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1、營銷類供應商及合同管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1 程序概況程序目的為強化管理基礎，規范集團營銷類供應商及合同管理制度，確保各項營銷采購體系化、規范化、科學化。程序風險程序范圍需集團主辦的營銷合同（未有項目公司的前期合同、需集團統籌的營銷合同等）。定義營銷類供應商：為營銷工作服務的合作方，如代理公司、廣告公司、印刷公司、禮儀公司、網絡公司等等。所涉及流程名稱營銷類供應商及合同管理流程流程客戶內部客戶分管副總裁、集團產品計劃招標管理委員會外部客戶營銷類供應商流程參與部門集團公司各部室、下屬公司上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱營銷類供應商及合同管2、理作業指引流程KPI責任部門/崗位數據來源流程關鍵點關鍵點說明支持文件供應商資格預審/招標單位預審見4.1定標審批見4.32 職責部門流程中承擔職責集團營銷管理部1、 收集、考察供應商，發起招標立項審批及供應商資質預審表；2、 撰寫、發起、發出招標文件；3、 組織開標、評標；4、 與成本管理部共同談判；5、 發起定標審批；6、 發起正式文本合同審批；7、 發起成本審批。集團成本管理部1、 審核供應商資格預審；2、 審核招標文件；3、 審核定標審批表；4、 審核正式合同文件；5、 審核成果。集團投資運營部1、 審核招標文件；2、 審核正式合同文件。集團計劃財務部1、 審核招標文件；2、 審核正式3、合同文件。分管副總裁1、 審核供應商資格預審；2、 審批招標文件；3、 審核定標審批表；4、 審批正式合同文件；5、 審批成果。集團產品計劃招標管理委員會1、 審批供應商資格預審，確定投標單位；2、 審核定標審批表，確定中標單位。3 工作程序4.1 供應商資格預審/招標單位預審4.1.1 集團營銷管理部需要發起招標立項審批；4.1.2集團營銷管理部收集供應商信息，投標單位必須滿足三家以上（含三家）；4.1.2 集團營銷管理部與成本管理部共同考察供應商資格，形成供應商資格預審表上報；4.1.3 集團成本管理部審核；4.1.4 分管副總裁審核；4.1.5 集團產品計劃招標管理委員會確定投標單位。44、.2 審批招標文件4.2.1 集團營銷管理部撰寫、發起招標文件；4.2.2 集團成本管理部、投資運營部、計劃財務部審核；4.2.3 分管副總裁審批確定。 4.3 定標審批4.3.1 集團營銷管理部與成本管理部共同組織開標、評標，集團營銷管理部形成、發起開標記錄表、評標審批表；4.3.2 集團營銷管理部與成本管理部共同洽談，集團營銷管理部形成、發起定標審批表；4.3.3 成本管理部審核；4.3.4 分管副總裁審核；4.3.5 集團產品計劃招標管理委員會確定中標單位。4.4 審批正式合同文本4.4.1 集團營銷管理部與成本管理部與中標單位共同洽談合同，集團營銷管理部形成、發起正式合同文本；4.4.2集團成本管理部、投資運營部、計劃財務部審核；4.4.3分管副總裁審批確定。4.5 成果審批4.5.1 集團營銷管理部發起；4.5.2 集團成本管理部審核；4.5.3 分管副總裁審批確定。4 支持性文件5.1 WT-WI-YX04營銷類供應商及合同管理作業指引5 相關記錄無