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1、序號指標名稱指標公式備注1人均稅后利潤凈利潤/職工總人數2人均開發面積在建面積/職工總人數3人均成本管理面積在建面積/部門總人數4人均效能（實際人均凈利潤/目標人均凈利潤）*20%+（目標管理費用占簽約金額比率/實際比率）*20%+（目標營銷費用占簽約金額比率/實際比率）*20%+（實際人均開發面積/目標人均開發面積）*20%+（實際人均簽約面積/目標人均簽約面積）*20%5人力投入產出率人工成本/利潤6人均設計管理面積全年各項目所出施工圖建筑面積總和/部門員工數量7人均招采面積在建面積/部門總人數8團隊培訓計劃完成率部門負責人每季對部門員工實際授課數/計劃授課數9骨干員工流失率專業經理、高級2、經理離職數/專業經理、高級經理總數100%10核心員工流失率總監級（副總監）離職數/總監級（副總監）總數100%11員工滿意度第三方調查12員工敬業度內部調查13開發效率（從拿地到開盤）開盤日期-土地成交確認書日期14從開工到四證周期施工證取得日期-土地成交確認書日期15開發貸周期取得第一筆開發貸日期-土地成交確認書日期16計劃完成率節點完成實際得分和/節點標準分值和17里程碑節點完成率里程碑節點完成實際得分和/里程碑節點標準分值和18標準工期達成率例如：項目標準層施工天數/項目標準層數19目標成本變動率（動態成本-目標成本）/目標成本*100%20目標成本調整幅度（項目年度最后一次調整的目標3、成本/項目年初目標成本）/項目數21項目成本利潤率項目凈利潤/項目總成本22無效成本無效成本/結算造價23預算執行偏差率1-（實際支出/資金計劃支出）*100%24可售單方土地成本土地總成本總可售面積25可售單方成本（土地總成本+工程成本）/總可售面積26建面單方成本（土地總成本+工程成本）總建筑面積27批量精裝標準批量精裝工程成本精裝套內面積28精裝溢價率批量精裝增加總貨值批量精裝工程成本29前端融資成本利率30招標采購完成率實際按時完成招采數/計劃完成招采數*100%31合格供應商增長率“合格”等級以上供應商數量/入庫供應商總數（工程及材料設備類）*100%32招標周期偏差（項目某項招采任4、務招標實際天數/項目某項招采任務招標要求天數）/項目數33最低投標入圍單位比例最低價中標數/總招標數34戰略采購合同額比例戰略采購/總采購35工程款支付及時性考核期內實付金額/應付金額36人均工程建設面積（工程業務口）年度在建面積/（工程線員工在職天數/365）37質量通病抽檢覆蓋率已抽檢房屋套數/竣工交付房屋總套數38三房檢測合格率第三方檢測合格的房屋套數/檢測房屋總套數39現場簽證控制率全年工程累計簽證金額/全年工程累計合同金額40區域年終工程質量評分（區域每期季度質量分區域每期季度評分面積）區域每期季度評分面積之和41戶均缺陷率一次交付工程質量缺陷總數/交付總套數42交付滿意度指交付時客5、戶對房屋質量的滿意度評分的平均值43來訪客戶成交率成交套數/到訪人數44客戶成交周期成交客戶中，第一次到訪至簽約平均周期45銷售去化速度簽約套數/每月46權益貨值動態總貨值*股權比例47項目總可售貨值房源貨值+車位貨值48庫存已取證未售+已達售未取證房地產98個運營指標49營銷費用費率或上限，孰低原則50銷售毛利潤額主營業務收入-土地總成本-工程成本-資本化利息51銷售毛利潤率銷售毛利潤額主營業務收入52銷售凈利潤額主營業務收入-項目總成本53銷售凈利潤率銷售凈利潤額主營業務收入54銷售回款率已售貨值回款額/已售貨值55銷售達成率績效期限內實際銷售額績效期限內銷售目標56存貨銷售目標達成率206、19年存貨銷售額/2019年存貨銷售目標57新供貨量去化率2019年新供貨量銷售額2019年辦理預售證貨量總額58戶均維修成本交付一年內維修成本總戶數59戶均賠償費用賠償費用總額總戶數60銷售退房率退房套數/總認購套數61產品競爭能力同業態項目平均售價/競品售價 or 同價格去化更快62區域競爭能力年銷售額市場占有率63凈利潤偏差率(動態凈利潤/啟動會凈利潤)100%64管理費用費率或上限，孰低原則65利潤增長率當年銷售凈利率/上年銷售凈利率66自有資金投資峰值項目總峰值-前端融資金額67資金利息集團投入項目的資金計息68成就共享基數銷售凈利潤額-集團投入資金計息69成就共享比例按成就共享制度7、中相應的比例規定70年投資回報率年度利潤/投資總額71土地儲備未開工面積or未取得施工證面積72土地投資任務完成率區域完成投資項目數區域目標投資項目數73土地溢價率成交樓面價與起拍樓面價相比的溢價幅度74總資產周轉率營業收入/總資產平均余額75總資產平均余額（期初總資產余額+期末總資產余額）/276投訴曝光量報紙、電視、新媒體等針對項目工程質量、設計、銷售及客服等方面投訴曝光次數77分戶驗收一次合格率分戶驗收一次合格數/抽查驗收總數100%78項目工程成本毛坯工程成本+精裝工程成本79含融資現金流回正時間開發貸融資+銷售回款=前期資金投入（含自有資金投入+前端融資）的時間80不含融資現金流回正8、時間銷售回款=前期資金投入（含自有資金投入+前端融資+開發貸融資）的時間81年自有資金投資回報率銷售凈利潤額自有資金投資峰值現金流回正時間（含融資）1282項目整體自有資金投資回報率銷售凈利潤額自有資金投資峰值83總建筑面積地上總建筑面積+地下總建筑面積84總計容面積地上總計容面積+地下總計容面積85設計周期拿地到方案內部評審過會86設計費用控制率控制率=實際完成值/預算值87限額設計指標達成率限額設計指標完成數/設計指標限額總數88設計變更率設計變更金額/動態成本89設計成本偏差率動態成本/前期設計成本90設計項目創新率1-標準化產品使用率91主營業務收入不包括持有資產92項目總成本土地總成本+工程成本+三項費用+資本化利息+附加稅+土增稅+企業所得稅93EVA（經濟增加值）銷售凈利潤額-集團投入資金計息+貢獻集團資金計息94ROE（凈資產收益率）銷售凈利潤額（自有資金平均投入開發周期年）95IRR通常不能低于12%96ROIC（資源占用回報率）權益凈利潤/占用集團資金資源97資產負債率資產負債率=負債總額/資產總額100%98投資利潤率（IRO)息稅前利潤(EBIT)/總投資(TI)*100%房地產98個運營指標序號指標名稱指標公式備注