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1、附件1（一）非煤礦山安全生產專項檢查安全基礎管理情況檢查表企業名稱： 檢查時間： 年 月 日 檢查人員： 被檢查單位負責人： 序號檢查內容檢查情況1各類證照是否齊全有效。2是否按批準的設計方案進行生產、建設；31.是否依法依規履行復產復工驗收程序；2.是否貫徹落實“五落實五到位”要求。41. 各項安全生產責任制、規章制度、操作規程是否健全；2. 安全生產責任制、規章制度、操作規程是否切合實際。51.應急救援預案是否完善；2.應急救援預案是否定期演練；3.應急救援預案是否在屬地安全監管部門備案。6是否依法建立安全管理機構，是否足額配備專職安全管理人員和技術人員。71.主要負責人、安全管理人員、特2、種作業人員是否按規定考核合格;2.從業人員培訓是否符合規定。81.是否落實青海省安全生產事故隱患排查治理實施辦法；2.是否建立隱患排查治理制度；3.隱患排查治理臺賬是否完善。9外包工程管理是否規范，承包單位安全生產許可證等資質文件是否符合要求。10安全生產風險公告是否落實到位。111.是否建立并落實基礎班組崗前安全警示教育；2.是否建立崗位安全風險提示卡制度；3.是否建立崗位安全操作描述確認制度。12是否建立領導帶班下井制度、領導24小時值班制度和事故信息報告制度并有效落實，是否在采場或井口公示“十條規定”。13是否建立應急救援組織或者簽訂救護協議；生產經營規模較小的礦山是否指定兼職應急救援人3、員。14是否存在超期建設、以探（建）代采等非法違法行為。附件2（二）淘汰落后工藝與設備安全生產專項檢查表企業名稱： 檢查時間： 年 月 日 檢查人員： 被檢查單位負責人： 序號檢查內容檢查情況（1）金屬非金屬地下礦山禁止使用設備和工藝1非定型豎井罐籠21.2米以下（不含1.2米）用于升降人員的提升絞車3KJ型礦井提升機4JKA型礦井提升機5XKT型礦井提升機6JTK型礦用提升絞車不可用于主提升7帶式制動礦用提升絞車8單電機驅動、司機室周邊敞開式的3噸及以下直流架線礦用電機車9油斷路器10非阻燃電纜（含強、弱電）11非阻燃風筒12非阻燃輸送帶13非礦用局部通風機14主要井巷木支護15火雷管、導火4、索16ZH15隔絕式化學氧自救器17一氧化碳過濾式自救器18空場法采礦（無底柱采礦法）采場內人工裝運作業19橫撐支柱采礦法20集中鏟裝作業時人工裝卸礦巖21未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業22主要無軌運輸巷道采用人力或畜力運輸礦巖23專門用于運輸人員、炸藥、油料的無軌膠輪車使用的干式制動器24TKD型提升機電控裝置及使用繼電器結構原理的提升機電控裝置（2）金屬非金屬露天礦山禁止使用設備和工藝1擴壺爆破2掏底崩落、掏挖開采、不分層的“一面墻”開采3使用爆破方式對大塊礦巖進行二次破碎4無穩壓裝置的中深孔鑿巖設備5集中鏟裝作業時人工裝卸礦巖6未安裝捕塵裝置的干式鑿巖作業7露天采場采用人力或畜力運輸礦巖附5、件3（三）金屬非金屬地下礦山安全生產專項檢查表企業名稱： 檢查時間： 年 月 日 檢查人員： 被檢查單位負責人： 序號檢查內容檢查情況（1）金屬非金屬地下礦山通用檢查項目1是否按規定設置安全出口并保持暢通。21. 是否建立并形成完善的機械通風系統；2. 機械通風系統是否能實現反風并進行每年至少1次反風實驗；3. 主要通風系統運行維護記錄是否完整；4. 獨頭采掘工作面局部通風管理是否安全可靠。3單班井下作業人數在30人及以上的礦山，是否建立人員定位系統和監測監控系統。41. 是否配備的自救器和便攜式氣體檢測報警儀；2. 自救器和便攜式氣體檢測報警儀是否符合規定；3. 是否按規定進行風質、風量及有6、毒有害氣體檢測。5是否及時填繪與實際相符的礦山采掘工程圖、井上井下對照圖、通風系統圖、井下避災線路圖等圖紙。6井下防治水患、防中毒窒息、防礦井坍塌、防火災等安全措施是否落實到位。7是否使用國家明令淘汰和未經檢測檢驗合格的設備、材料。8井下使用動力線、照明線、帶式輸送機、風筒等設備設施是否具備阻燃特性。91. 乘載人員的提升罐籠（平衡用鋼絲繩和摩擦式提升機的提升用鋼絲繩除外）和斜井人車的鋼絲繩，是否每半年檢驗一次；2. 提升系統是否每年檢測一次；3. 檢測報告是否報送當地安全監管部門。10 提升礦車的斜井是否設置常閉式防跑車裝置，并保持完好；111. 是否制定并嚴格落實井下動火作業工作票制度；27、. 井下動火作業安全監護是否落實到位；3. 是否執行井下禁止吸煙的規定。12礦山安全監測監控系統是否完善，監測監控設施是否正常運行。13是否落實爆破器材庫和爆破作業安全管理。14是否在未設計批準區域組織生產、建設。15廢棄的井巷、硐室、采場和盲巷是否按要求采取封閉或封堵措施，未經批準嚴禁人員進入。更多免費課件，關注公眾號：生產安全管理網。16排土場排洪、排水及攔擋設施、排土作業是否符合設計和規程規定。（2）金屬非金屬地下礦山采空區專項檢查項目1礦區范圍內采空區各類資料是否齊全，是否清楚以下基本情況：1. 地質（工程地質、水文地質）情況；2. 分布位置（平面拐點座標、空區頂底板高程）；3. 空頂8、面積、空區體積、礦柱尺寸；4. 形成時間、空區積水；5. 及頂板冒落、地表塌陷等地壓活動。2是否繪制采空區現狀圖、井上井下對照圖、采掘工程平面圖等圖紙。3對大面積采空區是否編制治理方案和應急預案。1. 落實治理措施情況；2. 落實治理資金情況；3. 是否確定完成時限并按時完成治理。4是否存在開采保安礦柱等違規行為。5工程地質復雜、有嚴重地壓活動，以及開采深度超過300米的礦山是否建立并嚴格執行采空區監測預報制度和定期巡查制度。6采空區地表塌陷范圍內是否設置了生產、生活設施。7是否在塌陷影響范圍外設置了圍欄和警示牌。備注：企業根據采空區治理現狀編制采空區治理情況匯報材料，并上報省安全監管局。附件9、4（四）金屬非金屬露天礦山安全生產專項檢查表企業名稱： 檢查時間： 年 月 日 檢查人員： 被檢查單位負責人： 序號檢查內容檢查情況11. 是否按設計遵循自上而下分臺階（層）開采；2. 是否采用掏底崩落、掏挖開采、不分層的一面墻開采。21. 是否按要求采用中深孔爆破；2. 臺階高度是否不超過20m。31. 是否實行機械鏟裝；2. 是否采用機械二次破碎作業；3. 是否按規范設置擋車器并確保完好有效。41. 邊坡、排土場等安全管理措施是否落實到位；2. 階段高度、平臺寬度、邊坡角及防排水系統等是否滿足設計要求。5采用平硐運輸時是否參照地下礦山安全生產標準對平硐進行管理。6是否及時填繪與實際相符的礦10、山總布置圖、采剝工程現狀圖等圖紙。7存在斷層、山體垮塌等地質災害的礦區是否采取相應安全技術措施。81. 邊坡高度200米以上的露天礦山高陡邊坡是否建立在線監測;2. 邊坡高度200米以上是否做到每3年對邊坡進行1次穩定性專項分析。9爆破警戒范圍內是否存在未搬遷的民房和重要設施。附件5（五）尾礦庫安全生產專項檢查表企業名稱： 檢查時間： 年 月 日 檢查人員： 被檢查單位負責人： 序號檢查內容檢查情況11. 是否按設計放礦、筑壩;2. 壩體坡比、壩高、安全超高、干灘長度、浸潤線埋深是否符合設計要求。21. 排洪構筑物是否出現堵塞、坍塌;2. 排滲設施運行是否正常。3壩體是否存在管涌、裂縫、變形、11、位移、坍塌、沼澤化、浸潤線逸出等現象。41. 四等及以上尾礦庫是否已建立在線監測系統；2. 在線監測系統是否正常運行；3. 系統操作人員是否熟悉操作流程；4. 是否做到每3年進行1次安全現狀評價。5否對位移、滲流、干灘、庫水位、降水量等進行人工監測，并記錄歸檔。6汛期是否嚴格落實24小時值班值守和24小時專人巡查，并記錄歸檔。71. 企業與地方是否建立應急聯動機制；2. 應急裝備和物資及應急演練是否到位。8是否按設計及時閉庫，是否落實閉庫和回采安全管理措施。附件6（六）石油天然氣開采安全生產專項檢查表企業名稱： 檢查時間： 年 月 日 檢查人員： 被檢查單位負責人： 序號檢查內容檢查情況11.12、 是否嚴格執行鉆井地質設計和工程設計；2. 是否做到嚴禁在含硫地層和高產高壓地層使用氣相欠平衡鉆井技術；3. 是否做到同一區塊的開發井在穿越已采氣層時應慎用氣相欠平衡鉆井技術。21. 是否按設計配備井控裝置；2. 是否落實防井噴失控和防硫化氫中毒措施；3. 是否落實放噴點火裝置現場下達點火負責人的責任。31. 站場周邊安全宣傳告知是否到位；2. 應急管理及演練等相關工作是否到位。4是否做到嚴格外包工程安全管理；嚴禁不具備相應裝備及技術的私營企業從事高含硫氣井相關技術服務。更多免費課件，關注公眾號：生產安全管理網。5從事石油天然氣技術服務的企業是否取得非煤礦山安全生產許可證。附件7（七）地質勘探13、企業安全生產專項檢查表企業名稱： 檢查時間： 年 月 日 檢查人員： 被檢查單位負責人： 序號檢查內容檢查情況1從事地質勘探作業的單位是否具備相應地質勘查資質并履行屬地備案制度；2涉及坑探施工的地質勘探項目:1. 是否編制坑探施工技術方案及安全專篇2. 其安全專篇是否報經安全監管部門審查同意。3是否存在“邊探邊采”、“以采代探”行為。41. 坑探工程的坑道通風管理系統是否完善；2. 是否按規定進行風質、風量及有毒有害氣體檢測。5野外施工及地面工業場所安全防范措施是否落實到位。附件8（八）采掘施工企業安全生產專項檢查表企業名稱： 檢查時間： 年 月 日 檢查人員： 被檢查單位負責人： 序號檢查內容檢查情況1是否依法取得非煤礦山安全生產許可證和相應等級的施工資質，并在資質許可范圍內承包工程。2是否取得安全生產許可證。3是否落實屬地備案手續。4項目部負責人、安全管理人員、特種作業人員、是否按規定考核合格。5是否按規定配備與工程施工作業相適應的專職工程技術人員，并落實項目部具備初中以上文化程度的從業人員比例不低于50%的要求。6是否存在非法轉包或以轉讓、出租、出借資質證書等方式允許他人以本單位的名義承攬工程的行為。附件9非煤礦山安全生產專項檢查情況匯總表填報單位：（蓋章） 填報人： 填報時間： 年 月 日序號企業名稱存在的主要問題和隱患整改措施整改時限整改資金檢查單位責任人執法措施