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1、2023-10-19,可編輯,page1,環境及職業健康安全管理 體系內審員培訓,2023-10-19,可編輯,page2,管理體系特點,1、要完成某種或某些功能、達到預定目標2、具備一定的人力、物力資源3、有組織、有秩序4、由相互依存、相互作用的諸要素組成5、各要素及要素之間的相互作用應按照一定 途徑、一定規則進行,2023-10-19,可編輯,page3,環境管理體系 的組成,1、初始評審2、環境方針3、規劃4、實施、運行5、檢查與改進6、審核7、定期評審,2023-10-19,可編輯,page4,建立管理體系的目的,1、改善績效2、改善行為，提高意識3、改善和樹立良好的形象,2023-12、0-19,可編輯,page5,與ISO9000的比較特點：1、承諾、方針和目標的相容性 2、基本程序的多樣性 3、強調過程控制和生產現場 4、PDCA 循環 相同點：a、都是管理標準 b、文件化、系統化 c、框架結構 要素相似,2023-10-19,可編輯,page6,OHSAS18001與ISO9000、ISO14000的不同點,2023-10-19,可編輯,page7,建立管理體系的應用條件1、需要組織采取系統化的管理機制2、遵循自愿的原則，并不增加或改變組織的法律責任3、標準未對組織提出績效的絕對要求，實施標 準也不一定取得最佳的結果4、EMS不必獨立于其他管理體系5、標準具有廣泛的適用3、性6、標準具有很大的靈活性,2023-10-19,可編輯,page8,實施14001標準要堅持持續改進,2023-10-19,可編輯,page9,實施管理標準的作用1、推動法律法規和制度的貫徹執行2、使組織的環境管理由被動行為變為主 動行為，促進管理水平的提高3、促進組織的活動與現代化管理水平同國際標準接軌4、有利于提高環保意識,2023-10-19,可編輯,page10,管理體系審核,一、管理體系審核程序二、管理體系審核方法、技巧三、管理體系重點要素審核四、審核案例分析,2023-10-19,可編輯,page11,一、管理體系審核程序,審核 客觀地獲取證據并預以評價，以判斷一個組織的管理體系4、是否符合該組織所規定的管理體系審核準則的一個系統化，并形成文件的驗證過程，包括將這一過程的結果呈報管理者。,2023-10-19,可編輯,page12,符合性 文件符合性審核 實施符合性審核,有效性 體系實施有效性 效果的有效性,適用性 組織的性質、規模系統性按預定計劃、方法和程序進行，較客觀，不受外界其他影響審核是驗證活動 一方面審核體系符合性，一方面 發現問題,2023-10-19,可編輯,page13,1.2 管理體系審核原則,系統性 按計劃、有組織的進行實現性 審核結論的形式要客觀事實為依據文件化 審核全過程要予以文件化獨立性 審核員應獨立于審核方，確定審核公正性遵守職業守則 謹慎、勤5、奮、嫻熟、客觀、明斷,2023-10-19,可編輯,page14,1.3 管理體系審核類型,第一方審核 由組織的成員或其他人員以組織的名義進行的審核第二方審核 在某種合同要求情況下，由與組織（受審核方）有 某種利益關系的相關方的名義實施的審核第三方審核 是由與其無經濟利益關系的第三方認證機構依據特 定的審核準則，按照規定的程序和方法對受審核 方進行的審核。,2023-10-19,可編輯,page15,1、第一方審核理由,=標準要求=管理層對體系運行所采取的管理機制=持續改進的工具,通過對計劃和程序的實施來防止、減少或控 制環境污染,2023-10-19,可編輯,page16,2、第二方審核的理6、由,6 幫助評估和選擇分包商6 降低組織的環境風險6 幫助改善相關方的環境狀況6 與分包商建立伙伴關系的基礎,2023-10-19,可編輯,page17,3、第三方審核理由,1 可以減少對第二方審核需要1 表明其符合環境管理體系標準1 幫助供應商減少重復審核的費用1 幫助提高市場競爭力1 增加企業環境意識,2023-10-19,可編輯,page18,2.2 內審策劃與準備,X 文件發布運行或內審前 X 各級人員均接受相關的培訓X 按照文件要求實施X 內審員進行審核知識的培訓X 編制內審計劃X 內審員準備工作文件,2023-10-19,可編輯,page19,審核方案,審核的目的（每一次）審核的范7、圍審核的時間表（頻次）審核的方式審核員的選定,2023-10-19,可編輯,page20,審核的方式,集中式-集中時間一次完成流動式-在計劃的時間內分多次完成,2023-10-19,可編輯,page21,確定審核范圍,為實施內審做準備確定行政管轄和地域范圍為迎接外審打好基礎,2023-10-19,可編輯,page22,內審組的組建,G 任命內審組長G 確定內審員及分工G 選用有資質的內審員G 一次內審可分成若干個小組G 內審員獨立于被審項目/部門之外,2023-10-19,可編輯,page23,3、制訂內審計劃,本次內審的目的本次內審的范圍準則內審組長及成員內審時間受審核部門、人員、時間安排,8、2023-10-19,可編輯,page24,4、編制工作文件,審核檢查表審核任務分配表首未次會議簽到表不符合報告不符合糾正預防措施及跟蹤驗證報告,2023-10-19,可編輯,page25,4、準備工作文件（內審）,內審檢查清單首未次會議簽到表內審不符合、糾正與預防措施表,2023-10-19,可編輯,page26,審核檢查表,N 明確受審核部門所需審核的主要要素和內容N 使審核程序規范化和系統化N 減少審核員偏見N 使審核員在審核現場的任務目的明確N 減少審核工作量N 可以作為現場審核真實記錄,2023-10-19,可編輯,page27,檢查清單的編寫方法（一）,G 按照體系文件的要求G 體9、系文件對所審核的各部門的要求，并對 重要崗位進行重點檢查針對重要環境因素控制的有效性G 目標、指標、管理方案完成情況及效果,2023-10-19,可編輯,page28,編寫的方法,職責切入法：先詢問該部門的職責要素切入法：從第一個要素開始詢問,2023-10-19,可編輯,page29,檢查清單案例,：,：,部門：,日期：,審核員：,審核組長：,2023-10-19,可編輯,page30,1、文件審核,文件內容、結構及控制方法審查 涵蓋17個要素且滿足標準要求 涵蓋審核范圍文件結構 文件層次和結構合理性 支持性文件的證明（查詢途徑）共用文件的路徑文件控制方法 文件是否批準 有無有效版本、受控文10、件,2023-10-19,可編輯,page31,手冊審查,/17個要素描述符合性/方針、目標、管理方案/組織機構分配/環境因素清單和重要環境因素清單/法律、法規及其他要求清單,2023-10-19,可編輯,page32,文件協調性審查,/體系各級文件的接口和協調一致 性/體系各要素之間的關系及接口的一致性,2023-10-19,可編輯,page33,（內審）首次會議,5 審核組長主持5 介紹內審目的、范圍、準則5 介紹內審方法和程序5 請管理者代表講話5 請最高管理者講話5 與受審核部門確認內審計劃5 審核組長介紹內審注意事項,2023-10-19,可編輯,page34,2、現場審核,進入下一11、個審核區域 科學抽樣，客觀評估和記錄 審核員按計劃和檢查清單進行審核 審核員向有關人員講明審核內容 由陪同人員進行介紹 進入審核區域,2023-10-19,可編輯,page35,3、現場審核過程的控制,1）控制審核進度和計劃 按計劃開展審核 合理安排各部門時間 利用審核檢查表,2023-10-19,可編輯,page36,2）控制審核氣氛,和諧、合作勿批評對方避免爭執,2023-10-19,可編輯,page37,3）控制審核結果,L 判定不符合以客觀事實為基礎，以審 核準則為依據L 與受審核方共同確認事實L 審核組內要相互溝通，統一意見,4）客觀、公正,2023-10-19,可編輯,page3812、,5）樣本代表性,D 隨機性 臨時抽樣 保證抽樣本數量充足D 層次性 最高層、中層領導、重點崗位人員、一般員工不同崗位、裝備、范圍、記錄等分層抽取樣本D 均衡性 在各部門抽取樣本要均衡 對各要素審核時間及抽樣本要合理,2023-10-19,可編輯,page39,6）審核記錄,Q 審核結論的依據Q 便于追蹤查詢Q 審核過程文件化的體現,2023-10-19,可編輯,page40,6）內審審核記錄,W 體系實施內部審核見證W 內審發現和結論的依據W 內審跟蹤、驗證的依據,2023-10-19,可編輯,page41,4、有效性審核,E 方針、目標、指標的保障能力E 對重要環境因素/風險的有效控制E 13、自我發現、自我糾正、自我完善的機制（4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6)E 員工環境保護意識E 對于重大事故的預防和控制,2023-10-19,可編輯,page42,5、不符合項,1）不符合 不符合審核準則的審核發現R 與EMS標準違背R 與法律、法規及其他要求違背R 與手冊、程序文件、作業指導書相偏離,2023-10-19,可編輯,page43,2）不符合分類,嚴重不符合項系統性失效；區域性失效,T 系統某單元完全沒有執行（某部門或某要素未運行）T 同 一單元有多個第二類不符合項，使該單元無法有效執行T 目標、指標未達成且未被發覺T 第二類不符合項仍未被改善,2023-10-19,可14、編輯,page44,輕微不符合項,個別的、輕微的、偶然的、孤立的 Y 與標準要求輕微不符合 Y 違反HSE要求的孤立的、單獨的事件 Y 就保證所審核區域的體系有效性而言，是次 要問題,2023-10-19,可編輯,page45,觀察項,未構成不符合，但有成為不符合項趨勢，或可以作的更好。U 系統/程序有潛在的不恰當,2023-10-19,可編輯,page46,3）不符合報告,I 受審核部門 審核日期 不符合事實的描述I 審核準則I 與受審核方對事實的確認I 采取的糾正預防措施及完成日期 糾正措施完成情況驗證 審核員姓名,2023-10-19,可編輯,page47,不符合報告編寫要求,O 使用被15、審核方習慣用語O 對被審核方分析問題，采取糾正措施有幫助O 簡明、清晰、語言確切O 有受審核方簽字,2023-10-19,可編輯,page48,不符合項技巧,P 違反事件、違反證據及要求事項，三條件 同時成立P 描述三項盡量敘述清楚P 內容包括人、事、時、地、物,2023-10-19,可編輯,page49,不符合報告的基本格式（練習）,時間地點審核員要求（標準要求）缺陷不符合,2023-10-19,可編輯,page50,發現不符合的追蹤,2023-10-19,可編輯,page51,不符合報告,管理者代表：,不符合的形成：必須以事實為基礎必須以審核準則為依據對產生的不符合要進行原因分析審核組要統16、一意見，組長拍板與受審核方共同確認事實,審核員：,2023-10-19,可編輯,page52,不符合項的判定,審核員在公司的油庫及化學品庫時發現，公司的應急與響應程序規定應急點為：油庫、化學品庫和包裝車間。審核員問庫房管理員：油品著火了怎么辦？值班管庫員答：“打119”電話。并指著墻上說，我們有防火安全制度。進一步問，你學過應急程序了嗎？他說：1、程序在供應科長那兒，因為是“受控文件”，科長才有，沒有發給我們。2、發了，現在找不到了。,2023-10-19,可編輯,page53,不符合項的判定,審核員在某派出所審核時，問警員：你在執行職務時，按照什么文件進行？操作員說：文件在所長處保管，平時都17、鎖在柜子里。,2023-10-19,可編輯,page54,不符合項的判定,審核員在審核生產科時，問科長：你們科負責化學危險品管理作業指導書的制定，請出示作業指導書。科長說，因為這段時間都在忙于一個新工程，沒辦法安排人去寫作業指導書，我們已經安排在下周制定。,2023-10-19,可編輯,page55,不符合項的判定,審核員在現場發現有一長明燈。便問一名員工為什么會出現這樣的現象。員工說：這個長明燈在內審時就提出過，但沒有得到解決。,2023-10-19,可編輯,page56,不符合項的判定,審核員在現場發現一大堆廢棄的油棉紗，便問操作人員，對廢棄的油棉紗如何處置，他說，我們定期到郊外進行焚燒。18、,2023-10-19,可編輯,page57,第一次內審時發現，在一個儲量為五噸的油罐旁沒有任何消防器材。在第二次內審時發現，在油罐旁放置了兩只滅火器。,2023-10-19,可編輯,page58,當審核員審核推進室對公司的目標指標及法律法規遵循情況的檢查時，推進室不能提供這些方面的檢查記錄。,2023-10-19,可編輯,page59,在車間審核時，發現一名焊工正在進行焊接作業，并了解到這名焊工是協作單位的人員。審核員問車間負責人如何進行管理時，車間負責人說，他們有嚴格的管理制度，是不會發生任何事故的。,2023-10-19,可編輯,page60,5、審核組內部會議,總結內審情況 內審員整理19、檢查清單 內審員完成不符合報告 內審組匯總內審不符合分布 組長準備總結報告,2023-10-19,可編輯,page61,6、內審未次會議,組長介紹內審情況及體系運行情況 評價體系運行成效 總結審核發現，宣讀不符合報告 提出制訂完成糾正預防措施的時間要求 提出跟蹤驗證的要求 請管理者代表講話 請最高管理者講話 未次會議結束,2023-10-19,可編輯,page62,7、內審報告,H 內審目的、范圍、準則、時間H 審核情況小結H 審核發現，總結各要素運行情況H 審核分析，體系運行的有效性H 審核結論H 組長簽名,2023-10-19,可編輯,page63,2.4.1 內審糾正預防措施及跟蹤的目的20、,F 為內審的關閉提供依據F 避免同類問題再次發生F 檢查糾正預防措施是否及時和有效F 是體系持續改進的手段,2023-10-19,可編輯,page64,2.4.2 糾正預防措施及跟蹤方式,G 現場跟蹤驗證 G 對糾正措施的完成實施記錄追蹤G 對糾正措施的實施方案的跟蹤,2023-10-19,可編輯,page65,2.4.2 內審糾正措施及跟蹤,H 內審員現場驗證H 檢查相關記錄、資料證據 對糾正措施的實施方案進行階段性現場跟蹤 直至完成,2023-10-19,可編輯,page66,2.4.3 內審糾正預防措施完成期限,l 一般不符合項在10日完成整改 涉及到重大安全問題的應立即解決 s 需較21、長時間完成的不符合項要制定實施 方案,按照時間進度進行階段性驗證,2023-10-19,可編輯,page67,2.4.4 糾正措施方案評價準則,L 糾正已發現的不符合L 找到并且糾正其他類似不符合L 消除產生不符合原因,2023-10-19,可編輯,page68,二、體系審核方法、技巧,審核技巧（1）審核方法提問或交談查閱文件和記錄現場觀察現場檢測，檢驗,2023-10-19,可編輯,page69,1、提問D 5W+HD 請出示、解釋D 配合適當的封閉性問題D 得到更多信息D 避免被審核者有被審問的感受,2023-10-19,可編輯,page70,2、人員訪談,人員訪談 隨機抽樣 所有區域和部22、門 領導、重點崗位人員、員工、相關方人員問話方式 開放式 易了解 避免設引導或設陷阱,2023-10-19,可編輯,page71,人員訪談技巧,K 解釋訪談目的K 用不同方式詢問使對方了解問題K 必要時暫時休息以舒緩壓力K 先訪談領導K 訪談后表示感謝,2023-10-19,可編輯,page72,3、記錄查證,C 各部門均衡抽樣C 隨機抽樣C 針對不同，抽取樣本C 查證體系建立以來的運行記錄C 記錄保存情況C 其他相關記錄 各種記錄 檢查記錄 如：進出記錄,2023-10-19,可編輯,page73,4、現場查證,H 注意各類環境影響及風險狀況 水、氣、聲、固廢、能源、高空作業、有毒有害作業、23、安全標志 可能引起重大傷害的行動H 緊急情況的處置 防火、防爆、防泄露、消防等H 實地測試 檢查、檢測、消防設備/設施、應急處理程序,2023-10-19,可編輯,page74,審核技巧（二）,審核方式N 自下而上、自上而下N 正向審核和逆向審核N 以重要環境因素、重大風險為主線審核N 按部門審核和要素審核,2023-10-19,可編輯,page75,例一,自上而下 先到主管部門查找內審不符合報告，然后抽樣到有關部門查原因分析及糾正預防措施落實情況和效果,2023-10-19,可編輯,page76,例二,自下而上 審核員到部門或到重要崗位現場抽查文件控制情況，然后到文件主管部門查文件收發記錄,24、2023-10-19,可編輯,page77,例三,正向審核依運行順序進行審核，查證其接口和協調情況P 從文件內容 實施情況 實施有效性 環境因素識別 運行控制 績效監督（應急預案與響應）不符合糾正預防措施,2023-10-19,可編輯,page78,例四,逆向審核,從結果到形成 到起因,2023-10-19,可編輯,page79,例五,以重要環境因素為主線審核,針對某一環境因素和一個級別的風險開展審核Q 是否已被識別和評價？該重要環境因素及風險如何管理？有關目標、指標、管理方案的 執行情況及效果。Q 該項管理職責是否明確、落實？Q 相關人員是否接受培訓？Q 相關運行控制程序是否文件化？下發到相25、關崗位？Q 運行記錄情況？Q 對此項作過哪些監督檢查？有無相關不符合項？如何糾正？,2023-10-19,可編輯,page80,按部門和按要素審核,2023-10-19,可編輯,page81,審核技巧（三）如何找出不符合,N先了解有關規定或程序要求 先讀程序 訪談主管、操作員N臨時決定抽樣對象 不要過早告訴對方N平面抽樣 審核盡量涵蓋各部門N使用縱向審核 發現各部門橫向溝通問題,N記錄不符合項的細節 必要時復印資料N抽樣未被準備的資料 原始資料 提供原始證據N善用一覽表 提供完整的抽樣窨N查閱工作記錄 發現意想不到的內幕,2023-10-19,可編輯,page82,三、重點要素審核,驗證重點,26、企業活動、產品和服務,法律法規要求 環境方針,重要環境因素,目標指標、管理方案,緊急應變,運行控制,監測 糾正及預防措施,內 部 審 核,2023-10-19,可編輯,page83,4.2 方針 審核要點,組織是否建立適用于組織活動的性質、規模的方針批準、發布、授權、監督實施是否對目標、指標有指導采取何種形式使方針為相關方所獲取方針中包含哪些承諾，是否符合實際并定期評審方針采取何種方法使全體員工理解,2023-10-19,可編輯,page84,1、審核要點,環境因素、危險源識別、重要環境因素、風險評價 依據程序進行環境因素識別和重要環境因素的評價結果檢查，即環境因素清單、重要環境因素清單判斷識27、別、評價程序及方法的有效性和合理性 是否考慮了三種時態、三種狀態、七個方面 識別的方法是否能識別出組織內所有的環境因素 方法的選用是否具有簡單、實用和可操作性特點識別、評價程序的覆蓋性識別、評價程序的動態適用性運行控制的協調一致性 相關方的環境因素,2023-10-19,可編輯,page85,4.3.2 法律、法規和其他要求,審核要點,識別 確定 與環境因素的關聯要求 職責 方法,2023-10-19,可編輯,page86,收集范圍、頻次、途徑收集責任部門（人）更新傳達法律法規及其他要求清單,2023-10-19,可編輯,page87,2、實施符合性審核證明文件、檢測報告,三同時驗收報告環評報28、告各種環境監測數據,事故記錄危險化學品使用和管理消防器材配備及維護,2023-10-19,可編輯,page88,2、法律法規相關要素的符合性審核,F 方針應有法律法規和其他要求的承諾F 評價程序中明確規定環保法律法規 是評價主要準則之一 目標、指標制定應考慮環保法律法規，相應管理方案應滿足各項相 關法律法規要求F 培訓計劃中應包括環保法律法規內容，確保了解遵守F 交流程序中應規定定期就法規符合性與員工和相關方交流F 運行控制文件中應體現法規要求 績效監測應定期對法律法規符合性進行評審,2023-10-19,可編輯,page89,是否有文件化的目標、管理方案目標是否做了分解目標是否有量化的內容是29、否考慮了法律、重要環境因素、相關方、財務、經營和運行是否符合方針，否體現持續改進管理方案有否具體和方法措施和時間表管理方案是如何進行評審的,4.3.3 目標和方案 審核要點,2023-10-19,可編輯,page90,4.4.1 審核要點,P 是否有清晰職責分配表P 最高管理者是否賦予管理者代表充分職權和提供必備資源P 管理者代表是否明確并理解其職責和權限 部門、崗位的職責和義務是否明確,是否予以規定并形成 文件組織內部通過什么方式使全體員工了解其相關作用、職責、權限 基礎設施,2023-10-19,可編輯,page91,4.4.2能力培訓與意識 審核要點,X 是否建立并保持程序X 如何確定培30、訓需求,員工對環保的理解,接受和認識程度如何X 是否依據需求制定計劃X 培訓活動和效果是否進行了跟蹤檢查和記錄X 是否明確對重要環境崗位的培訓X 如何對相關方、臨時工培訓,2023-10-19,可編輯,page92,4.4.3 交流 審核要點,V 組織內員工以什么形式、方式或渠道了解環境信息V 組織內員工是否充分了解安環狀況的改進情況V 是否有接受和答復相關方的問題的程序和制度V 管理體系審核和評審的結果如何傳達給所有有關人員V 是否有收集和公布各界對管理意見和看法的制度 環境方針是否被員工、相關方充分了解 相關方的報怨及處理意見的相關記錄,2023-10-19,可編輯,page93,4.4.31、5 文件 審核要點,C 是否制定和保持文件控制程序C 是否對有關文件都實施了控制C 重要作業崗位能否及時得到相應文件現行版本C 作廢文件是否都進行了適當的標識和管理C 文件的收發、復制、歸檔是否有編號、有責任人簽字C 文件更改、修訂是否有原批準部門審批C 文件修訂時是否制訂了相應記錄和更改清單或一覽表,2023-10-19,可編輯,page94,活動（作業）的確定有哪些情況是可能偏離方針和目標的建立了哪些程序和作業文件，是否覆蓋所有危害因素可操作性現場控制情況相關方的管理,4.4.6 審核要點,2023-10-19,可編輯,page95,所確定的應急情況和可能發生的事故應急預案與計劃應急組織（32、崗位）、應急物資、通訊、應急方式、救護措施及方法適時的演習、驗證,4.4.7 審核要點,2023-10-19,可編輯,page96,體系監督保障要素的審核,4.5.1 績效監測與測量,對重要環境因素的控制和運行是否進行了定期監測和測量 組織是否建立了文件化的監測測量程序 對監測方法的使用,儀器及其校準狀態有無具體規定和記錄 目標指標相關聯系的特定參數是怎樣設置的,2023-10-19,可編輯,page97,4.5.2 審核要點,確定合規性評價的要求方法 方式時限 結果,2023-10-19,可編輯,page98,4.5.3不符合、糾正預防措施,M 是否建立了程序 在程序中是否明確了原因分析,制33、訂實施糾正預防 措施的責任部門 是否有針對相關方投訴所采取糾正措施的程序,如何 監督實施是否有糾正措施實施的記錄 是否有由于采取糾正措施而導致程序變更和修改的 管理規定,2023-10-19,可編輯,page99,3.5.4記錄和記錄管理 審核要點,Q 是否建立了程序Q 記錄是否齊全、完整、字跡清晰、標識明確Q 記錄保持是否妥善，是否便于查找和借閱Q 組織是否規定了各種保存記錄存放年限Q 所有記錄真實可靠，具有可追溯性和可見證性Q 對重點職能部門和崗位記錄的管理和控制要進行審核,2023-10-19,可編輯,page100,現場抽查監測記錄,目標、指標、管理方案完成情況 體系運行情況的監測 法34、規符合性監測 重要環境因素的監測儀器校準 糾正與預防措施監測,現場抽查方式,主管部門 重點崗位 實施部門,2023-10-19,可編輯,page101,4.5.5內審 審核要點,B 內審準則B 內審員資質和能力,經驗,相對獨立性B 內審計劃和過程記錄的評審 確認內審范圍是否覆蓋體系全部范圍 是否審核了重要環境因素、目標、指標、管理方案B 是否著重審核了重要職責部門和重要環境因素崗位,2023-10-19,可編輯,page102,B 審閱其內部檢查清單 是否覆蓋了17個要素 是否覆蓋了相關內審范圍 是否反映了內審情況B 內審時間安排及人力資源是否充分B 收集一年中內審不符合 報告及糾正措施 不符合的整改措施是否及時、合理、有效 不符合糾正結果是否經過驗證，預防措施是否采取的及時有效B 內審是否對體系進行了整體的審核總結B 有關審核是否形成報告,2023-10-19,可編輯,page103,4.6 管理評審 審核要點,L 最高管理者是否定期進行了管理評審L 評審結果是否形成文件,是否體現持續改進L 每次管理評審的內容和范圍是如何確定的L 新的目標指標管理方案是否得到了各相關部門承認L 是否對體系的有效性、充分性、適用性進行了評價,