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1、安全標準化自評報告（xx年度）xx 有限公司安全標準化內部審核計劃:5.13.2-1一、審核目的：安全標準化運行情況，持續改進企業的安全管理績效二、審核范圍：公司綜合辦公室、車間、安管部三、審核依據：AQ/T 9002-2010企業安全生產標準化基本規范四、審核日期：xx年1月10日五、審核組組長/成員：組長： 成員： 六、審核日程安排：時間受審核部門審核內容審核組xx.1.12安管部綜合辦公室現場檢查3人xx.1.13灌裝車間1、現場檢查2、安全標準化管理檔案審核3人xx.1.14上午公司全部區域安全標準化管理檔案審核3人xx.1.14下午審核組1、內部自評總結；2、討論、確定不符合報告；32、完成自評報告編制： 批準： 日期： xx.1.10 日期：xx.1.10內部審核檢查/記錄表部門：車間、綜合辦公室、安管部 :5.13.2-2要素內容要素編號審核內容及方法審核記錄企業應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給從業人員。5.4.1.3檢查培訓記錄記錄不及時企業應根據生產特點，編制崗位安全操作規程，并發放到相關崗位。5.4.3現場查看未在崗位粘貼應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。5.5.1查看培訓記錄臺賬記錄不及時企業應對生產設備設施進行規范化管理，保證其安全運行。5.6.2.1查看現場設備點檢不及時企業應根據3、安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。5.8.2.2查看資料、現場隱患排查不夠全面，留有死角企業應組織生產安全事故應急演練，并對演練效果進行評估。根據評估結果，修訂、完善應急預案，改進應急管理工作。5.11.4查看資料、現場詢問記錄不及時審核員： 日期：xx.1.14不符合報告 :5.13.2-3-1受審核部門安管部審核日期xx.1.1314不合格事實審核依據不符合標準條款1、未及時記錄公司適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求的培訓記錄企業安全生產標準化基本規范5.4.1.32、未將安全操作規程粘貼到相關崗位同上5.4.33、安4、全教育培訓記錄對培訓效果未評估同上5.5.14、隱患排查(綜合性、節假日前、季節性)只對灌裝車間進行排查，沒有涉及到辦公室、倉庫等部位同上5.8.2.25、組織生產安全事故應急演練，沒有及時做好記錄同上5.11.4不合格類別： 體系性； 實施性； 效果性審核組成員受審核部門負責人不符合報告 :5.13.2-3-2 受審核部門車間審核日期xx.1.1213不合格事實審核依據不符合標準條款1、設備點檢記錄不及時企業安全生產標準化基本規范5.6.2.1不合格類別： 體系性； 實施性； 效果性審核組成員受審核部門負責人糾正措施通知單 :5.13.2-4-1受審核部門安管部審核日期xx.1.13-14通5、知事項：1、未及時記錄公司適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求的培訓記錄。2、未將安全操作規程粘貼到相關崗位。3、安全教育培訓記錄對培訓效果未評估。4、隱患排查(綜合性、節假日前、季節性)只對灌裝車間進行排查，沒有涉及到辦公室、倉庫等部位。5、組織生產安全事故應急演練，沒有及時做好記錄原因分析：1、對安全培訓記錄的維護不重視，因一些瑣碎沒有及時填寫。2、安全操作規程已發至崗位，但沒有及時制作粘貼的宣傳牌在相關崗位上張貼。3、安全培訓記錄的培訓效果沒有及時進行評估。4、隱患排查留有死角，認為辦公室、倉庫等處危險性較小，沒有進行普查。5、應急演練后因瑣事沒有及時做好記錄。 責任部門負責人：郭6、明修 日期：xx.1.18糾正措施計劃：1、補充填寫培訓記錄；2、制作安全操作規程宣傳牌粘貼到相關崗位；3、對員工進行培訓后及時進行記錄；4、補充安全教育效果的評估，填寫到安全教育記錄中。 5、補充填寫應急演練記錄。批準：郭明修 責任部門負責人：郭明修 日期：xx.1.18糾正措施實施情況：1、已對培訓記錄進行了補充填寫。2、已將安全操作規程宣傳牌粘貼到了相關崗位。3、已對部分培訓記錄未做效果評估的進行了補充填寫。4、隱患排查必須對公司的全部場所和人員進行。5、對應急演練的記錄進行了補充記錄。 部門負責人：郭明修 日期：xx.1.25糾正措施驗證： 經驗證均已按糾正措施進行了整改，效果良好。 7、驗證人： 日期：xx.1.25糾正措施通知單 :5.13.2-4-2受審核部門車間審核日期xx.1.12-13通知事項：設備點檢記錄不及時。原因分析：由于設備操作人員對設備點檢不重視，對設備點檢的重要性不了解，所以每天對設備點檢后沒有及時填寫登記表。 責任部門負責人： 日期：xx.1.18糾正措施計劃：對員工進行設備點檢的內容、方法以及設備點檢能給安全生產管理帶來的好處，設備點檢也是生產作業現場安全生產管理的一個組成部分等內容的教育培訓，并加強監督檢查，發現不及時填寫設備點檢記錄的立即進行糾正，與安全獎懲掛鉤。批準： 責任部門負責人： 日期：xx.1.18糾正措施實施情況：1、已按糾正措施計劃8、對員工進行了培訓。2、采取定期和不定期的對設備點檢記錄進行監督檢查，凡是安全管理人員只要到達作業現場就要堅持設備點檢的記錄情況。 部門負責人： 日期：xx.1.23糾正措施驗證： 經驗證均已按糾正措施進行了整改，效果良好。 驗證人： 日期：xx.1.24安全標準化自評報告:5.13.2-5-1 一、評審目的： 為評價安全標準化管理體系的適宜性、充分性、有效性，對安全管理體系實施持續改進。二、評審時間：xx年1月12日至xx年1月14日 三、評審會議地點：辦公室四、參加人員： 五、評審會議綜述：會議由周宗偉常務經理主持：根據AQ/T 企業安全生產標準化基本規范要求，企業建立了安全標準化管理體系，9、運行了8個月，并初步見到了實效。根據規范要求，企業成立安全標準化自評小組，由 總經理任組長，有關部門負責人及安全管理人員為成員。 自評小組嚴格對照安全標準化考評驗收標準要求，對企業安全生產現狀及安全管理進行自評打分。自評人員對生產現場，重點檢查各項安全管理制度和操作規程的制定和執行情況，對作業現場安全設施、消防設施配置維護保養情況和庫房進行檢查，自評小組還查閱了大量的安全記錄臺帳、檔案等；對企業安全生產方針、安全目標、崗位安全職責、各種自我防護知識的掌握情況進行了自查，現場演示了消防器材的使用和各種防護用品佩戴使用等內容。通過自評得分 分、缺項分 分，經計算實際得分為 分。存在 項不符合項（詳10、見考評匯總表）。企業根據自評結果對不符合項制定了改進方案，將在今后的企業標準化運行中持續改進。安全標準化自評報告:5.13.2-5-2六、評審會議結論：自企業安全生產實施標準化管理以來，我企業在上級安全主管部門的幫助指導下，按照AQ/T 企業安全生產標準化基本規范要求，不斷完善企業各項安全生產工作。建立健全了企業安全管理組織機構，明確職責；完善了各項安全規章制度并得以落實；建立了各種管理臺賬，記錄完整；安全設施、安全標志設置齊全、可靠；安全檢查持續、有序，隱患排查治理及時、有效；強化安全教育培訓，提高了從業人員安全意識；加強企業應急管理，及時評估、完善企業生產事故應急預案，現場應急處置方案落實11、到人，定期進行演練，提高了企業的應急處置能力。積極開展企業安全文化建設活動，全面提升企業從業人員安全素質。總之，通過實施危化品安全標準化，企業各項安全工作顯著提高，整體上提高了企業的各項工作管理水平。基本達到規范要求。隨著安全標準化的進一步實施，企業應在職業危害安全管理、開展危險源辨識及風險評價等方面進一步加強，不斷完善企業安全工作。七、改進要求及措施：隨著安全標準化的進一步實施，公司應加強以下方面工作：1.及時組織從業人員學習、貫徹公司適用的法律法規、規范標準并做好記錄。2.制作安全操作規程宣傳牌粘貼到相關崗位。3.對員工進行培訓后及時進行對培訓的相關進行評估，并及時做好記錄。4.隱患排查必12、須對公司的全部場所和人員進行。5.對應急演練的記錄進行了補充記錄。6. 對員工進行設備點檢的內容、方法以及設備點檢能給安全生產管理帶來的好處，設備點檢也是生產作業現場安全生產管理的一個組成部分等內容的教育培訓，并加強監督檢查，發現不及時填寫設備點檢記錄的立即進行糾正，與安全獎懲掛鉤。7加強AQ/T 企業安全生產標準化基本規范標準條款學習，加強領導，進一步落實安全標準化運行機制，不斷完善公司安全工作。編制： 日期：xx.1.18 批準： 日期：xx.1.18 生產企業安全生產標準化考核評級標準:5.13.2-6考核要素考核內容應得分實得分扣分不符合項備注5.1 目標 （30分）（自評/考核得分313、0分）目標（30分）企業根據自身安全生產實際，制定總體和年度安全生產目標。1515按照所屬基層單位和部門在生產經營中的職能，制定安全生產指標，制定考核辦法。1515本項合計30305.2 組織機構和職責（40分） （自評/考核得分40分）5.2.1組織機構企業應按規定設置安全生產管理機構，配備安全生產管理人員。20205.2.2職責企業主要負責人應按照安全生產法律法規賦予的職責，全面負責安全生產工作，并履行安全生產義務。2020本項合計40405.3 安全生產投入（30分） （自評/考核得分30分）安全生產投入企業應建立安全生產投入保障制度，完善和改進安全生產條件，按規定提取安全費用，專項用于14、安全生產，并建立安全費用臺賬。3030本項合計30305.4法律法規和管理制度 （100分） （自評/考核得分97分）5.4.1法律法規、標準規范（15分）企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準規范。55企業各職能部門應及時識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規、標準規范，并跟蹤、掌握有關法律法規、標準規范的修訂情況，及時提供給企業內負責識別和獲取適用的安全生產法律法規的主管部門匯總。55企業應將適用的安全生產法律法規、標準規范及其他要求及時傳達給從業人員。3211企業應遵守安全生產法律法規、標15、準規范，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度，貫徹到各項工作中。225.4.2 規章制度(20分)企業應建立健全安全生產規章制度，并發放到相關工作崗位，規范從業人員的生產作業行為。安全生產規章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工管理，職業健康管理、防護用品管理，應急管理，事故管理等。 20205.4.3操作規程(20分)企業應根據生產特點，編制崗16、位安全操作規程，并發放到相關崗位。20101015.4.4 評估（15分）企業應每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查評估。15155.4.5修訂（15分）企業應根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。15155.4.6文件和檔案管理（15分）企業應嚴格執行文件和檔案管理制度，確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。55企業應建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。1010本17、項合計100891125.5教育培訓（100分） （自評/考核得分98分）5.5.1教育培訓管理（15）企業應確定安全教育培訓主管部門，按規定及崗位需要，定期識別安全教育培訓需求，制定、實施安全教育培訓計劃，提供相應的資源保證。應做好安全教育培訓記錄，建立安全教育培訓檔案，實施分級管理，并對培訓效果進行評估和改進。1510515.5.2安全生產管理人員教育培訓（25）企業的主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。法律法規要求必須對其安全生產知識和管理能力進行考核的，須經考核合格后方可任職。25255.5.3操作崗位人員教育培訓（40）企18、業應對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓，使其熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，并確認其能力符合崗位要求。未經安全教育培訓，或培訓考核不合格的從業人員，不得上崗作業。1515新入廠（礦）人員在上崗前必須經過廠（礦）、車間（工段、區、隊）、班組三級安全教育培訓。55在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓。55操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作。55從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。10105.5.4其他人員教育培訓（10）企業應對相關19、方的作業人員進行安全教育培訓。作業人員進入作業現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入現場前的安全教育培訓。55企業應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識的教育和告知。555.5.5安全文化建設（10）企業應通過安全文化建設，促進安全生產工作。55企業應采取多種形式的安全文化活動，引導全體從業人員的安全態度和安全行為，逐步形成為全體員工所認同、共同遵守、帶有本單位特點的安全價值觀，實現法律和政府監管要求之上的安全自我約束，保障企業安全生產水平持續提高。55本項合計10095515.6生產設備設施（100分） （自評/考核得分80分）5.6.1生產設備設施建設（3020、）企業建設項目的所有設備設施應符合有關法律法規、標準規范要求；安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。100101企業應按規定對項目建議書、可行性研究、初步設計、總體開工方案、開工前安全條件確認和竣工驗收等階段進行規范管理。100101生產設備設施變更應執行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進行隱患控制。10105.6.2設備設施運行管理（50）企業應對生產設備設施進行規范化管理，保證其安全運行。10731企業應有專人負責管理各種安全設備設施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設備設施應制定檢維修計劃。2010設備設施檢維修前應制定方案。檢維修方案應包含作業21、行為分析和控制措施。檢維修過程中應執行隱患控制措施并進行監督檢查。1010安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原。10105.6.3新設備設施驗收及舊設備拆除、報廢（20）設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應符合有關法律法規、標準規范的要求。1010企業應執行生產設備設施到貨驗收和報廢管理制度，應使用質量合格、設計符合要求的生產設備設施。55拆除的生產設備設施應按規定進行處置。拆除的生產設備設施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應急措施，并嚴格按規定組織實施。55本項合計100772335.7作業安22、全（180分） （自評/考核得分176分）5.7.1生產現場管理和生產過程控制（50）企業應加強生產現場安全管理和生產過程的控制。對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業環境等存在的隱患，應進行分析和控制。對動火作業、受限空間內作業、臨時用電作業、高處作業等危險性較高的作業活動實施作業許可管理，嚴格履行審批手續。作業許可證應包含危害因素分析和安全措施等內容。3030企業進行爆破、吊裝等危險作業時，應當安排專人進行現場安全管理，確保安全規程的遵守和安全措施的落實。20205.7.2作業行為管理（60）企業應加強生產作業行為的安全管理。對作業行為隱患、設備設施使用隱患、工藝技術隱患等進行分析，23、采取控制措施。60605.7.3警示標志（30）企業應根據作業場所的實際情況，按照GB2894及企業內部規定，在有較大危險因素的作業場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等。2020企業應在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志，在檢維修現場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。10105.7.4相關方管理（20）企業應執行承包商、供應商等相關方管理制度，對其資格預審、選擇、服務前準備、作業過程、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理。55企業應建立合格相關方的名錄和檔案，根據服務作業行為定期識別服務行24、為風險，并采取行之有效的控制措施。55企業應對進入同一作業區的相關方進行統一安全管理。55不得將項目委托給不具備相應資質或條件的相關方。企業和相關方的項目協議應明確。55規定雙方的安全生產責任和義務。555.7.5變更（20）企業應執行變更管理制度，對機構、人員、工藝、技術、設備設施、作業過程及環境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制。變更的實施應履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產生的隱患進行分析和控制。2020合計1801805.8 隱患排查和治理（120分） （自評/考核得分110分）5.8.1隱患排查（40）企業應組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔25、，及時采取有效的治理措施。1010法律法規、標準規范發生變更或有新的公布，以及企業操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查。2020隱患排查前應制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法。排查方案應依據：有關安全生產法律、法規要求；設計規范、管理標準、技術標準；企業的安全生產目標等。10105.8.2排查范圍與方法（20）企業隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動。1010企業應根據安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假26、日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。105515.8.3隱患治理（40）企業應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。1010隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。1010隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。1010治理完成后，應對治理情況進行驗證和效果評估。10105.8.4預測預警（20）企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產預測預警技術，建立體現企業安全生產狀況及發展趨勢的預警指數系統。20201本項合計1201155127、5.9重大危險源監控（60分） （自評/考核得分20分、缺項40分）5.9.1辨識與評估(20分)企業應依據有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。20205.9.2登記建檔與備案（10）企業應當對確認的重大危險源及時登記建檔，并按規定備案。100缺項5.9.3監控與管理（30）企業應建立健全重大危險源安全管理制度，制定重大危險源安全管理技術措施。300缺項合計60205.10職業健康（60分） （自評/考核得分48分、缺項10分）5.10.1職業健康管理（20）企業應按照法律法規、標準規范的要求，為從業人員提供符合職業健康要求的工作環境和條件，配備與職業健康保護相適應的28、設施、工具。 55企業應定期對作業場所職業危害進行檢測，在檢測點設置標識牌予以告知，并將檢測結果存入職業健康檔案。50缺項對可能發生急性職業危害的有毒、有害工作場所，應設置報警裝置，制定應急預案，配置現場急救用品、設備，設置應急撤離通道和必要的泄險區。50缺項各種防護器具應定點存放在安全、便于取用的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護。33企業應對現場急救用品、設備和防護用品進行經常性的檢維修，定期檢測其性能，確保其處于正常狀態。225.10.2職業危害告知和警示（20）企業與從業人員訂立勞動合同時，應將工作過程中可能產生的職業危害及其后果和防護措施如實告知從業人員，并在勞動合同中寫明。5529、企業應采用有效的方式對從業人員及相關方進行宣傳，使其了解生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施，降低或消除危害后果。55對存在嚴重職業危害的作業崗位，應按照GBZ158要求設置警示標識和警示說明。警示說明應載明職業危害的種類、后果、預防和應急救治措施。10105.10.3職業危害申報（20）企業應按規定，及時、如實向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害因素，并依法接受其監督。2020本項合計60505.11應急救援（60分） （自評/考核得分50分、缺項10分）5.11.1應急機構和隊伍（10）企業應按規定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作。55企業應建立與本單位安30、全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍，或指定專兼職應急救援人員，并組織訓練；無需建立應急救援隊伍的，可與附近具備專業資質的應急救援隊伍簽訂服務協議。555.11.2應急預案（20）企業應按規定制定生產安全事故應急預案，并針對重點作業崗位制定應急處置方案或措施，形成安全生產應急預案體系。1010應急預案應根據有關規定報當地主管部門備案，并通報有關應急協作單位。55應急預案應定期評審，并根據評審結果或實際情況的變化進行修訂和完善。555.11.3應急設施、裝備、物資（10）企業應按規定建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并進行經常性的檢查、維護、保養，確保其完好、可靠。10105.11.4應31、急演練（10）企業應組織生產安全事故應急演練，并對演練效果進行評估。根據評估結果，修訂、完善應急預案，改進應急管理工作。105515.11.5事故救援（10）企業發生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救援。100缺項本項合計6045515.12事故報告、調查和處理（70分） （自評/考核得分20分、缺項50分）5.12.1事故報告（30）企業發生事故后，應按規定及時向上級單位、政府有關部門報告，并妥善保護事故現場及有關證據。必要時向相關單位和人員通報。300缺項5.12.2事故調查和處理（40）企業發生事故后，應按規定成立事故調查組，明確其職責與權限，進行事故調查或配合上級部門的事故32、調查。200缺項事故調查應查明事故發生的時間、經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失等。1010事故調查組應根據有關證據、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責任，提出整改措施和處理建議，編制事故調查報告。1010本項合計70205.13績效評定和持續改進（50分） （自評/考核得分45分、缺項5分）5.13.1績效評定(25)企業應每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。1515企業主要負責人應對績效評定工作全面負責。評定工作應形成正式文件，并將結果向所有部門、所屬單位和從業人員通報，作為年33、度考評的重要依據。55企業發生死亡事故后應重新進行評定。50缺項5.13.2持續改進(25)企業應根據安全生產標準化的評定結果和安全生產預警指數系統所反映的趨勢，對安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等進行修改完善，持續改進，不斷提高安全績效。2525本項合計5045合計1000缺項115綜合自評結果評 級 要 素應得分實際得分扣分不符合項缺項分值1.目標30300002.組織機構與職責40400003、安全生產投入30300004.法律法規和管理制度1008911205. 教育培訓100955106.生產設備設施1007723307. 作業安全1801800008. 隱患排查和治理1201155109.重大危險源監控6020004010.職業健康6050001011.應急預案6045511012.事故報告、調查和處理7020005013.績效評定和持續改進5045007合計1000836498115實際得分計算：836 (1000-115)1000 = 944.63