采取適當(dāng)趕工措施？效果如何涉及Q10.5.1？ （5）本工程有哪些需要確認(rèn)的過程（即特殊過程），特殊過程的識別是否全面？對特殊過程是否實(shí)施了有效的事先確認(rèn)，包括： 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定； 對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可； 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進(jìn)行再確認(rèn)。查項(xiàng)目部的特殊過程施工能力評價表涉及Q10.5.2。（6）在施工過程中與顧客、監(jiān)理是否保持有效信息交流與溝通？通過查閱監(jiān)理會議記要/或工作聯(lián)系單/通知單及其回復(fù)資料加以證實(shí)并做出評價涉及Q7.2.3/10.5.4E6、/S4.4.3。（7）項(xiàng)目部是否按策劃安排和現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的要求有效實(shí)施了質(zhì)量檢查與評定（如：檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部質(zhì)量的評定(三檢/隱檢)），是否按規(guī)定策劃并實(shí)施了施工質(zhì)量的驗(yàn)收，在竣工驗(yàn)收前是否實(shí)施了內(nèi)部驗(yàn)收，對發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤處置是否符合管理制度的要求？（注：可通過對分項(xiàng)、分部、單位工程等評定資料和現(xiàn)場實(shí)物質(zhì)量抽查，評價項(xiàng)目部上述要求執(zhí)行情況的有效性）。（8）項(xiàng)目部對日常檢查、評定和參加分級驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品、嚴(yán)重不合格品是否建立有處置措施和對處置結(jié)果進(jìn)行了重新評定的記錄？項(xiàng)目部對發(fā)包方、監(jiān)理、公司主管部門及當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢監(jiān)督機(jī)構(gòu)等下達(dá)的對各項(xiàng)質(zhì)量問題整改要求的落實(shí)及反饋情況記錄，抽查并評價7、上述控制的有效性。是否發(fā)生有質(zhì)量事故？如有，則跟蹤事故處理全過程，評價處理過程、分級報(bào)告、處理措施、對處理結(jié)果的驗(yàn)證以及對事故責(zé)任者的處罰等是否符合相關(guān)管理制度和法規(guī)要求涉及Q8.3/11.4。4 質(zhì)量管理自查和質(zhì)量管理改進(jìn)（1）建筑公司、項(xiàng)目部是否對質(zhì)量管理自查與評價進(jìn)行了策劃，并審批？（2）建筑公司、項(xiàng)目部是否按策劃要求開展對質(zhì)量管理活動的自查并保存記錄，自查的內(nèi)容是否包括了：項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；合同的履行情況；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（3）建筑公司、項(xiàng)目部對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時提出了書面整改要求？對整改過程和結(jié)果是否實(shí)施了監(jiān)督和驗(yàn)證8、？是否進(jìn)行了總結(jié)評價并用于管理改進(jìn)？（4）建筑公司在法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行、質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施、崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、對整改要求的落實(shí)等方面管理的符合性如何？（5）項(xiàng)目部在項(xiàng)目質(zhì)量策劃結(jié)果的實(shí)施、對本企業(yè)和發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)、合同的履行情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)等方面管理的符合性如何？（6）項(xiàng)目部是否收集了為正確評價質(zhì)量管理水平所需的質(zhì)量信息、對項(xiàng)目質(zhì)量策劃結(jié)果實(shí)施情況進(jìn)行了總結(jié)？是否對上述信息用于質(zhì)量管理的改進(jìn)與創(chuàng)新？（7）抽查對工程建設(shè)有關(guān)方對項(xiàng)目工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的滿意監(jiān)測（查項(xiàng)目工程建設(shè)有關(guān)方滿意度調(diào)查表）及分析改進(jìn)證據(jù)；對目標(biāo)完成、合同履行、9、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)遵循、對產(chǎn)品檢測、管理檢查等信息的分析利用的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及對結(jié)果有效性評價等用于質(zhì)量改進(jìn)的證據(jù)，并評價其有效性涉及Q12.2.2,13.2.2,13.2.3,13.3。審核記錄受審方負(fù)責(zé)人陪同人員審核員/日期審核組長/日期附表一 主體結(jié)構(gòu)、裝飾工程實(shí)物質(zhì)量檢查表工程名稱： 檢查部位： 序號檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1模板工程材料外觀質(zhì)量a.模板起皮、翹曲、分層、掉角，量大面廣，扣20分；少量，扣5分；（扣 ）b.支撐彎曲、損傷，連接件失效，每處扣1分；（扣 ）c.模板表面沒有清除干凈，量大，扣5分；少量，扣2分；（扣 ）d.模板沒有涂刷隔離劑，扣3分。（扣 ）202安裝10、a.拼接不平整，扣5分；（扣 ）b.拼縫過大，扣5分；（扣 ）c.模板內(nèi)有雜物或積水，扣5分；（扣 ）d.起拱不夠或下沉，扣3分；（扣 ）e.預(yù)留洞、預(yù)埋件遺漏或位置不準(zhǔn)，扣2分；（扣 ）f.尺寸偏差超規(guī)范，扣5分；（扣 ）g.高支模方案未經(jīng)審查批準(zhǔn)，扣5分。（扣 ）603拆除c.拆除后堆積在樓面，扣3分；（扣 ）d.拆除后的模板無清理保養(yǎng)，扣2分；（扣 ）e.后澆帶單元拆模后無支撐,扣10分;（扣 ）20模板工程小計(jì)1004鋼筋工程后澆帶和預(yù)留洞處a.保護(hù)層厚度超過允許偏差的1.5倍，每塊板扣2分，扣完為止，并必須進(jìn)一步檢測和處理；（扣 ）b.鋼筋間距不均，高度不一，每塊板扣1分。（扣 ）111、05鋼筋加工a.彎鉤角度不對，扣2分；（扣 ）b.彎鉤直段長度不夠，扣2分；（扣 ）c.尺寸偏差超規(guī)范，扣2分。（扣 ）106鋼筋連接a.接頭位置不對，每處扣1分，并要求復(fù)查和整改；（扣 ）c.搭接長度不夠，每個接頭扣1分，并要求復(fù)查和整改；（扣 ）d.接頭面積百分率超規(guī)范，每處扣1分，并要求復(fù)查和整改；（扣 ）307鋼筋安裝a.鋼筋間距、排距超允許偏差、零亂，每3處扣1分；（扣 ）b.洞口加固不規(guī)范，每2處扣1分；（扣 ）c.梁、柱核心區(qū)箍筋少漏、不均勻，接頭處箍筋加密每處扣1分；（扣 ）408鋼筋保護(hù)層墊塊、馬凳a.墊塊厚度不符合要求，扣3分；（扣 ）b.墊塊間距不符合要求，扣3分；（扣 12、）c.馬凳高度不足，間距大，扣4分。（扣 ）10鋼筋工程小計(jì)100主體結(jié)構(gòu)、裝飾工程實(shí)物質(zhì)量檢查表 （續(xù)表）序號檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分9混凝土工程露筋、蜂窩、孔洞、夾渣、裂縫a.少量，輕微，扣2分；（扣 ）b.處數(shù)較多，扣5分；（扣 ）c.較普遍，扣10分。（扣 ）6010表觀缺陷a.清水混凝土構(gòu)件，每1扣1分；（扣 ）b.普通混凝土構(gòu)件，每2扣1分。（扣 ）2011施工縫a.未鑿毛，未清除浮漿，每處扣1分；（扣 ）b.有雜質(zhì)，未清除，每處扣1分。（扣 ）20混凝土工程小計(jì)10012砌體工程砌體表面質(zhì)量a.表面平整度差，扣2分；（扣 ）b.砂漿局部不飽滿，扣2分；（扣 ）c. 個別地方有13、通縫，扣3分。（扣 ）4013砌體構(gòu)造b.梁板直接與頂磚接觸、漿；砌體與砼連接處未加鋼絲網(wǎng)，灰縫不均勻或不順直的（扣 ）d.拉結(jié)筋長度、數(shù)量不夠，扣5分；拉結(jié)筋無可靠錨固，扣5分；（扣 ）f.構(gòu)造柱、圈梁、過梁不符合規(guī)范要求，每個構(gòu)件扣2分；（扣 ）i.廚廁間墻根無200mm高素砼，預(yù)埋管、線、箱處洞槽不規(guī)范扣3分；（扣 ）60砌體工程小計(jì)10014裝飾工程抹灰、門窗、吊頂、涂料、護(hù)欄、扶手a、抹灰表面、互角（孔洞、槽、盒）周圍不整齊、不光滑或管道后面的抹灰不平整的，扣8分；（扣 ）b、分隔縫、滴水線（槽）不順直的，扣6分；（扣 ）c、木門窗表面有劃痕、錘印的，或不潔凈的，扣3分；（扣 ）d、14、金屬門窗表面有大面積劃痕、碰傷的，或門窗框與墻體縫隙嵌填不符合規(guī)范或不飽滿的，或密封膠表面不光滑、不順直接、裂紋的，扣5分；（扣 ）e、吊頂工程飾面材料表面色澤不一致、翹曲、裂紋、壓條不順直的，飾面板上的燈具、煙感器等連接不嚴(yán)密的、龍骨角縫不吻合的，扣3分；（扣 ）f、飾面磚（板）表面不潔凈、裂痕，嵌縫不密實(shí)、不平直、空鼓的，陰陽角搭接、非整磚使用部位不對的，扣5分；（扣 ）g、涂飾工程顏色不均勻一致的，有刷紋、流墜的，裝飾線不直的，扣8分；（扣 ）h、護(hù)欄、扶手轉(zhuǎn)角弧度不符合設(shè)計(jì)要求，接縫不嚴(yán)密，表面不光滑、色澤不一致，有裂紋、有翹曲或損壞的，扣6分；（扣 ）100裝飾工程小計(jì)100總得分率15、檢查部門： 年 月 日附表二 電氣工程實(shí)物質(zhì)量檢查表工程名稱： 日期：序號檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1材料外觀質(zhì)量裝a. PVC線管、金屬線管的管壁厚度不夠，線槽的厚度不夠，電纜橋架（托盤）的厚度不夠。扣3分（扣 ）b. 管材的配件不合格。扣3分（扣 ）c. 橋架跨接地線、導(dǎo)線的截面小。扣3分（扣 ）d. 柜（箱）內(nèi)未配備相應(yīng)的匯流排、或匯流排截面小。扣3 分（扣 ）e. 室外燈具無防水措施，或無接地端子。扣3分（扣 ）f. 開關(guān)、插座的面板不阻燃，線盒不阻燃。扣3 分（扣 ）g. 避雷帶的截面小，不是鍍鋅制品，防腐不好。扣2 分（扣 ）202安裝a.金屬導(dǎo)管對口熔焊連接。扣3分（扣 ）b.16、多芯線無搪錫或壓搪端子。扣3分（扣 ）c.開關(guān)、插座的安裝尺寸不對、接線盒內(nèi)的接線不可靠、接地線串接。扣5分（扣 ）d.防雷鍍鋅圓鋼、鍍鋅扁鋼的搭接長度不夠。扣5分（扣 ）e.屋面的金屬物、外墻的門窗未跨接接地。扣5分（扣 ）f.樓板線管預(yù)埋工藝差，不符合規(guī)范要求。共8分（扣 ）g.母線的支（吊）架（外殼）無跨接地。扣3分（扣 ）h.電纜頭包扎不規(guī)范，導(dǎo)線與端子不匹配。扣5分（扣 ）i.電纜溝內(nèi)的電纜未按要求上架，電纜支架間距大，金屬支架（導(dǎo)管）無接地。扣5分（扣 ）j.電纜橋架的連接不平、不順直，連接處焊接、無磨平、防腐未做好，連接螺栓平頭在外側(cè)。共8分（扣 ）k.橋架（梯架、托盤）及支（吊17、）架無接地或接地不符合要求。扣5分（扣 ）l.智能建筑的設(shè)備間環(huán)境不好，有無關(guān)的管道通過。扣5分（扣 ）m.變壓器、高、低壓柜的安裝位置（尺寸）不對，安裝誤差不符合規(guī)范要求。扣5分（扣 ）n.變壓器中性點(diǎn)、高（低）壓柜的接地未直接與接地裝置引出的接地干線相連接，發(fā)電機(jī)的機(jī)座未接地或接地不可靠。扣5分（扣 ）o.成套配電柜、控制柜（屏、臺）與動力、照明配電箱（盤）的型號不對，安裝位置不對，安裝尺寸誤差不符合規(guī)范要求。扣5分（扣 ）p.柜（箱）內(nèi)的電線、電纜布置不合理、固定不可靠，安全間距不夠。扣5分（扣 ）80電氣工程小計(jì)100得分率附表三 給排水工程實(shí)物觀感檢查表工程名稱： 日期：序號檢查項(xiàng)目18、扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1給水系統(tǒng)安裝a.生活給水管道采用鍍鋅鋼管，扣3分（扣 ）b.管道工藝水平、垂直度差，扣2分（扣 ）c.管道水平安裝的支、吊架間距過大；管道立管管卡不夠，扣3分（扣 ）d.管道穿過墻壁和樓板時，未設(shè)置套管,套管未填實(shí)，扣2分（扣 ）e.管道穿過結(jié)構(gòu)變形縫時，未采取相應(yīng)措施，或措施不當(dāng)，扣2分（扣 ）f.分區(qū)給水減壓閥前后無閥門、閥前無過濾器，無壓力表，扣3分（扣 ）g.塑料給水管道明裝于室外，扣3分 （扣 ）h.水池、水箱無水位標(biāo)記，或標(biāo)記不明確，扣2分（扣 ）202排水系統(tǒng)安裝a.管道穿過墻壁和樓板時，未設(shè)置套管,套管未填實(shí)，扣3分（扣 ）b.塑料排水管未每層裝一伸縮節(jié)，19、立管支架未每層一個，扣3分（扣 ）c.污水立管檢查口未隔層一個，扣3分（扣 ）d.污水橫管端頭未設(shè)清掃口或堵頭；扣3分（扣 ）e.排水橫管坡度不夠、倒坡，扣3分（扣 ）f.支、吊架與管道接觸不緊密、固定不牢；管道支、吊架間距過大，扣5分（扣 ）203雨水系統(tǒng)安裝a. 塑料管伸縮節(jié)不合要求，扣3分（扣 ）b.外墻立管支架間距過大，扣4分（扣 ）c.屋面雨水斗為平篦子，扣3分（扣 ）104衛(wèi)生器具安裝a.衛(wèi)生器具安裝不牢固，高度不標(biāo)準(zhǔn)，扣3分（扣 ）b.衛(wèi)生器具管道接口不嚴(yán)密；洗滌盆排水使用塑料軟管，扣4分（扣 ）c.地漏頂面高于地面，或低于地面510mm以下，扣3分（扣 ）105消防系統(tǒng)安裝a.20、鍍鋅鋼管焊接，或法蘭連接時未二次鍍鋅，扣5分（扣 ）b.系統(tǒng)閥門無明顯的啟閉標(biāo)志，扣3分（扣 ）c.管道穿過墻壁和樓板時，未設(shè)置套管,套管未填實(shí)，扣4分（扣 ）d.管道穿過結(jié)構(gòu)變形縫時，未采取相應(yīng)措施，或措施不當(dāng)，扣5分（扣 ）e.分區(qū)給水減壓閥前后無閥門、閥前無過濾器，無壓力表，扣3分（扣 ）f.管道支、吊架不夠，或位置不對，扣5分（扣 ）g.寬度大于1.2m的梁、風(fēng)管等障礙物下方未設(shè)噴頭，扣5分（扣 ）306消防給水設(shè)備安裝a.水泵吸水管未使用頂平偏心大小頭，或大小頭不標(biāo)準(zhǔn)，扣2分（扣 ）b.水泵前后軟接頭法蘭錯位，扣3分（扣 ）c.水泵前過濾器安裝方向錯誤，或不便清污，扣2分（扣 ）d.噴淋泵吸水口無過濾器，扣3分（扣 ）10給排水工程小計(jì)100得分率