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1、煤礦本質安全管理體系安全評價及考核運行,xx煤業集團教育培訓中心,煤礦本質安全管理體系管理與運行,第一部分：概念第二部分：運行模式第三部分：安全評價第四部分：考核方法第五部分：與傳統安全目標管理的區別,第一部分 概念,一、本質安全管理體系的概念結合煤礦安全生產實際和綜合管理體系運行經驗，建立一套以風險預控為核心，以切斷事故發生的因果鏈為手段，以PDCA管理為運行模式的本質安全管理體系，實現生產過程中人員無失誤、設備無故障、系統無缺陷、管理無漏洞。達到人員、機器設備、環境、管理的本質安全。煤礦本質安全管理是指在一定的經濟與技術條件下，在煤礦全生命周期過程（設計、建設、生產、擴建等）中對系統中已知2、規律的危險源進行預先辨識、評價、分級，進而對其進行消除、減小、控制，通過煤礦“人-機-環-管”的最佳匹配，杜絕有人員傷亡的責任事故，使各類事故造成的損失降低到人們期望值和社會可接受水平的閉環風險管理過程。,二、本質安全管理定位,建立符合本企業的實際情況安全管理體系，體系的管控目標、內容、措施、考核運行模式，必須結合本企業的安全狀況、管理水平、員工素質和安全生產技術條件綜合分析，準確定位。實現以切斷事故發生的因果鏈為根本目標的，以風險預控為核心的，以危險源辨識和本質安全管理標準、管理措施為基礎的安全管控定位，從而達到本質安全管理與傳統安全管理相比更有效、更科學、更系統的管理，使煤礦安全水平顯著提3、高，安全管理狀況得到根本改善，達到國際先進安全管理水平。,三、本質安全管理的目標,是通過以預控為核心的、持續的、全面的、全過程的、全員參加的、閉環式的安全管理活動，在生產過程中做到人員無失誤、設備無故障、系統無缺陷、管理無漏洞，進而實現人員、機器設備、環境、管理的本質安全，切斷安全事故發生的因果鏈，最終實現杜絕已知規律性的重特大危險源可能釀成重大人員傷亡的煤礦責任事故的發生。,四、體系的構成,1、危險源辨識和風險評估2、管理對象的管理標準和管理措施制定3、人員不安全行為控制與管理4、組織保障管理5、煤礦本質安全管理評價6、煤礦本質安全管理信息系統,五、煤礦本質安全風險管理工作流程,1、風險管理4、的第一步是對煤礦危險源進行辨識的過程。在此過程中需要考慮人-機-環-管四個方面的不安全因素、三種狀態（事故、隱患、風險）及時態（過去、現在、將來），同時還要分析各危險源可能導致的風險后果及事故類型，這個過程事實上也就是風險識別的過程。,人、機、環、管四方面的不安全因素,（一）人員的不安全因素1）操作不安全性(誤操作、不規范操作、違章操作)；2）現場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)；3）失職(不認真履行本職工作任務)；4)決策失誤；5)身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等)；6)工作中心理異常(過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等)；7)人員的其他不安全因素。,(二)機的不安5、全因素,1)沒有按規定配備必需的設備；2)設備選型不符合要求；3)設備安裝不符合規定；4)設備維護保養不到位；5)設備保護不齊全、有效；6)防護設施不齊全、完好；7)設備警示標識不齊全、清晰、正確，設置位置不合理；8)機的其他不安全因素。,(三)環境的不安全因素,環境的不安全因素包括兩個方面：礦井不良或危險的自然地質條件和不良或危險的工作環境兩個方面的因素。具體是指：,環境的不安全因素,1)水的威脅；2)頂、幫的威脅；3)地熱威脅；4)瓦斯煤塵爆炸威脅；5)火的威脅；6)瓦斯突出威脅；7)其他自然地質威脅；8)工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過規定；9)工作地點照明不足；10)6、工作地點風量(風速)不符合規定；11)采掘設計缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；12)施工質量不符合要求；13)巷道路面質量差，標識不齊全、不正確；15)供電線路布置不合理；16)作業區域警示標志及避災線路設置位置不齊全、不合理；17)其他工作環境的不安全因素。,(四)管理的不安全因素,1)組織結構不合理；2)組織機構不健全，機構職責不明晰；3)規章制度制定程序不合理、不符合實際；4)安全管理規章制度不完善5)文件、記錄管理、操作規程不全，管理混亂。6)作業規程、操作規程、安全技術措施的編制、審批、管理不符合規定，貫徹學習不到位；7)未根據風險評估及本單位生產計劃編制應急預案，7、預案不完善、不合理；安全措施不完善、不合理。8)崗位設置不全，不合理。9)崗位職責不明確。10)員工安全教育、培訓不符合規定；11)未開展班組建設活動，沒有有效的本質安全文化；12)其他管理的不安全因素。,(五)可能導致的事故類型,1)瓦斯事故：瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤（巖）與瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。,(五)可能導致的事故類型,2)頂（底）板事故：指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓、露天煤礦邊坡滑移垮塌等。底板事故視為頂板事故。,(五)可能導致的事故類型,3)機電事故：指機電設備（設施）導致的事故。包括運輸設備在安裝、檢修、調試過程中發生的事故。,(五)可能導致的事故類型,48、)放炮事故：指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故。,(五)可能導致的事故類型,5)水災事故：指地表水、老空水、地質水、工業用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故。,(五)可能導致的事故類型,6)火災事故：指煤與矸石自然發火和外因火災造成的事故（煤層自燃未見明火逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故）。,(五)可能導致的事故類型,7)運輸事故：指運輸設備（設施）在運行過程發生的事故。,(五)可能導致的事故類型,8)其它事故：以上八類以外的事故,2、風險管理的第二步是風險評估過程。,此過程需要通過一定的方法來衡量風險發生的可能性大小及其可能造成的損失大小，此過程是對風險(也是對危險源)進行分級的過程。,3、風險管理9、的第三步風險控制過程，此過程又可以細化為：管理標準和管理措施的制定過程，危險源的監測、預警、控制過程。,管理標準和管理措施的制定過程中首先需要根據危險源辨識(風險識別)結果，確定管理對象、管理主要責任人、監管責任人及監管部門，其次要結合風險評估結果針對危險源制定合理的管理標準和管理措施。,第二部分 運行模式,一、運行模式從模式運行的過程來看，一個PDCA僅是其中的一個循環，P（Plan）是指計劃；D（Do）是指執行；C（Check）是指檢查；A（Action）是指改進。在任何一個部門、一個系統都可以根據實際情況開展PDCA運行模式。根據運行模式全過程、全系統的特點，如果將生產礦井，或企業單位看10、作一個大循環，而將各部門、各時期的循環看作小循環，那么小循環的正常運行就成為大循環運行的保證。因此，模式運行的方式是“大環套小環，一環套一環，小環保大環，推動大循環。,第二部分 運行模式,P階段：1、制定本質安全管理標準與管理措施。2、確立本質安全目標。3、編制實施計劃D階段:1、發布文件。2、全員培訓。3、執行文件。C階段：1、內部檢查。2、管理檢查。3、外部檢查。A階段：1、問題的系統分析討論。2、管理標準與管理體系的修正。,二、圖解,第三部分 安全評價,煤礦本質安全管理體系評價是為了檢驗體系在煤礦的實際運行情況，找出體系在一階段運行中存在問題，并為下一周期體系運行提出有針對性的改進方案。11、運行及考核評價評價主要包括內容有煤礦本質安全管理體系評價內容、評價體系結構、評價方法選擇、評價等級設定以及評價結果處理。,一、如何評價及評價內涵、目標、流程,評價內涵評價內涵是確定煤礦本質安全管理體系評價的內容。煤礦本質安全管理體系評價內容是根據體系內容來設定的，評價就是評價體系、檢驗體系在煤礦實際運行情況，所以煤礦本質安全管理體系評價內涵需要根據體系框架內容結合實際煤礦建設內容來制定。具體評價內容包括：,如何評價及評價內涵、目標、流程,(1)評價煤礦的風險預控管理是否到位，風險管理中危險源辨識是否全面，危險源分類和評估方法是否正確，危險源信息檢測是否及時，危險源預控措施是否全面，危險源產生風12、險預警方法是否正確，預警是否及時，預控是否得當。,如何評價及評價內涵、目標、流程,(2)評價煤礦本質安全管理中組織管理體系是否完善，包括相關機構設置是否完善，激勵獎懲制度是否全面，管理運行體系是否閉環，崗位職責是否明確，監督機制是否完善健全，煤礦文化是否體現本質安全思想，煤礦文化管理是否到位，煤礦本質安全管理監督是否到位。,如何評價及評價內涵、目標、流程,(3)評價煤礦本質安全管理人的不安全行為管理是否準確到位，包括人的不安全行為產生機理分析是否合理，人的不安全行為控制管理手段是否合理有效。,如何評價及評價內涵、目標、流程,(4)評價煤礦本質安全管理生產系統安全要素管理是否管理到位，要素是否全13、面，是否管住，管理措施是否科學合理。,如何評價及評價內涵、目標、流程,(5)評價煤礦本質安全管理輔助環節是否跟上，包括煤礦事故救援系統是否完善，應急和事故管理是否科學，職業健康系統是否完善，煤礦環境是否達到本質安全要求等。,2、評價目標,煤礦本質安全評價目的是為了貫徹“安全第一，預防為主”的方針，提高煤礦的本質安全程度和安全管理水平，減少與控制煤礦生產中的危險、有害因素，降低煤礦生產的安全風險，預防事故發生，保護煤礦財產安全及人員的健康和生命安全。,3、評價流程,煤礦本質安全管理體系評價流程是確定評價的過程步驟。煤礦本質安全評價程序一般包括：前期準備；危險、有害因素識別與分析；劃分評價單元；現14、場安全調查；定性、定量評價；提出安全對策措施及建議；做出安全評價結論；編制安全評價報告等。,前期準備,明確煤礦本質安全評價對象和范圍，進行煤礦現場調查，初步了解煤礦本質安全管理狀況，收集國內外相關法律法規、技術標準及與評價對象相關的煤礦行業數據資料。,分析危險源,根據煤礦的開拓工藝、開采方式、生產系統和輔助系統、周邊環境及水文地質條件、組織機構和日常管理等特點，識別和分析生產過程中的危險、有害因素,劃分評價單元,對于煤礦本質安全管理評價體系，可以按自然機理條件、生產形成系統、生產場所、內部區域環境、組織機構設置、管理制度完善、企業文化建設、安全生產準入制度和保障體系等劃分評價單元。評價單元應相15、對獨立，便于進行危險、有害因素識別和危險度評價，且具有明顯的特征界限。,現場安全調查,針對煤礦生產的特點，對照煤礦本質安全管理體系要素和煤礦本質安全管理評價體系，采用安全檢查表或其他系統安全評價方法，對煤礦的各生產系統及其工藝、場所和設施、設備、環境、人員、制度等進行安全調查。,在煤礦本質安全綜合評價中，通過現場安全調查應明確：,(1)煤礦設計、建設、施工是否符合國家煤礦生產準入制度(2)安全管理機制、安全管理制度等是否適合本質安全生產，形成了適應于煤礦生產特點的本質安全管理模式(3)本質安全管理制度、安全投入、安全管理機構及其人員配置是否滿足本質安全生產的要求(4)生產系統、輔助系統及其工藝16、設施和設備等是否滿足本質安全生產的要求(5)可能引起火災、瓦斯與煤塵爆炸、煤與瓦斯突出、水害、片幫冒頂等災害、機械傷害、電氣傷害及其它危險、有害因素是否得到了有效控制(6)明確通風、排水、供電、提升運輸、應急救援、通訊、監測、抽放、綜合防突等系統及其他輔助系統是否完善并可靠(7)說明各安全生產系統、開采方法及開采工藝等是否合理(8)明確采空區、廢棄巷道(或邊坡)是否都進行了管理，并得到了有效控制(9)本質安全管理應急預案和防范措施是否全面(10)不滿足本質安全生產或不適應煤礦安全生產的事故隱患有哪些,定性、定量評價,選擇科學、合理、適用的定性、定量評價方法，對可能引發事故的危險、有害因素進行17、定性、定量評價，給出引起事故發生的致因因素、影響因素及其危險度，為制定安全對策、措施提供科學依據。,提出安全對策措施及建議,根據現場本質安全檢查和定性、定量評價的結果，對那些違反本質安全生產的行為、制度、安全管理機構設置和安全管理人員配置，以及不符合本質安全生產技術標準的工藝、場所、設施和設備等，提出安全改進措施及建議；對那些可能導致重大事故發生或容易導致事故發生的危險、有害因素提出安全技術措施、安全管理措施及建議。,做出安全評價結論,通過煤礦本質安全評價，明確給出煤礦本質安全管理建設等級，找出影響煤礦本質安全管理的或存在主要問題的危險、有害因素，指出應重點防范的重大危險、有害因素，明確重要的18、安全對策措施。,編制本質安全評價報告,煤礦本質安全評價報告是煤礦本質安全評價過程的記錄，應將安全評價對象、安全評價過程、采用的安全評價方法、獲得的安全評價結果、提出的安全對策措施及建議等寫入安全評價報告。,煤礦安全評價報告應滿足下列要求：,(1)真實描述煤礦本質安全評價的過程(2)能夠反映出參加煤礦本質安全評價的安全評價機構和其他單位、參加安全評價的人員、安全評價報告完成的時間(3)簡要描述煤礦本質安全評價內容或煤礦生產及管理狀況(4)闡明安全對策措施及安全評價結果,2、評價體系結構,煤礦本質安全管理體系評價體系結構就是根據評價內涵確定具體的評價指標。評價指標一方面必須能全面反映體系內涵，另一19、方面必須結合煤礦體系運行實際情況，列出具體煤礦的考核內容，所以這里列出的評價體系結構是普遍適合所有煤礦體系評價的上層指標，針對具體煤礦時還需要列出更為詳細的下層指標。為了能全面反應煤礦本質安全管理內容，煤礦本質安全管理評價采用層次體系建立整個評價系統結構，體系整體結構如下表：,表：煤礦本質安全管理評價體系結構,煤礦本質安全管理評價體系板塊系統評價指標：風險預控管理（風險管理）；組織保障管理（組織結構管理，本質安全管理規章制度，企業本質安全文化管理，文件、記錄管理，本質安全建設監督管理）；人員不安全行為管理人員（不安全行為控制與管理）；生產系統安全要素管理（采掘管理，通風管理，監測監控管理，供電20、電器管理，爆破管理，運輸提升管理，壓氣及輸送管理，壓力容器、手工工具、計量器具、登高及起重作業管理，防滅火管理，防治水管理，防突管理，防塵管理，瓦斯監測管理，瓦斯抽放管理，地測管理）；輔助管理（消防、救護管理，承包商管理，應急與事故管理，職業健康管理，煤礦準入管理，井下、井上環境保護管理）。,風險預控管理,風險管理(1)煤礦有完善的財政風險管理體系(2)企業編制計劃和任務時考慮存在風險(3)煤礦有完備的風險管理機構(4)各類危險源識別全面(5)各類危險源監測方法得當(6)危險源預防、預控方法得當(7)危險源產生風險預警程序全面(8)各類危險源都有相應消除措施(9)有緊急情況和意外情況風險評估和21、應急措施(10)員工了解危險源預控管理，全員參與危險源預控管理(11)管理對象覆蓋所有辨識出的危險源(12)所有管理對象有對應管理標準和措施,組織保障管理,組織結構管理(1)煤礦有為實現本質安全完備的組織結構，且組織結構細分合理，各機構職責明晰(2)企業有本質安全管理委員會,本質安全管理規章制度,(1)煤礦有完善的本質安全管理規章制度(2)安全管理規章制度貫徹到全員(3)專門機構負責本質安全管理制度制訂、培訓、考核,文件、記錄管理,(1)有專人負責各類文件歸檔管理(2)由專門機構負責各類文件收發，并有紀錄，作廢文件有標識(3)文件能及時準確貫徹(4)有完備的適合本單位的法律、法規標準和相關要求22、(5)所有工程項目都編制了作業規程和施工組織設計、施工人員熟悉(6)所有機電設備有操作規程和說明書，操作人員熟悉(7)有完整的各類事故紀錄(8)有各類設備檢修記錄、更換記錄、報廢紀錄,企業本質安全文化管理,(1)煤礦有適合自己企業的企業本質安全文化體系(2)有專門機構負責煤礦安全文化建設(3)煤礦安全文化體現了各層次人員建議,安全文化內涵不斷更新完善(4)煤礦有完善的文化宣傳機構，宣傳形式多樣化，宣傳內容體現本質安全思想(5)企業有企業文化的專項投入資金,本質安全建設監督,煤礦本質安全管理體系監測監督完善,人員不安全行為控制管理,(1)煤礦各類作業人員入礦和辭退程序規范(2)煤礦有完整的員工培23、訓體系、考核和檢查體系(3)煤礦有每個員工的檔案信息(4)工作人員必須持證上崗(5)煤礦各種崗位有責任范圍和崗位考核標準(6)煤礦有完備的員工行為標準(7)煤礦有完善的員工行為監督體系(8)人員不安全行為梳理全面(9)煤礦有完善的員工薪酬體系，獎懲考核設計科學,4生產系統安全要素管理,1采掘管理(1)采掘作業工程編制、審批、貫徹符合煤礦實際情況(2)頂板監測、工作面初采、末采有專項措施(3)地質預報及時，并有報告(4)工作面布置、規格尺寸合理(5)支架安置布局合理規范、移架規范(6)設備能力、型號合理、空間布局合理(7)設備操作規范、維修及時，記錄齊全(8)巷道質量滿足要求、布局合理、環境整潔24、(9)采掘作業符合作業規程(10)各種警示標桿和導牌齊全，放置位置合理(11)巷道支護符合作業規程，支護方式合適，支護設備型號滿足要求(12)采掘作業有班組安全紀錄,2通風管理,(1)通風系統完善合理(2)礦井各用風地點風速、風量滿足要求(3)通風系統施工質量滿足要求(4)各類通風設備能力，型號滿足要求，布局合理、有監控、維修檢測及時(5)回風巷設計符合要求(6)通風基礎測試報告、記錄齊全(7)局部通風風筒安置合理(8)局部通風安排專人管理，通風流程符合規定(9)有專人負責通風管理、管理機構完善、職責明晰,3監測監控管理,(1)通風監控裝備齊全可靠(2)通風監控系統安裝、使用、維護符合規定(325、)通風監控基礎管理完善(4)通風監控設備測試、調校、檢修符合要求,4運輸提升管理,(1)各種運輸設備運轉正常(2)各運輸設備空間滿足要求(3)巷道空間、軌道空間滿足要求(4)路面質量達到要求(5)巷道標志齊全(6)設備使用條件符合規定(7)分段開關設置合理(8)車場布置合理(9)硐室設置和環境符合要求(10)各提升設備空間滿足要求(11)各種提升設備及其輔助設施運轉正常(12)運輸提升設備技術檔案齊全(13)運輸提升設備檢修記錄齊全,5供電電器管理,(1)供電線路布置合理(2)電纜質量合格(3)電纜規格符合要求(4)開關質量合格、保持清潔(5)硐室布置滿足要求(6)照明符合要求(7)通訊滿足要26、求(8)電器設備保護齊全完好(9)機電硐室設施配備齊全(10)供電設備容量、電壓、電流符合要求(11)防爆設備使用合理(12)蓄電池管理正確(13)電氣設備技術檔案齊全(14)小型電器設備管理完善(15)電氣設備監測、檢修記錄齊全(16)供電線路圖紙齊全、更新及時,6爆破管理,(1)爆破材料和爆破設備購置渠道正規，并有入礦檢驗(2)礦山有專門的爆破器材存放地點，并有明確標志(3)爆破材料存放地點周圍環境合適(4)爆破材料存放分類合適(5)爆破材料和器材專人專管(6)爆破材料運輸方式合理(7)爆破方案選擇合理(8)爆破材料選取合理(9)爆破程序合理(10)有專人負責管理爆破(11)爆破人員技能合27、格(12)爆破作業記錄完備,7壓氣及輸送管理,(1)壓氣及輸送系統設計科學合理(2)壓氣設備配備齊全，設備數量，能力滿足要求(3)壓氣設備檢修記錄齊全，檢修周期合適(4)輸送管路設施布置合理(5)空氣壓縮機要有專門責任人負責，觀察記錄及時,8壓力容器、手工工具、計量器具、登高及起重作業管理,(1)壓力容器科學合理(2)手工工具使用管理完善(3)計量器具使用管理完善(4)登高或高空作業規范(5)起重設備及吊具使用規范合理(6)起重安全管理完善,9防治水管理,(1)礦區及其周邊地表水和地下水系清楚(2)氣象水文資料齊全(3)井下防水、排水系統設計合理(4)水害分析、預測及時準確(5)防水完善(6)28、防水設施完善、設備齊全(7)水泵和泵房設置合理，運轉正常(8)防水、排水方式正確(9)防水、排水流程正確(10)探水、防水、排水設備運轉正常(11)防水措施和應急預案完善(12)防水記錄齊全、制度完善,10防滅火管理統,(1)防滅火設計規范(2)檢查、評估制度完善(3)機電發火管理完善(4)摩擦發火管理完善(5)爆破發火管理完善(6)可燃物和助燃物管理完善(7)自然火災管理完善(8)火災救護系統完善(9)電氣焊使用符合規定,11瓦斯抽放管理,(1)地面永久瓦斯抽放或井下臨時抽放系統設計符合規程和標準(2)抽放系統進行周期測定，各環節測定周期符合規定，測定要有記錄(3)有專門的瓦斯抽放隊伍，隊員29、數量、素質滿足要求(4)抽放設備完好，運轉正常，能力滿足要求(5)泵房(站)內、外環境滿足要求(6)瓦斯抽放管路的抽放參數正確(7)抽放鉆場(鉆孔)記錄全面、設置環境符合要求(8)巷道或采空區密閉管理符合要求(9)瓦斯抽放各種技術資料齊全、圖紙完備,12瓦斯監測管理,(1)瓦斯基礎管理完善(2)瓦斯檢測、監督管理到位(3)瓦斯隱患處理程序完善(4)瓦斯檢查人員交接班程序正確，記錄全面(5)瓦斯檢查地點設置合理(6)瓦斯日報程序規范(7)臨時停風操作規范(8)長期停風封閉正確(9)排放瓦斯措施得當，執行正確(10)瓦斯檢查記錄全面(11)瓦斯檢查人員配備滿足要求，有專門機構設置(12)瓦斯檢查、30、監測由專人負責，計劃設置有專人審批(13)瓦斯隔爆措施齊全,13防突管理,(1)防突安全防護設施齊全，設置合理(2)防突檢測設備運轉正常，布置合理(3)各種防突閉鎖裝置、傳感器、斷電儀工作正常(4)防突記錄全面(5)有專業技術的防突工作人員(6)各類員工定期了解防突知識,14防塵管理,(1)防塵系統完善(2)采煤工作面防塵措施完善(3)掘進工作面防塵措施完善(4)膠帶運輸巷道防塵措施完善(5)其它產塵巷道防塵措施完善(6)預防和隔絕煤塵爆炸措施完善(7)綜合防塵管理制度完善(8)綜合防塵技術資料齊全,15地測管理,(1)礦井地質構造報告齊全(2)礦區地熱預測預報完備(3)在設計中考慮沖擊地壓，31、在生產中及時預測預報沖擊地壓(4)礦區采掘進度圖紙齊全，更新及時(5)井下空間布局圖紙齊全，更新及空間布局圖紙齊全，更新及時,輔助管理體系,1煤礦準入管理(1)煤礦設計規范(2)煤礦施工建設規范(3)煤礦六證齊全,2承包商管理,(1)承包商準入管理(2)承包商現場施工管理,3消防救護管理,(1)有專門的救護機構(2)救護設備設施配備齊全(3)救護隊員技能和身體狀況滿足救護要求(4)井下救護基地設置合適(5)救護隊管理完善(6)消防器材及設施齊全，配備滿足實際要求，維護及時(7)定期進行消防演練(8)定期向員工宣傳消防知識，消防應急通訊和聯系方式公示,4應急與事故管理,(1)煤礦具有完備的應急預32、案和應急方案(2)急救箱設置滿足要求(3)員工定期進行應急和自救培訓(4)煤礦保安體系完備(5)煤礦事故管理完善(6)煤礦能夠做到杜絕已知規律事故發生,5職業健康管理,(1)作業人員周圍環境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求(2)各作業環境符合規定(3)餐飲、洗浴等公共場所衛生符合規定(4)煤礦健康監護體系完善(5)為員工配備了齊全的防護設施(6)各作業場所健康安全防護設施齊全，配備符合要求(7)煤礦醫療服務機構設置符合要求,6井下、井上環境保護管理,(1)煤礦有完備的環境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢查，有記錄(2)煤礦廢油脂管理符合要求(3)煤礦廢氣管理符合要求(4)煤礦污水排放和33、凈化滿足要求(5)煤礦噪聲防護完善(6)煤礦固體廢棄物排放符合要求(7)煤礦放射性設施管理規范，放射性物質排放達標(8)煤礦資源開采達到優化配置(9)工業衛生和公共衛生達標,評價方法,各級指標評價評價結果出來以后，就可以給煤礦本質安全管理整體給出一個評價結果，這需要借助于科學的評價方法來完成。評價方法一方面確定各級指標計分方法，另一方面要確定各級指標在整體評價時的權重，這是因為不同指標在煤礦本質安全管理體系評價中重要性不一樣。,1確定板塊和系統權重,5個二級管理板塊和28個三級管理系統在煤礦本質安全評價中所處重要程度不一，為此首先必須確定5個板塊在煤礦本質安全評價時的重要程度，和28個分系統在34、其對應板塊評價中的重要程度，也就是評價的權重大小。這里采用專家經驗法和客觀分析兩種方法來完成權重確定，不贅述。,專家技術人員經驗評定(層次分析法),主要用來分析系統要素相關性(權重)，也可以用來進行方案優選。確定權重的步驟為：,(1)明確問題 即弄清問題的范圍，所包含的因素，各因素之間的關系等，以便盡量掌握充分的信息。,(2)建立層次結構 在這一個步驟中，要求將問題所含的因素進行分組，把每一組作為一個層次，按照最高層(目標層)、若干中間層(準則層)以及最低層(措施層)的形式排列起來。這種層次結構常用結構圖來表示，圖中要標明上下層元素之間的關系。如果某一個元素與下一層的所有元素均有聯系，則稱這個35、元素與下一層次存在有完全層次的關系；如果某一個元素只與下一層的部分元素有聯系，則稱這個元素與下一層次存在有不完全層次關系。層次之間可以建立子層次，子層次從屬于主層次中的某一個元素，它的元素與下一層的元素有聯系，但不形成獨立層次。,(3)構造判斷矩陣 這一個步驟是層次分析法的一個關鍵步驟。判斷矩陣表示針對上一層次中的某元素而言，評定該層次中各有關元素相對重要性的狀況，,表：標度說明標度含義：1：兩個要素相比，具有同樣重要性。3：兩個要素相比，前者比后者稍微重要。5：兩個要素相比，前者比后者明顯重要。7：兩個要素相比，前者比后者強烈重要。9：兩個要素相比，前者比后者極端重要。2、4、6、8上述相鄰36、判斷的中間值倒數，兩個要素相比，后者比前者的重要性標度,(4)層次單排序 層次單排序的目的是對于上層次中的某元素而言，確定本層次與之有聯系的元素重要性次序的權重值。它是本層次所有元素對上一層次而言的重要性排序的基礎。,主觀確定板塊和系統權重通過對煤礦技術人員、煤礦安全管理人員、科研院所、煤礦安全管理研究人員的調查，得到如下表所示五大板塊和28個系統在評價時的權重：,表：煤礦本質安全管理體系評價板塊、系統權重(AHP)煤礦本質安全管理評審體系板塊權重系統專家評判權重風險預控管理0.15，風險管理1，組織管理0.10，組織結構管理0.28，本質安全管理規章制度0.23，企業本質安全文化管理0.2137、，文件、記錄管理0.11，本質安全管理建設監督0.17，人員不安全行為管理0.20，人員不安全行為控制與管理1，生產系統安全要素管理0.45，采掘管理0.05，通風管理0.09，監測監控管理0.10，供電電器管理0.08，爆破管理0.06，運輸提升管理0.06，壓氣及輸送管理0.03，壓力容器、手工工具、計量器具、登高及起重作業管理0.04，防滅火管理0.09，防治水管理0.08，瓦斯監測管理0.09，瓦斯抽放管理0.06，防突管理0.06，防塵管理0.07，地測管理0.04，輔助管理0.10，消防救護管理0.15，承包商管理0.12，應急與事故管理0.25，職業健康管理0.15，煤礦準入管理38、0.21，井下、井上環境保護管理0.12。,系統考核指標計分,整個煤礦本質安全評價系統是一個五層的評價結構。這里列出的是一個四級的結構：煤礦本質安全管理體系評價作為第一也是最上層，下包括五個板塊，風險管理評價、組織保障評價、人員不安全行為管理評價、生產系統安全要素管理評價和輔助管理評價五個二級板塊；二級板塊下又有對應的三級28個系統；三級系統下面列出的是適用所有煤礦考核的四級指標；在評價時，首先煤礦要針對自己實際情況，把四級指標在煤礦具體考核內容列出，每個四級指標考核內容可以定義為本評價系統的最底層即第五級指標。,考核時首先要對底層的指標根據煤礦實際情況進行打分，將第五級指標匯總就可以得到四級39、指標得分，然后考慮一票否決指標得分，相結合得到三級系統的得分，三級系統得分然后與對應權系數相結合得到第二層次板塊得分，第二層次板塊得分與對應權系數相結合得到最后煤礦本質安全總體評價結果。,四層和五層指標打分采用如下原則：(1)五層各指標計分可以取0，1；(2)如實際煤礦不存在某四層指標，既沒有對應的展開五級指標，評價時該四級指標記滿分。,安全等級確定,煤礦生產危險無處不在，可以說沒有絕對的安全。本質安全管理目的就是以風險預控為主，杜絕已知規律的煤礦事故發生，把煤礦事故發生降低到可以接受的范圍。本質安全等級確定如表所示：,安全級別安全分類評價分值備注1；本質安全90以上，不存在不滿足的一票否決指40、標2，本質安全80-89，不存在不滿足的一票否決指標3，本質安全70-79，不存在不滿足的一票否決指標4，本質安全60-69，不存在不滿足的一票否決指標5，未達到本質安全低于60或存在不滿足的一票否決指標。,一票否決指標確定,一票否決指標是指為了達到本質安全，這些指標必須滿足。各個煤礦根據自己的自然因素、實際生產狀況、安全風險主體來確定。,評價結果處理,評價的目的是為了找出煤炭企業不安全因素所在，以便得到整改。因而評價要客觀，要依據煤炭企業實際情況進行，外部評價結果要及時反饋給被評價企業。,第四部分 考核標準,前面提到煤礦本質安全管理體系評價體系結構中的第二層次板塊、第三層次系統和第四層次指標41、是適合所有煤礦的。在對具體煤礦本質安全管理體系運行情況進行評價時，還需要對第四層次指標結合煤礦實際體系運行情況列出更詳細的第五層次考核指標。下面結合本體系在某一煤礦實際的建設、運行和考核情況舉例說明具體評價實際操作過程。,針對具體煤礦列出五層次考核指標：1、本質安全管理體系框架內容2、本質安全管理體系包含的五大部分內容3、五大部分內容中的28各系統4、28個系統中包含的（270）163個元素5、163個元素中分解的746個考核指標,考評原則,考核評價時直接對照五級指標進行檢查，根據五級指標檢查結果計算四級指標得分，四級指標之和為最終結果。具體打分方法為：1）若四級指標下包含12個五級指標，任何42、一個五級指標不滿足時，該四級指標得0分；五級指標全部滿足時，四級指標得設計分值。2）若四級指標包含2個以上五級指標，任何一個五級指標不滿足，該四級指標得設計分的50%；兩個以上（含兩個）五級指標不滿足時，該四級指標得0分。,考評原則（續）,3）累積進項扣分原則4）隨機檢查原則5）考核結果采用系統最低分原則6）5級指標下的子指標一票否決的原則7）與安全績效工資掛鉤的原則,第五部分與傳統安全目標管理的區別,1、明確了危險源可能導致的事故類別（8大類）。2、在危險源辨識的基礎上，進一步提煉管理對象，明確了危險源管理的主要責任人及監管部門、監管人員，使管理職責更為明確。3、制定了針對管理對象的具體管理43、標準及管理措施，其針對性、可操作性較強，能夠有效的消除和控制危險源。4、危險源評價方法增加了事故機理分析法，對危險源辨識更加系統全面。5、增加了危險源的監測、預警，建立風險預警的模式，通過對危險源監測，按照風險等級預警，并根據頻次調整預警等級，找出風險管理中的薄弱環節和重點，有針對性的進行控制和整改，實現風險的預控管理。6、本質安全管理將人員不安全行為作為一個單獨的單元進行了分析、控制，為加強現場管理提供了有效的支持和保證。7、在安全管理制度保障方面有了總體的要求，側重安全管理的方面，將激勵、約束機制單獨做了較多的要求。8、將企業安全文化建設作為一個專題正式納入了體系，并對企業安全文化建設提出了建設要求。9、建立了專門的本質安全信息管理軟件系統，增強了危險源監測、預警的及時性、可靠性，提高了對本質安全管理體系運行管理的工作效率。,