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1、責責任任成成本本臺臺賬賬目目錄錄序序號號賬賬證證表表名名稱稱一一級級二二級級一勞務計價臺賬1234二物資消耗臺賬5678三其他臺賬9101112131415四責任成本總賬16單項工程數量支出臺賬勞務計價費用匯總臺賬（勞務隊伍匯總）勞務計價費用匯總臺賬（單項工程匯總）附：單項工程勞務計價臺賬材料消耗費用匯總臺賬附：單項工程材料消耗臺賬附：拌合站材料消耗臺賬混凝土逐日消耗臺賬周轉材料費用臺賬機械設備費用臺賬征地拆遷費用臺帳臨時工程費用臺賬安全生產費用臺賬檢驗試驗費用臺賬現場管理費用臺賬責任成本總賬責責任任成成本本臺臺賬賬目目錄錄賬賬證證表表名名稱稱二二級級單單項項工工程程數數量量支支出出臺臺賬賬單2、項工程（工點）名稱：序號工程細目單位第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）預算量計價量預算量計價量預算量計價量預算量計價量預算量計價量預算量計價量預算量計價量備注：本表由工程技術部門負責，按工點、單項工程填制。合計備注預算量計價量勞勞務務計計價價總總賬賬（勞勞務務隊隊伍伍匯匯總總）編制部門：成本部門序號作業隊伍負責人計價金額（不含稅）第1期（月份）第2期（月份）主體臨建其他小計主體臨建其他小計合計單位：元備注第3期（月份）開累主體臨建其他小計主體臨建其他小計主體臨建其他小計勞勞務務計計價價總總賬賬（勞勞務務隊隊伍伍匯匯總總）計價金額（不含稅）勞勞務3、務計計價價費費用用匯匯總總臺臺賬賬（單單項項工工程程）工程項目：序號項目及費用名稱實際計價金額第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）合計單項工程（工點）1單項工程（工點）2單項工程（工點）3單項工程（工點）4單項工程（工點）5單項工程（工點）6合 計備注：本表由計劃合同部門按工點、單項工程填制。單位：元備注單單項項工工程程勞勞務務計計價價臺臺賬賬單項工程（工點）：序號項目及費用名稱單位單 價實際完成第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量合 計備注：本表4、由計劃合同部門按工點、單項工程填制。單位：元備注合 計金額數量金額材材料料消消耗耗費費用用匯匯總總臺臺賬賬工程項目：單位：元序號項目及費用名稱賬面消耗金額備注第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）合 計單項工程（工點）1單項工程（工點）2單項工程（工點）3單項工程（工點）4單項工程（工點）5單項工程（工點）6合 計備注：本表由物資部門按工點、單項工程填制。單單項項工工程程材材料料消消耗耗臺臺賬賬單項工程（工點）名稱:序號材料名稱單位規格預算單價/計劃單價賬面消耗材料第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）第6期（月份）5、合 計數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額備注：本表由物資部門按工點、單項工程填制。單位：元備注拌拌合合站站材材料料消消耗耗臺臺賬賬填制部門：物資部門序號材料名稱單位規格預算單價/計劃單價賬面消耗材料第1期（月份）第2期（月份）第3期（月份）第4期（月份）第5期（月份）數量金額數量金額數量金額數量金額數量一XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰級T5粉煤灰級T6礦粉T7砂m38碎石m39減水劑T10速凝劑T11引氣劑T二XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰級T5粉煤灰級T6礦粉T7砂m38碎石m39減水劑T16、0速凝劑T11引氣劑T三XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰級T5粉煤灰級T6礦粉T7砂m38碎石m39減水劑T10速凝劑T11引氣劑T四XX拌合站132.5水泥T242.5水泥T352.5水泥T4粉煤灰級T5粉煤灰級T6礦粉T7砂m38碎石m39減水劑T10速凝劑T11引氣劑T備注：備注第6期（月份）合 計金額數量金額數量金額數量金額賬面消耗材料第5期（月份）混凝土逐日消耗臺賬編制單位：物資部序號分項工程名稱灌注工程部位使用單位負責人 砼標號核算月份砼澆注時間通知單號砼數量（m3）砼配合比砼原材料應耗量（按實際用量計算）備注工 序砼澆注部位月日預算數量實際用量節7、（+）超（-）水泥砂碎石水泥砂碎石備注：本表由物資部門根據混凝土通知單填寫。周周轉轉材材料料費費用用臺臺帳帳填制部門：物資中心序號日期業務單據號摘要原值單位購 入加工、改制調 撥租 賃合計年月日數量單價金額數量單價金額數量單價金額數量單價金額合計單位：元攤銷備注原值已攤銷凈值機機械械設設備備費費用用臺臺賬賬填制部門：設備責任中心單位：元序號日期業務單據號摘要實際發生金額（元）備注年月日自有設備租賃設備燃料動力調遣費維修保養其他合計合計備注：本表由設備部門填制。征征 地地 拆拆 遷遷 費費 用用 臺臺 帳帳填制部門：征拆責任中心責任人：序號日期業務單據號摘要單位單價數量金額（元）年月日征地費拆遷8、費青苗補償復墾費其他費用合計合計單位：元備注臨臨時時工工程程費費用用臺臺帳帳填報部門：臨時工程中心序號項目名稱業務單據號摘要費用類別（勞務、材料、機械）臨時設施支出臨時設施攤銷大臨支出小臨支出其他支出合計大臨年月日便橋便道拌合站電力線路給水干管路預制梁場鐵路便線其他鋼筋加工廠駐地建設其他工棚料庫等應攤銷合計單位：元備注小臨及其他攤銷小計已攤銷應攤銷已攤銷應攤銷已攤銷臨時設施攤銷大臨安安全全生生產產費費用用臺臺賬賬填制部門：單位：元序號日期業務單據號摘要安全生產費用備注年月日合計說明：1、不包含調整到安全生產費的費用，調整部分要還原到其他相應責任中心2、本臺賬只填列實際用于安全生產的相關費用。檢9、檢驗驗試試驗驗費費用用臺臺賬賬填制部門：序號日期業務單據號摘要測量/試驗儀器折舊費配件及修理費外委檢測試驗費檢驗試驗費年月日合計單位：元其他合計備注現現場場管管理理費費用用臺臺帳帳填制部門：財務部序號日期憑證號摘要工資辦公費差旅費固定資產使用及維修費工具用具使用費勞動保護費工會建家費業務招待費工程驗交費保險年月日正式工臨時工保險工資附加累計單位：元其他合計備注責責任任成成本本總總賬賬填制部門：財務部門序號時間費用摘要費用合計項目經理中心臨時設施中心征地拆遷中心物資中心設備中心安全生產費用檢驗試驗費年月附加稅財務費用管理費用周轉材料材料成本差異零星材料其他燃料動力費施工隊折舊、租賃費其他備注：110、成本總賬由財務部門登記，按責任預算歸集口徑填列，與財務賬的合同成本有區別。2、檢驗試驗費，財務記賬是在其他直接費中，公司預算是放在本級開支中，登記成本總賬要放在間接費中心；3、安全生產費開支，財務計提時不能登記成本總賬，在開支時屬于那個中心的費用還放在原中心項下。確屬實際支出的與安全生產相關的費用，則歸集到安全生產中心。4、通過管理費核算的研發費，在成本總賬中要按責任預算歸集口徑登記在成本總帳中。5、公司通過管理費核轉的固定資產折舊，要在成本總帳中登記。6、臨時工程的開支要進行正確的核算與歸類，不能把計價的臨時工程成本開支列到技術、計劃中心。7、責任成本總賬累計發生額=科目余額表合同成本總額11、+稅費+銷售費用+管理費用+財務費用+資產減值損失+營業外收支凈額-集團公司分包差-集團公司區域指管理費-工程公司管理費-掛賬潛盈 8、每月底由各職能中心和財務部門進行賬務登記核對并進行確認。單位：元間接費中心計劃、技術中心預算外支出備注勞務費材料費勞務費（含機械作業）勞務費（合作隊伍）材料費（項目部）材料費（工隊）3、安全生產費開支，財務計提時不能登記成本總賬，在開支時屬于那個中心的費用還放在原中心項下。確屬實際支出的與安全生產相關的費用，則歸集到安全生產中心。7、責任成本總賬累計發生額=科目余額表合同成本總額+稅費+銷售費用+管理費用+財務費用+資產減值損失+營業外收支凈額-集團公司分包差-集團公司區域指管理費-工程公司管理費-掛賬潛盈