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1、安全風險管理體系建設情況匯報,xx年 5月15日,匯報內容,一、第一次內審存在問題整改完成情況。二、存在問題。三、下一步工作計劃。,一、第一次內審存在問題整改完成情況,1.1安全生產方針：已組織生產班組員工學習安全生產方針并已留下記錄。1.2安全生產責任制：、已根據人員崗位情況，對安全生產目標與指標進行分解，并已制定責任書。、根據人員情況修訂生產職責及到位標準，已制定生產職責及到位標準。、開展安全生產責任“一對一”溝通，使員工了解各自崗位的安全生產職責、到位標準和權限、義務，并已留下記錄。、加強對員工拒絕管理標準的宣貫和學習，已留下記錄。1.12 糾正與預防、對工作過程發現的問題填寫糾正與預防2、措施單并及時解決。、制定有效的糾正與預防控制措施流程，保證能有效上報。1.3安全生產法律法規與標準：已收集與部門相關的法律法規。,一、第一次內審存在問題整改完成情況,1.4 安全生產目標與指標：已根據崗位職責進行劃分安全生產目標與指標，已制定。1.5 安全生產會議：、已制定年、季、月安全生產會議計劃，并按時定期召開。、召開的會議應形成會議紀要，并明確工作內容、責任人及完成時間，已留記錄。、加強會議的管理，按期召開安全生產會議，會議內容落實到責任人，已留記錄。1.6 安全管理機構與人員配置：、安全區代表每月認真對所負責區域進行檢查，檢查發現的問題填寫糾正與預防措施單，已留記錄。、增加有效的上報途3、徑，確保安全區代表所提出的建議能夠落實，記錄落實情況，每月進行檢查整改情況，已留記錄。,一、第一次內審存在問題整改完成情況,1.7 安全生產文件與數據的控制和管理、已建立安全生產文件的索引。、作廢留用的文件應在文件上加蓋“作廢”標識，并與現行文件分開存放，已有記錄。1.8 流程與變化管理：、變化管理培訓，已有記錄。、各部門加強變化管理，對變化進行全面識別，對人員變動、流程變化、生產條件改變等變化進行風險分析，落實控制措施，已留記錄。1.9 安全生產信息溝通：、編制年度對內和對外溝通計劃，已有記錄。、關注溝通的形式、內容，并注重溝通的有效性，已留記錄。2.4作業風險評估:、已組織開展作業風險評估4、，有記錄。、對中、高風險所制訂的整改措施進行落實，已留記錄。6.7 作業過程控制：、已加強作業表單的應用管理，有記錄。、已對操作票和工作票的填寫進行輔導，已留記錄。,二、存在問題,1、部門人員多且雜，年齡普遍偏大，文化程度低，待遇上無差異，做多做少都一樣，積極性受到一定程度上的打擊。2、各班組對安風體系理解不深，長期不按流程工作，認為只要把工作做好，其他流程當做是多余的作業。安風體系推進緩慢。3、因我部人員水平有限，許多條條框框的安風推進工作不能簡單的發一個oak到部門就完事，要多細心指導，讓部門的人員領會理解，才能更好的開展工作。4、絕大部分變電站的巡視表單與操作表單還沒實施，在安風建設上，未能跟上局下達的進度。,三、下一步工作計劃,對未能完成的安風建設要素繼續推進。,匯報完畢，謝謝！,