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1、核安全文化、核質保體系培訓,目錄1.核安全文化培訓 1.1核安全文化 1.2核安全文化的建設和意識的培養 1.3核安全法規2.核質保體系培訓 2.1核質保大綱簡介 2.2質保部的分工與職責 2.3核質保大綱基本內容,1.核安全文化培訓,1.1核安全文化1.1.1核安全文化的定義；1.1.2文化的形成；1.1.3安全文化的要求；1.1.4安全文化工作習慣；1.1.5核安全文化的幾點理念。,1.1.1核安全文化的定義核安全文化的發展歷程：1979年三哩島后，美國核電運行研究所（INPO）對運行電廠提出追求卓越。1985年，IAEA成立國際核安全咨詢組（INSAG）。1986年切爾諾貝利核事故后，出2、版了“總結報告”INSAG-1，正式提出“安全文化”概念。1991年，首次定義“核安全文化”（INSAG-4），被認為是核電的重要里程碑。,1.1.1核安全文化的定義 世界核能協會（WANO）定義：一個組織的價值觀和行為，它以領導為楷模，并內化為員工的行為，致力于使核安全處于最高優先的地位。國際核安全咨詢組（INSAG）-4定義：是存在于單位與個人中的種種特性和態度的組合，它建立一種超出一切之上的觀念，即核電廠的安全問題由于它的重要性要保證得到應有的重視。通用定義：是指安全價值觀和安全行為準則的總和，體現為每一個人、每一個單位以及每一個群體對安全的態度、思維程序及采取的行動方式。通用定義確立了3、核電廠的安全問題是高于一切的，由于它的重要性要確保收到應有的重視。,1.1.2文化的形成1、反復實踐形成一個方法；2、反復運用方法形成一種習慣；3、長期保持習慣形成一個公理；4、無數個公理組合形成一種文化,下一步安全文化跨越發展？,卓越核安全文化的八大原則,即健康的核安全文化的重要特征：一 核安全人人有責二 領導做安全的表率三 建立組織內部的高度信任四 決策體現安全第一五 認識核技術的特殊性和獨特性六 培育質疑的態度七 倡導學習型組織八 評估和監督活動常態化,1.1.3安全文化的要求對領導人的要求：以身作則（知法、懂法、講法、守法）對員工的要求：責任心強（認真、誠實、遵規、守紀）,1.1.4安4、全文化工作習慣質疑的態度-細心、理解、勝任謹慎的作風-不自做主張、不走捷徑良好的習慣-按章辦事、接規操作、主動溝通合作的精神-團結協作、互相提醒、互補漏洞正確的思維-一切要有依據，克服想當然思想,1.1.5核安全文化的幾點理念 1個原則：預防為主，正確工作，一次作對，精益求精；2個第一：安全第一，質量第一3個認真：事前認真計劃，事中認真操作，事后認真檢查；4個凡事：凡事有章可循，凡事有人負責，凡事有人監督，凡事有據可查；,1.1.5核安全文化的幾點理念 5個絕不寬容：-對于發生或發現質量事故，隱瞞不報的，絕不寬容；-對于質量達不到設計標準，未按不符合項要求徹底處理的，絕不寬容；-發生事故，沒有5、找出根本原因，沒有采取有效預防措施而仍然盲干的，絕不寬容；-對于違反安全規章、野蠻操作的，絕不寬容；-對于工作懈怠、不作為的，絕不寬容。,1.2 核安全文化的建設和意識的培養,1.2.1 實現質量的方法1.2.2 我們首要的任務,1.2 核安全文化的建設和意識的培養,質量是核安全的保障支持公司核安全文化的建立是THM每位員工的責任和義務,1.2.1實現質量的方法,1.2.2我們首要的任務,建立以績效為基礎的質量保證體系 從放眼全局的角度，為建立、完善這個體系，而進行必要的投入（管理、資源）,以績效為基礎的質量保證系統,IAEA-50-C-Q 96強調：管理者、工作從事者和工作評定者對確保質量和6、實現安全都有貢獻。這種以績效為基礎的質量保證方式，有助于糾正一種普遍的誤解質量保證只包括形式主義的要求。引自IAEA-50-C-Q 正文引言103,質量管理是個系統,風險評估系統工作準備系統,工作程序工作設施風險分析,個人行為,按程序工作置疑的態度良好溝通,監督系統QC檢查QA監督,技術標準工作步驟工作記錄,質量保證體系,1.3核安全法規1.3.1核安全法規簡介1.3.2核安全法規文件體系介紹1.3.3我公司生產過程中涉及到的核安全法規,1.3.1核安全法規簡介 1984年，國務院決定成立國家核安全局，并賦予其獨立監督管理中國民用核設施安全的職責；1986年以后，全國人民代表大會、國務院、國家7、核安全局先后發布了一系列核安全方面的法律、法規。,1.3.2核安全法規文件體系介紹 核安全法規分為四個層次，包括行政法規、部門規章、核安全導則和技術文件，其中第一層次和第二層次的文件通稱為“核安全法規”。,1.3.3生產過程中涉及到的核安全法規HAF003 核電廠質量保證安全規定HAF601 民用核承壓設備安全監督管理規定HAF602 民用核承壓設備無損檢驗人員培訓、考核和取證管理辦法HAF603 民用核承壓設備焊工及焊接操作工培訓、考試和取證管理辦法HAD003/0105 核電廠質量保證要求等,2.核質保體系培訓,2.核質保體系培訓2.1核質保大綱簡介2.2質保部的分工與職責2.3核質保大綱8、基本內容,2.1核質保大綱簡介 核質保大綱是按照核電廠質量保證安全規定（HAF003）和相關導則、民用核安全設備無損檢驗人員資格管理規定（HAF602）和民用核安全設備焊工焊接操作工資格管理規定（HAF603）的規定和要求，結合公司的具體情況而建立的，它系統地描述了公司核質保體系的運作原則、要求，各環節的相互關系、接口等，規定了核級產品相關法律、法規及制造標準等所要求的操作程序，是公司核質量保證體系運行所必需遵循的法規性和綱領性文件。,2.2質保部的分工與職責 質保部負責根據項目要求開展核質量保證工作，包括進行項目核質量保證體系策劃，編制項目核質量保證大綱并根據公司核質保大綱、各“項目質保大綱9、”、國家核安全法律法規、合同項目及投產技術文件的要求，在工程制造過程中實施質量監督、質保監查、不符合項處理等工作；根據合同項目要求明確適用的工作細則、質量記錄的數量、種類及控制原則；分析過程質量數據，找出運行趨勢，并就產品及過程運行質量問題協助事業部與購買方進行外部聯絡。具體負責：,2.2質保部的分工與職責,a）協助公司分管經理組織公司核質量保證體系建立、實施核質量體系策劃及維護工作。b）配合企管部進行核安全文化宣貫、提高員工質保意識、質保能力，并對核質保體系要求及適用文件進行相關培訓；c）協調公司各部門的質量保證工作，對本公司及供方的核質量保證體系的運行過程進行監查及監督，通過在質量計劃中選10、擇質量控制點的方式，實施工序質量保證監督檢查；并對確立的各級質量目標的完成情況予以監督。d）協助分管經理組織對內（本公司）、對外（供方）的核質量保證體系質保監查活動，提出管理部門審查的建議和準備有關資料；e）負責核質量保證體系運行過程、項目質量目標完成過程中相關數據的收集、整理，定期進行質量趨勢分析并及時向購買方匯報；f）負責核質保大綱、“項目質保大綱”及其程序、細則等核質量保證體系文件及體系運行記錄的管理；g）提出物項和服務采購的質保要求；h）負責糾正措施、不符合項、經驗反饋及質量事件的歸口管理；i）協助分管經理定期召開質量例會，結合體系運行、產品質量狀態進行綜合性分析，持續改進公司質量管理11、工作；j）按管理要求與國家核安全監管部門、購買方就項目實施過程中核質量保證體系相關事宜進行溝通。,2.3核質保大綱基本內容,主要從以下要素進行描述：-政策聲明；-引言；-質量保證大綱；-組織；-文件控制；-設計控制；-采購控制；-物項控制；-工藝過程控制；-檢查和試驗過程控制；-不符合項控制；-糾正措施；-質量保證記錄；-監查；-組織機構圖；-核質保體系專用程序文件清單。,2.3核質保大綱基本內容,政策聲明“政策聲明”由質量保證大綱的批準者編寫；本單位負責人對質保大綱的制定和有效實施負全面責任；涉及質量保證活動的所有部門和人員必須通過培訓，熟悉本大綱和按照大綱中的相應要求有效地實施質量保證工作12、；授權質保部門及其人員通過監督和監查驗證本大綱的有效實施，并授予足夠的權力和組織獨立性：對遇到按本質量保證大綱尚難以解決的問題和有分岐意見時，由本單位負責人按有關法規、大綱和與用戶的合同中有關要求作出處理。,2.3核質保大綱基本內容,引言 公司所有從事核級產品制造的有關部門和人員，在任何情況下都必須執行本“核質保大綱”及其執行程序的規定，各個環節的活動要做到權責明確、有法可依、有章可循、有據可查；本大綱提出的基本要求適用于公司核級產品制造過程中，影響產品質量的全部工作。既包括技術要求轉化、工藝設計及變更、采購、加工、制造、裝卸、運輸、貯存、檢查、試驗、清洗、修理、改進等內部環節，也包括原、輔材13、料等物項提供，分包加工及技術服務等外部環節；本大綱由質保部起草，各相關部門會簽、質保部長審核，總經理批準，質保部負責受控發行。,2.3核質保大綱基本內容,質量保證大綱質量保證大綱即質量保證體系，通常說的質量保證大綱是文件化的質量保證大綱；本大綱對核級產品制造的全過程中，與產品質量有關的管理性、技術性工作、質量控制和驗證工作提出了基本要求，是公司質量保證工作的綱領性文件。公司予以強制執行；本大綱規定了凡從事與核級產品質量有關的所有活動的工作人員必須根據其所從事工作的要求經過培訓和考核，確認其資格和能力之后才能上崗工作；公司管理部門將定期（每年至少一次）對本大綱的運行狀況和適宜性進行評價，對所發現14、的問題及時采取糾正措施。在必要時組織修訂“核質保大綱”。,2.3核質保大綱基本內容,組織法規規定了執行質量保證大綱三層次的人員：單位領導（管理者）：政策制定、提供支持以及職責分工和授權 工作（質量活動）的執行者：實現質量的基本責任者，其職責也包括進行必要的自檢 質量驗證人員：負責評價各活動是否符合已定要求，對被驗證活動沒有直接責任,2.3核質保大綱基本內容,組織畫出質量保證組織結構圖和質保部門組織圖，并在前一圖中用不同式樣的線條注明領導關系、監督關系線；列出質量保證組織結構圖上和質保部門組織圖上各部門和人員的詳細職責、權限和接口，特別是質量保證工作方面的詳細職責、權限和接口；在確定各部門和人員15、的詳細職責、權限和接口時要注意：在大綱前后所說到的同一部門的職責和權限應該一致；由幾個部門共同承擔某一職責時要寫清主輔關系,做到不漏項也不重疊；對職責和權限的規定要合理接口控制-各部門環節間的接口由接口相關部門在制定工作程序時聯合確定，質保部在統一匯編文件時予以審查；人員配備與培訓 人員培訓的職責分工和制訂人員培訓計劃與培訓程序；人員進行培訓的要求；人員數量和配備。,2.3核質保大綱基本內容,文件控制與質量活動有關的文件包括指導執行質量有關活動的文件和這些活動實施過程中產生的文件。為使員工及時得到最新版本的正確文件，確保按規定要求完成質量任務，公司嚴格控制相關文件的編制、審核、批準、頒布、分發16、以及變更過程；文件編、審、批采取的控制措施：編制和審、批人應是熟悉該工作或具有一定資格要求的人員；審、批人員應查閱作為審、批依據的背景材料。文件的發布和分發采取的控制措施：建立文件分發清單；使用正確合適的文件；文件的變更采取的控制措施：公司從文件的適用性、變更的必要性、變更后文件的充分適宜性為主要切入點控制文件變更的識別、再審批等過程，通過文件失效版本的回收、標識，新版本的控制發放，確保變更后的有效版本及時傳遞至使用者。外來文件及臨時文件的控制措施：公司外來文件根據性質及功能不同，分別由各相關部門歸口管理。,2.3核質保大綱基本內容,設計控制設計：制定核電廠及其組成部分的方案和詳細圖紙,進行支17、持性計算并制定技術規格書的過程及其結果。設計修改與變更控制：設計修改和變更主要有外部（購買方提出的設計變更通知）及內部設計變更（生產過程中由于實際需要有我方提出的設計變更）兩種情況，技術部是設計修改與變更控制的主要職能部門，負責編制控制程序，組織設計修改與變更的申請、更改、修訂和組織實施，同時就變更相關事宜與購買方進行溝通，事業部配合傳遞正式變更文件，涉及合同商務部分變更的由事業部協助處理。,2.3核質保大綱基本內容,采購控制采購控制的內容包括采購工作的責任、采購計劃的制訂、采購文件的編制、選擇和評價供方、合同簽訂、對供方履行合同情況的驗證和評價、物項和服務的驗收、不符合項的控制等，在眾多的控18、制環節中，公司重點控制采購要求、對供方的評價和選擇、對所購物項的控制等三個重要環節。采購要求控制：公司通過控制采購計劃、采購文件的編制、審批環節，明確采購技術要求的范圍、內容等方面的工作準則實施采購要求控制。對供方的選擇、評價和連續評價：供方的評價和選擇以滿足核級產品生產需求的能力為首要條件，其質保過程必須符合我方物項和服務采購的控制及檢驗要求，體系的質量保證能力應確保提供滿足我方要求的產品。對所購物項和服務的控制：為了控制和驗證供方是否嚴格履行采購文件要求、其在合同中的承諾及承擔的責任，公司對供方履行采購文件要求的情況進行必要的監督和評價，以保證所購物項及服務符合采購文件要求。公司以對物項或19、服務的驗收來最終驗證供方所提供的物項或完成的服務是否符合采購文件的各項要求。,2.3核質保大綱基本內容,物項控制物項控制的范圍包括對原輔材料、標準件、分包件、配套件以及在制的零、部件和成品、半成品等物項的標識，裝卸、貯存和運輸以及清潔度控制。,2.3核質保大綱基本內容,工藝過程控制工藝過程控制主要是對工藝文件、工藝設備、工藝人員、工藝材料和工藝環境進行控制，以確保在適用的文件指導下，由合格的人員、適用的設備、實施合適的工藝過程來完成。所有從事核級項目工作的操作者均須經專門培訓，具備該崗位上崗資質，人力資源部門應定期對其能力和意識進行連續評價。設備部對過程設備及監視和測量裝置實施管理，確保核級產20、品加工、檢驗的設備和計量器具滿足加工及檢驗工藝要求。為確保采購物資符合設計文件和有關標準和技術規格書的要求，根據物資的特性、用途和對產品質量影響的程度，按“采購物資分類明細”進行采購物項分級管理。制造指導文件包括各工藝過程制造所遵循的技術標準、技術條件、圖紙、工藝規程、投產表、制造大綱、檢驗規程、作業規程、質量計劃等。特種工藝過程指對所達的質量取決于所用的工藝過程，而且不能通過對成品的檢查來驗證這工藝過程的，例如焊接、熱處理和無損檢驗等工藝過程，主要說明保證這些工藝過程由合格的人員、按認可的程序、使用合格的設備、按現有標準來完成的措施。,2.3核質保大綱基本內容,檢查和試驗過程控制檢查的方法包21、括監督、檢驗、觀察、測量等。除了自檢和互檢外，最終符合或不符合由質檢部、質保部具備上崗資格的授權人員確定。檢查的結果須由檢查部門出具“檢查報告”等證明質量合格的文件或記錄，只有經檢查部門確認合格的物項才能入庫貯存或轉序。經檢查不合格者，執行不符合項控制程序。試驗是將物項置于一組物理、化學環境或運行條件下考驗，以確定或驗證物項的性能是否符合規定的要求。核級主管道產品的試驗包括水壓試驗和理化性能試驗。試驗必須按制定的質量計劃要求實施。設備部按照測量和試驗設備控制程序對試驗設備進行管理。為了保證測量和試驗設備具有合適的量程和準確度，對影響質量的活動中使用的測試設備的標識、檢定、使用、維護、報廢等必須22、進行管理。計量人員對本公司的測試設備按照程序測量和試驗設備控制程序進行檢定和管理。為了確保工作人員只使用、安裝或操作運行已通過了所有要求的檢查和試驗的物項，使工作人員直觀、醒目地了解物項所處的檢驗及加工狀態。檢查和試驗的狀態標識可采用的方法包括標簽、標牌、印記等。檢查和試驗的狀態標識可使已通過檢查或試驗的可驗收物項與不符合的物項相區分，防止不符合要求的物項被進一步加工、安裝或使用。,2.3核質保大綱基本內容,不符合項控制不符合項定義：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物項的質量變得不可接受或不能確定。即不符合項一般是指物項的一種或多種質量特性偏離了規定的要求或沒有這些特性，即成為不滿足規定23、要求的或有缺陷的物項。不符合項的標識和隔離：一旦發現或出現不符合項，即采用標簽或實體分隔等方法來進行標識，以防其被誤用、誤裝或進一步加工或交貨。對不符合項的審查和處理：對不符合項的審查主要包括：不符合項產生的原因及影響因素；需采取的處置措施；返工、返修后的再檢查和試驗要求；不符合項經處理后在以后工序或使用時是否要加以某些限制等。不符合項的分類：不符合項分為I類（內部）和E類（外部）兩類。記錄保存要求：無論哪類不符合項，都應把不符合項及糾正行動以規定的書面形式記錄在專門的不符合項文檔內，不符合項記錄的編制、審核、批準、標識、編目、歸檔、處置、檢索、查閱等相關控制原則及實施細則按記錄控制程序及購買24、方不符合項管理規定執行。,2.3核質保大綱基本內容,糾正措施有效鑒別有損于質量的情況（例如故障、失靈、缺陷、偏差、使用有缺陷或不正確的材料和設備等），查明起因，及時采取糾正措施防止不符合的再發生，實施經驗反饋，消除潛在不符合的原因，確保核質保體系高效、穩定的運行；不符合及潛在不符合原因分析：一般情況下，使物項或服務的質量發生不符合及潛在不符合情況的可能原因有：設計缺陷或差錯；偏離已批準的過程、參數或程序；工作人員沒有履行作業規程、檢查或試驗細則；文件的文字記載不充分、不確切、不清晰、存在歧義；工作人員培訓不充分；設備磨損、疏于保養、誤操作、設備事故；質量控制點、流程控制點等設置漏項、不恰當，非25、正常轉序時調度組織不力等；糾正措施控制：公司的糾正措施實行集中管理，專業驗證原則，一般性的糾正措施由質保部提出，質保部長審核，副總經理（質量）批準，對于嚴重有損于質量的狀況，需報國家核安全監管部門備案的以及將涉及工作流程、體系文件產生重大更改的，須總經理批準。在糾正措施實施過程中，公司要求各責任部門根據實際情況深入分析問題的原因及潛在不符合的原因，有針對性地擬定工作計劃，由質保部督促實施并跟蹤驗證。本輪計劃實施過后，尚存問題將進入下一輪糾正預防措施循環,2.3核質保大綱基本內容,質量保證記錄質量保證記錄是為物項或服務的質量以及影響質量的各種活動提供客觀證據的成文資料或其它媒體。記錄的編寫：公司26、記錄須按統一標準格式編制，根據具體內容及形式不同可加以適當調整。質保記錄不得隨意涂改，勘誤、涂改后，更改人須在涂改部位簽名或蓋章。記錄的收集、儲存和保管：公司企管部檔案室負責質保記錄的收集、編目、歸檔、貯存、保管和處置工作。核級產品生產過程中所涉及的質保記錄的保存期限分為“永久性”及“非永久性”兩類。,2.3核質保大綱基本內容,監查監查的定義：通過對客觀證據的調查、檢查和評價，為確定所制定的程序、細則、技術規格書、規程、標準、行政管理計劃或運行大綱及其他文件是否齊全適用，是否得到切實遵守以及實施效果如何而進行的審核，并提出書面報告的工作。監查的目的：檢查和評價質保大綱的實施及其有效性。對內，每年至少對質保大綱的各過程和本公司各部門進行一次監查，對外，根據物項或服務的復雜性和重要性確定監查計劃。當監查結果表明被監查方存在嚴重問題，過程存在不受控時，則需增加監查頻次。公司質保部根據工作的進度制定年度監查計劃，并根據實際情況予以修訂。質保部在進行監查前一個月向被監查單位或部門發出監查的通知，將監查主題、監查活動的日程安排、監查組成員等信息或事項告知對方。,2.3核質保大綱基本內容,核質保體系程序文件清單程序文件是支持質保大綱中相關控制措施的具體實施程序，程序應解決好“干哪些”、“哪個部門干”和“如何干”等問題。,謝謝大家，歡迎指正！,