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1、責(zé)責(zé)任任預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況表表格格序號分析表名稱1分析表1項目責(zé)任預(yù)算執(zhí)行情況匯總表2分析表2勞務(wù)費預(yù)算執(zhí)行情況匯總表勞務(wù)費預(yù)算執(zhí)行情況計算表3分析表3材料費預(yù)算執(zhí)行情況匯總表材料費預(yù)算執(zhí)行情況計算表4分析表4混凝土數(shù)量節(jié)超表5分析表5周轉(zhuǎn)材料費用預(yù)算執(zhí)行情況計算表6分析表6機械設(shè)備費預(yù)算執(zhí)行情況計算表7分析表7臨時工程、征拆費預(yù)算執(zhí)行情況計算表8分析表8現(xiàn)場管理費預(yù)算執(zhí)行情況計算表8分析表9檢驗試驗費預(yù)算執(zhí)行情況計算表8分析表10安全生產(chǎn)費預(yù)算執(zhí)行情況計算表項項目目責(zé)責(zé)任任預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況匯匯總總表表編制單位：序號中心單位責(zé)任預(yù)算總額實際收入情況實際成本節(jié)超情況本期開累本期開累2、預(yù)算成本實際成本節(jié)（+）超（-）其中:預(yù)算成本實際成本節(jié)（+）超（-）其中:量差價差量差價差一收入元1初始合同收入元2變更索賠收入元3其他收入元二成本元1勞務(wù)費元2主要材料費元3周轉(zhuǎn)材料費元4機械設(shè)備費元5安全生產(chǎn)費元6現(xiàn)場管理費元7檢驗試驗費元8征地拆遷費元9臨時工程費元10財務(wù)費用元11企業(yè)對項目獎罰元12附加稅元13工程保險元14其他元三綜合收益元四綜合收益率%五應(yīng)交增值稅元1銷項稅元2進項稅元編制：項目經(jīng)理：備注：1、本表由財務(wù)部門和計劃部門共同負(fù)責(zé)填制 2、填制完成后返還給相關(guān)科室。分析表1單位：元項目收益情況備注本期開累勞務(wù)費預(yù)算執(zhí)行情況匯總表分析表2編制單位:單位:元序號單項工程3、單位本期開累備注預(yù)算成本實際成本節(jié)（+）超（-）預(yù)算成本實際成本節(jié)（+）超（-）單價差數(shù)量差合計單價差數(shù)量差合計1234567891011121314單項工程（工點）1單項工程（工點）2單項工程（工點）3單項工程（工點）4單項工程（工點）5單項工程（工點）6合計編制：備注：此表由計劃部門填列。勞務(wù)費預(yù)算執(zhí)行情況計算表單項工程：年 月 日 序號工程細(xì)目單位預(yù)算單價勞務(wù)單價本期開累預(yù)算成本實際成本節(jié)（+）超（-）預(yù)算成本實際成本責(zé)任預(yù)算數(shù)量金額已計價成本支出已完未計價成本合計單價差數(shù)量差合計數(shù)量金額已計價成本支出已完未計價成本數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額單價差金額數(shù)量差金額金額數(shù)量金額數(shù)量1 12 24、3 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717181819192020212122222323合計編制：復(fù)核：備注：此表由計劃部門填列。分析表2-附單位:元備注節(jié)（+）超（-）合計單價差數(shù)量差合計金額數(shù)量金額單價差金額數(shù)量差金額金額242425252626272728282929303031313232年 月 日 開累實際成本已完未計價成本項目經(jīng)理：材料費預(yù)算執(zhí)行情況匯總表分析表3編制單位：單位：元序號材料名稱單位本期開累備注本期數(shù)量節(jié)（+）超（-）開累數(shù)量節(jié)（+）超（-）單價節(jié)（+）超（-）節(jié)超合計預(yù)算成本實際成本數(shù)量節(jié)（+）超（-5、）預(yù)算成本實際成本數(shù)量節(jié)（+）超（-）1234567891011121單項工程（工點）1元2單項工程（工點）2元3單項工程（工點）3元合計編制：說明：1、此表按由物資部門按照分項工程填列，如某某橋、某某隧道。拌和站材料節(jié)超也用此表.2、此表要填報匯總表 3、平均采購價每期不一樣，是個變量，所以，本期、本年、開累都要重新計算，每期的采購價等于每種材料的當(dāng)期采購總金額除以采購總量。材料費預(yù)算執(zhí)行情況計算表單項工程：序號材料名稱規(guī)格單位預(yù)算價格（計劃單價）開累采購平均單價本期開累本期數(shù)量節(jié)超開累數(shù)量節(jié)超單價節(jié)（+）超（-）應(yīng)耗量實耗量（含應(yīng)耗未耗）數(shù)量節(jié)（+）超（-）應(yīng)耗量實耗量（含應(yīng)耗未耗）數(shù)量節(jié)6、（+）超（-）數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量差金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量差金額單價差金額12345678910=9*511=7-9 12=11*51314=13*51516=15*517=13-1518=17*5 19=5-620=19*15合計編制：復(fù)核：說明：1、此表按由物資部門按照分項工程填列，如某某橋、某某隧道。拌和站材料節(jié)超也用此表.2、此表要填報匯總表 3、平均采購價每期不一樣，是個變量，所以，本期、本年、開累都要重新計算，每期的采購價等于每種材料的當(dāng)期采購總金額除以采購總量。分析表3-附單位：元備注合計節(jié)超金額21=18+2022混凝土數(shù)量節(jié)超表編制單位：年 月 日分析表4章別項目名稱單位本7、期開累備注應(yīng)耗量實耗量節(jié)（+）超（-）應(yīng)耗量實耗量節(jié)（+）超（-）一一路路基基工工程程1XX路段m32m3小計二二橋橋涵涵工工程程橋橋梁梁1XX橋梁m2m小計涵涵洞洞1XX涵洞m2m小計三三隧隧道道工工程程1XX隧道m(xù)32m3小計四臨臨時時工工程程1m32m3小計五其其他他1m3小計合合計計編制：復(fù)核：項目經(jīng)理：說明：此表由物資部門填列。周轉(zhuǎn)材料費用預(yù)算執(zhí)行情況計算表分析表5編制單位：年 月 日單位：元序號周轉(zhuǎn)材料名稱責(zé)任預(yù)算周轉(zhuǎn)材料費用本期開累備注預(yù)算成本實際租賃或攤銷金額節(jié)（+）超（-）預(yù)算成本實際租賃或攤銷金額節(jié)（+）超（-）123456=4-5789=7-8一一路路基基工工程程1二二橋8、橋涵涵工工程程1三三隧隧道道工工程程1四其其他他1五臨臨時時工工程程1合計編制：復(fù)核：項目經(jīng)理：說明：此表由物資部門填列。機械設(shè)備費預(yù)算執(zhí)行情況計算表分析表6編制單位：年 月 日單位：元序號設(shè)備名稱責(zé)任預(yù)算成本總額本期開累備注預(yù)算成本實際成本節(jié)（+）超（-）預(yù)算成本實際成本節(jié)（+）超（-）123456=4-5789=7-810合合計計一一自自有有設(shè)設(shè)備備12二二租租賃賃設(shè)設(shè)備備12三三燃燃料料動動力力費費12四四設(shè)設(shè)備備調(diào)調(diào)遣遣費費五五其其他他編制：復(fù)核：說明：此表由設(shè)備部門和財務(wù)部門填列。臨時工程、征拆費預(yù)算執(zhí)行情況計算表分析表7項目名稱：年 月 日單位：元序號項目名稱預(yù)算執(zhí)行情況本期開累備9、注責(zé)任預(yù)算成本總額項目實際支出總額節(jié)超預(yù)算成本實際攤銷成本節(jié)（+）超（-）預(yù)算成本實際攤銷成本節(jié)（+）超（-）12345=3-4678=6-791011=9-1012合合計計一征地拆遷12二臨時道路12三臨時房屋12四拌和站1五臨時電力12六其他1合計編制：復(fù)核：說明：1、此表預(yù)算部分由預(yù)算部門填列，實際開支部分由財務(wù)、預(yù)算、技術(shù)根據(jù)實際開支填列。3、項目實際支出總額指臨建實際支出金額,不是攤銷金額。現(xiàn)場管理費預(yù)算執(zhí)行情況計算表分析表8編制單位：年 月 日單位：元序號項目名稱責(zé)任預(yù)算成本總額本期開累備注預(yù)算成本 實際成本節(jié)（+）超（-）預(yù)算成本 實際成本節(jié)（+）超（-）1 12 23 34 410、5 56 67 78 89 91010合計編制：復(fù)核：項目經(jīng)理：說明：此表由財務(wù)部門填列。檢驗試驗費預(yù)算執(zhí)行情況計算表分析表9編制單位：年 月 日單位：元序號項目名稱責(zé)任預(yù)算成本總額本期開累備注預(yù)算成本 實際成本節(jié)（+）超（-）預(yù)算成本 實際成本節(jié)（+）超（-）1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合計編制：復(fù)核：項目經(jīng)理：說明：此表由財務(wù)部門填列。安全生產(chǎn)費預(yù)算執(zhí)行情況計算表分析表10編制單位：年 月 日單位：元序號項目名稱責(zé)任預(yù)算成本總額本期開累備注預(yù)算成本 實際成本節(jié)（+）超（-）預(yù)算成本 實際成本節(jié)（+）超（-）1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010合計編制：復(fù)核：項目經(jīng)理：說明：此表由財務(wù)部門填列。