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1、工程風險檢查點作業指引編 制： 日期：2020年1月審 核： 日期：2020年1月批 準： 日期：2020年1月版本修訂記錄序號修訂日期修訂內容修訂人版本備注1. 目的通過在工程施工過程中設置風險檢查點，針對可能對工程正常推進造成影響的風險進行篩查，達到風險預控的目的。建立總部-戰區-項目三級項目風險預警機制，避免重大質量問題的發生，助力經營目標順利達成。2. 適用范圍2.1. 適用于集團所屬項目（含工程由中南置地管理的合作項目）的工程管理工作。3. 術語及定義風險檢查點：指工程形象進度達到某時間節點時，項目須接受組織內部的風險檢查。合格后方能繼續施工。天：無特別說明，指日歷天。4. 職責與權2、限4.1. 集團工程管理中心：4.1.1. 負責編制、修改中南置地工程風險檢查點作業指引；4.1.2. 監督檢查各項目部工程風險檢查點的執行情況；4.1.3. 不定期對項目工程風險點進行抽查；4.1.4. 對存在重大風險或風險暫時無法判定的項目實施拉閘；待排除風險項后合閘。4.2. 戰區工程管理部：4.2.1. 監督項目工程風險檢查點制度的執行情況；4.2.2. 對所轄項目工程風險點進行檢查評分；4.2.3. 對不達標項目督促整改，并組織復查，直至風險排除。4.3. 項目工程部：4.3.1. 負責填寫項目工程風險檢查點計劃，實施后填寫“臺賬”；4.3.2. 負責組織項目工程風險點的檢查，于時限3、內整改上報戰區工程管理部備案。4.4. 監理單位：4.4.1. 參加項目所有風險檢查點的驗收以及相關的督促整改工作；4.5. 施工單位4.5.1. 負責編制工程風險檢查點的相關工程技術要求以及保證措施，并作為施工方案的內容之一；4.5.2. 根據檢查驗收意見，配合整改。5. 工作程序：5.1. 工程風險檢查點設立5.1.1. 以竣備批次為單位，單批次周期內設立3個工程風險點：正負零主體結構封頂外立面落架5.1.2. 項目工程部于全策會通過后7天內上報項目工程風險檢查點計劃及實施臺賬，明確各批次計劃檢查時間。戰區工程部審核通過后正式實施。待檢查通過后完善臺賬。5.1.3. 項目工程部可根據自身特4、點及管控要求編制更適用的項目工程風險檢查點計劃及實施臺賬，但設立的風險檢查點數量、檢查項目及檢查頻率不得低于本指引要求。5.1.4. 上述各類工程質量風險檢查點以及相應管理要求需列入招標文件。5.2. 工程風險檢查點內容見附件02 工程風險檢查點打分表5.3. 工程風險檢查點實施5.3.1. 以智能營造軟件計劃模塊，通過審批的最新版批次計劃為準。無論是否匯報，當實際日期達到正負零，主體結構封頂，外立面落架，三個節點時，觸發工程風險檢查點。5.3.2. 項目工程部：工程風險點觸發后3天內，由項目工程pm牽頭組織項目工程部、施工單位及監理對照工程風險檢查點打分表進行全面檢查，匯聚各方意見達成一致后5、得出該批次階段性風險得分。得分不足70分，項目工程部立即組織整改。復驗達到合格標準后，工程內業崗將過程資料及得分表備案并發送至戰區工程管理部。5.3.3. 戰區工程部：接項目工程風險檢查點打分表，工程風險檢查點觸發后7天內，戰區工程管理部對項目進行復查。得分不足70分，項目工程部立即組織整改。復驗達到合格標準后，戰區工程管理部將過程資料及得分表備案并發送至工程管理中心。5.3.4. 工程管理中心：項目工程風險點觸發后15天內（項目自檢、戰區巡檢已完成），工程管理中心對項目復查：（1）第三方前期評估得分低于70分；（2）戰區第一次檢查低于70分；（3）戰區檢查問題超過15天未閉合項目凡出現以上三6、種情況中的任意一種或多種必查，其他視具體情況抽查。5.3.5. 流程圖5.4. 工程風險檢查點規則5.4.1. 在項目進度計劃中，應將涉及的風險檢查點作為專項列入計劃中。于全策會工程篇體現。5.4.2. 工程管理中心、戰區工程部、項目工程部組織檢查各層級的檢查。必須出具明確分數，明確通過或者不通過。不通過的，指明整改內容，要求施工單位整改。施工單位整改后重新上報復查直至通過。5.4.3. 工程風險檢查點的檢查不能取代工序驗收、材料驗收、節點匯報等業務場景。在有重復的檢查項時，可以合并一起檢查。但應分別形成各自資料留存。6. 考核與評價：6.1.1. 集團工程管理中心不定期進場抽查。6.1.2.7、 對于執行工程風險點檢查不力的項目，對其批次所屬標段當季度第三方評估分-1。對戰區工程管理部通報批評。6.1.3. 在第三方檢查及集團抽查過程中出現是否類指標與項目自查或戰區復查情況不一致時，視為弄虛作假。對其批次所屬標段當季度第三方評估分-1。對戰區工程管理部通報批評。6.1.4. 工程管理中心抽查結果低于70分的，對該批次拉閘處理。待整改完成后合閘。6.1.5. 戰區工程管理部應根據項目實際情況制定各自的項目考核規則，落實本制度。7. 附件7.1. 附件01 工程風險檢查點計劃及實施臺賬7.2. 附件02 工程風險檢查點打分表8. 支持性文件及關聯文件8.1. 中南置地運營停止點檢查辦法8.2. 中南置地過程獎罰調整項及專項激勵制度（2019 版）8.3. 中南置地工程軟件操作指引9. 附則9.1. 本作業指引由工程管理中心負責解釋，由集團簽發之日起執行。