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1、中國金茂工程停止點檢查指引目的為防范工程各類風險，通過設置工程停止點檢查，強化各階段預控和過程管控，確保管理和技術行為的落地，實現中國金茂品質均衡性。適用范圍適用于中國金茂控股集團有限公司及其境內外全資機構的開發建設項目及改、擴建工程的管理；中國金茂控股的投資企業通過股東會或董事會等貫徹本管理指引。職責1 產品管理中心（以下簡稱“產品中心”）1.1 負責組織制定、修訂、解釋本指引；1.2 負責組織檢查各開發建設項目的一級停止點驗收；1.3 負責督促、服務各單位完成二、三級停止點驗收和一級停止點的預驗收；1.4 推廣、分享各單位優秀的停止點檢查案例。2 戰略運營部、HSE管理部、客服關系部1.12、 負責配合本指引的制定、修訂、解釋；1.2 負責檢查各開發建設項目的一級停止點驗收；1.3 負責督促、服務各單位的二、三級停止點驗收和一級停止點的預驗收。3 各單位工程主管部門3.1 負責制定本單位停止點檢查的管理細則，明確職責、方法等，并報公司產品中心備案；3.2 負責組織本單位戰略運營部、HSE管理部、客服關系部等相關部門共同完成停止點驗收各項工作；3.3 負責完成所轄的各項目的停止點驗收工作，并檢查、督促項目完成在停止點檢查中發現問題的整改；3.4 負責一級停止點的現場預驗收和一級停止點提報公司產品中心驗收；3.5 負責提報本單位各項目二級、三級停止點驗收情況文件到公司產品中心備案。4 3、各項目工程部4.1 制定本項目的停止點檢查計劃，并報送本單位工程主管部門審核；4.2 組織本項目的停止點檢查，并根據項目的工程進展情況及時與本單位工程主管溝通，確定停止點檢查時間，做好相關人員與資料的準備，接受檢查；4.3 負責落實停止點檢查中發現問題的整改工作，并完成整改報告，報本單位工程主管部門審核及申請復查。5 各項目物業公司1.1 負責配合各項目客戶關系部進行客戶交付的缺陷和風險排查；1.2 負責按照各項目客戶關系部要求完成項目承接查驗工作；1.3 負責配合公司、各單位的檢查工作，提供相關資料。政策1 名詞釋義1.1 集團是指中國中化集團公司；1.2 公司是指中國金茂控股集團有限公司；4、1.3 各單位是指公司直接或間接持有50%以上股份或半數以上表決權的企業；1.4 產品管理中心是指中國金茂控股集團有限公司產品管理中心。2 概述與定義2.1 停止點：指開發項目中第一批工程實施達到階段性目標，項目利用施工間歇以接受全面檢查的時點；本指引規定九個階段性目標：深基坑停止點、總包開工停止點、0.000結構停止點、結構封頂停止點、外墻施工措施拆除停止點、毛坯移交精裝停止點、景觀主體停止點、開放日停止點、集中交付停止點；2.2 一級停止點：指須要公司主持驗收的停止點，具體為：深基坑停止點、總包開工停止點、集中交付停止點；2.3 二級停止點：指須要各單位主持驗收的停止點，具體為：外架拆除停5、止點、景觀主體停止點、開放日停止點；2.4 三級停止點：指各項目自行組織的驗收的停止點，具體為：0.000結構停止點、結構封頂停止點、毛坯移交精裝停止點；2.5 深基坑停止點：指在深基坑護坡工程開工前，即護坡施工單位進場后開始護坡工程前；建設部建質【2009】87號文關于印發危險性較大的分部分項工程安全管理辦法的通知規定深基坑為：（一）開挖深度超過 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程；（二）開挖深度雖未超過 5m，但地質條件、周圍環境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。2.6 總包開工停止點：指開發項目第一批工程實體具備開工條6、件的時點，即總包進場后在開始正式工程施工前；2.7 0.000結構停止點：指開發項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成基礎施工，結構出0.000的時點；2.8 結構封頂停止點：指開發項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成主體結構施工，結構封頂的時點；2.9 外架拆除停止點：指開發項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成外裝施工，腳手架、吊籃或其他措施拆除的時點；2.10 毛坯移交精裝停止點：指開發項目第一批工程（如最快的一個流水段或單位工程等達到該形象進度）完成室內施工，具備與精裝移交的時點；（備注：毛坯房無此節7、點）2.11 景觀主體停止點：指同期開發項目完成景觀施工的主干樹木、硬質景觀、主干道路等能夠對整體效果做評判的時點；2.12 開放日停止點：指同期開發項目工地開放日開放前5天-10天；（備注：公建項目無此節點）2.13 集中交付停止點：同期開發項目交付工地開放日前5天-10天并符合交付評估條件；（備注：酒店項目執行酒店項目驗收管理指引，商業項目暫不執行）2.14 分期進行開發的項目，以首期首批達到階段性目標設立停止點。后續各期（不同業態除外）與前期對應的停止點之間的工程進度間隔小于一年，不設立停止點，超過一年的，應設立停止點。規程1 停止點檢查說明1.1 深基坑停止點時間項目開工形象進度護坡單8、位進場正式工程施工前管理目的基坑風險預控、項目相關風險梳理成果目錄工程地勘記錄、基坑施工方案、風險梳理、主項計劃上線等1.2 總包開工停止點時間總包開工形象進度總包進場正式工程施工前管理目的工程管理預控、項目相關風險梳理成果目錄進度計劃、工程啟動會、基礎工程驗收、施工方案、風險梳理等1.3 0.000結構停止點時間主體完成0.000形象進度首棟有地下室的主體完成0.000結構管理目的完成地下室施工總結，預控地上結構施工成果目錄進度計劃、招標計劃、方案編制計劃、樣板點評計劃、風險梳理等1.4 結構封頂停止點時間主體結構完成形象進度首棟主體結構封頂（含屋面主要構筑物）停止點管理目的結構施工完成，預9、控各分包進場后的項目管理成果目錄進度計劃、工程推演、后續招標計劃、工地開放日策劃、風險梳理等1.5 外架拆除停止點時間外墻施工措施（腳手架、吊籃或其他外墻施工措施）拆除形象進度首棟樓完成首段外墻裝飾后施工措施拆除前管理目的確定立面交付標準成果目錄進度計劃、工程推演、后續招標計劃、樣板點評、風險梳理等1.6 毛坯移交精裝停止點（毛坯房無此點）時間精裝單位交接場地形象進度首個工作段毛坯批量移交精裝前管理目的梳理移交標準、界面劃分原則，預控精裝交付標準成果目錄進度計劃、工程推演、后續招標計劃、移交標準、風險梳理等1.7 景觀主體停止點時間景觀主體成型形象進度景觀道路基層、主要硬景、主干樹木基本完成管10、理目的檢驗整體景觀規劃效果，市政、景觀、樓座對應關系成果目錄進度計劃、工程推演、后續招標計劃、移交標準、風險梳理等1.8 開放日停止點（公建項目無此節點）時間集中工藝樣板和實樓交付樣板開放日前形象進度集中樣板區和砌筑樣板間、交付樣板間完成一級樣板點評及整改后管理目的檢驗交付標準、施工整體質量，梳理客戶風險、做好迎接客戶準備成果目錄開放日前工地各項準備工作計劃、整體進度及質量推進情況1.9 集中交付停止點（酒店項目執行酒店項目驗收管理指引，商業項目暫不執行）時間交付開放日前，滿足交付評估條件及交付評估申請完成形象進度交付區房屋完成初保潔，室內問題銷項基本完成管理目的梳理交房方案、竣工備案手續辦理11、交付風險與對策成果目錄交付啟動會相關工作落實、各項驗收文件、交付方案、交付期快修及后續維修方案、備品備件準備、承接查驗交付完成情況2 評估要求：2.1 一級停止點評估要求： 各單位工程主管部門應提前5天要求產品中心進行一級停止點驗收，并將各單位預驗收資料發產品中心，公司將進行專項檢查或結合巡檢、飛檢等進行檢查； 一級停止點評估程序為：項目自評合格各單位預驗收合格申請公司檢查； 如檢查不合格，各單位應組織整改，整改合格后要求產品中心組織復驗； 如檢查合格，各單位應組織整改，整改結果報產品中心備案；2.2 二級停止點評估要求： 各單位工程主管部門根據所轄項目實際情況組織二級停止點驗收工作，記錄項12、目實際情況，對風險進行預控； 二級停止點評估程序為：項目自評合格各單位驗收； 如檢查不合格，各單位應組織整改，整改后應再組織驗收，直至合格； 如檢查合格，各單位應組織問題的整改；2.3 三級停止點評估要求： 各項目應組織三級停止點驗收工作，記錄項目實際情況，對風險進行預控； 如檢查不合格，各項目應組織整改，整改后應再組織驗收，直至合格； 如檢查合格，各單位應組織問題的整改；2.4 受檢項目部在收到公司、各單位的中國金茂工程停止點檢查表后10天內，須根據各自問題項制定整改計劃，編制中國金茂工程停止點整改記錄表，報請各單位工程主管部門組織復查；2.5 各單位工程主管部門及時將停止點檢查、復查文件報送公司產品中心備案；2.6 產品中心收集各單位、各項目的工程停止點文件，并將視情況組織復查，對重大質量風險予以預警、叫停。