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1、全行業通用隱患排查治理手冊事故隱患排查治理專業技術隊伍清單姓名所在部門或機構學歷或專業資質技術專業組內職務 安全檢查表檢查范圍： 時間:序號檢查內容檢 查 標 準檢查方法檢查結果一、綜合大檢查01生產運行安全生產運行正常現場檢查02生產現場營業場所內外應保持整齊、清潔、通道平坦、暢通現場檢查03作業區的場地應整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴重油污現象現場檢查04設備保養責任落實到人現場檢查05生產現場無違章停放車輛現場檢查06機泵油封無溢油現場檢查07安全標志牌整潔完好現場檢查08動火嚴格執行動火制度現場檢查，檢查作業票09進入容器內作業,按規定辦理手續現場檢查，檢查作業票10設備修理懸掛警示標志2、并落實安全措施現場檢查11設備管道應無裂紋和滲漏，管道應保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現象現場檢查12管道上的閥門應啟閉靈活，關閉嚴密不漏現場檢查13貨物、器具、運輸工具等堆放規范,不得侵占車行通道和人行通道及消防通道現場檢查14營業場所地面的油污及垃圾應及時清理現場檢查15工藝紀律操作記錄準時、準確、字體工整查操作記錄16控制點在規定范圍現場檢查17崗位嚴格執行安全操作規程現場檢查18環境、職業安全衛生賣場、辦公場所包括設備間、操作室整潔干凈現場檢查19防毒面具、個人防護用品完好現場檢查20員工按要求穿戴勞保用品現場檢查21專用防護用品、用具無亂用現場檢查22安全管理新入廠人員未經三級3、安全教育或考試不合格者，不準參加生產或單獨操作檢查安全教育記錄及安全考試成績23員工正確著裝；上班前不準飲酒現場檢查24保證安全防護、信號保險裝置齊全、靈敏、可靠，保持設備潤滑及通風良好現場檢查25使用設備前，有進行安全檢查現場檢查26生產現場無吸煙及煙蒂現場檢查27無存在隱瞞事故實情現場檢查28污水排放是否正常,是否有外溢現象現場檢查29上班時無睡崗、串崗、脫崗現象現場檢查30無班前、班上飲酒現場檢查31嚴禁從行駛中的機動車輛中爬上、跳下，拋卸物品；營業場所內不準騎自行車現場檢查32嚴禁任何人攀登吊運中的物件以及在吊鉤下通過和停留現場檢查33檢查修理機械電氣設備時，必須掛停電警示牌，設人監護4、現場檢查34對易燃、易爆和腐蝕等物品，必須分類妥善存放，并設專人嚴格管理現場檢查35各種消防器材、工具應按消防規范設置齊全，不準隨便動用。安放地點周圍不得堆放其它物品現場檢查36用電安全使用的各種電源線的線徑、絕緣應滿足用電負荷要求現場檢查37電源線的固定方式（含線間距）應符合規定現場檢查38電源接線（含用色、固定方法、接地、接零等）應符合規范要求現場檢查39各種照明（含臨時照明）設置應滿足作業要求現場檢查40電源插座、插頭應符合安全用電規范現場檢查41設備信號、指示燈、儀表應完好有效現場檢查42機械安全設備防護罩是否齊全，可靠現場檢查43各種運動裝置是否運行正常（異常噪聲、振動，漏油，銷、鏈5、條、鏈輪、皮帶輪等固定合理）現場檢查44各種傳送帶是否有撕裂、跑偏現象,張緊合理現場檢查45機械制動裝置是否靈敏可靠現場檢查46登高作業安全高空作業必須扎好安全帶，戴好安全帽，不準穿硬底鞋，嚴禁在高空投擲工具、材料現場檢查47凡高處作業、帶電作業、禁火區域動火必須經有關部門審批方可進行現場檢查48在使用登高設施設備時是否有監護現場檢查49消防通道及器材營業場所大門開啟方便、靈活、上班無上鎖、卡死現象現場檢查50營業場所各通道無堵塞現象現場檢查51營業場所通道物料堆放無超過標志線現場檢查52消防栓、滅火器無被堵現象現場檢查53滅火器處于固定位置，無亂拿亂放現象現場檢查54危險化學品使用、儲存場所6、安全化學品使用、儲存場所通風換氣良好現場檢查55化學品避免陽光照射、風吹雨淋現場檢查56化學品儲存場所有放置滅火器現場檢查57倉庫清潔整齊，地面無零碎、散落的商品和雜物，多余墊木架集中存放指定位置現場檢查二電氣專業檢查1綜合管理所有的電氣設備應接地、接零，符合要求。2電氣裝置帶電部分有無裸露3開關、插座、接觸器等有無因接觸不良而發熱或變色4保險絲有無以鐵絲等物品替代5電壓互感器、交流接觸器有無噪聲、放電聲、煙味或臭味等異常情況6不亂拉、亂接臨時線、臨時燈，生產需要應辦理臨時用電申請手續，定期檢查，過期拆除7電氣設施周圍配備相應消防器材，衛生整潔，不超期，鉛封齊全8電氣設備上的標示牌、遮欄齊全、7、完好9電氣管理制度嚴格執行電氣管理安全責任制10電氣設備檢修必須嚴格執行停、送電制度11配電室管理變配電室內整齊、衛生、不得存放食物、雜物12與變配電室相通的電纜溝、電纜隧道等處有防止雨水、地下水滲入和防止小動物進入的措施、并用非可燃性材料作為電纜溝的蓋板13變壓器室應通風良好，保證任何季節安全運行14變壓器外殼無滲、漏油，接地線完好15防雷和接地應保持保護完好16防爆電氣管理電氣設備組別和級別符合場所內爆炸性混合物的要求，銘牌清晰；標明使用設備的名稱、序號17電氣設備和線路的布置符合爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范要求18危險、爆炸場所內線路額定電壓必須不低于網路的額定電壓；嚴禁絕緣導線明8、敷，采用鋼管配線工程19其他三消防專業檢查1干粉滅火器配置到位，齊全、有效、合理現場檢查2滅火器應置于設定位置，無障礙物，擺放穩固，沒有埋壓，沒有挪作它用，責任人維護職責落實現場檢查3滅火器箱不得上鎖，滅火器應避免日光曝曬和強輻射熱現場檢查4滅火器筒體不應有銹蝕、變形現象，噴嘴不應有變形、開裂、損傷，噴射軟管應暢通、不應有變形和損傷，滅火器壓力表的外表面不應變形、損傷，滅火器壓把、閥體等金屬件不應有嚴重損傷、變形、銹蝕，滅火器的橡膠、塑料件不應變形、變色、老化或斷裂外觀檢查5滅火器不應泄漏（通過稱量或用手去掂量），噴嘴無白色粉末，壓力表指針在綠色區，筒內干粉無結塊，搖動筒體無聲響。筒體完好，鉛9、封完好現場檢查6消防通道消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現場檢查7消防水源、消防栓供水通暢，水壓充足，消防栓閥門試開正常，消防水池水量充足，消防水帶完好，數量準確，無挪作他用現場檢查8消防沙消防沙數量充足，工具配置合理，嚴禁挪作他用現場檢查9消防標志設置到位，完好、有效現場檢查10記錄建立齊全，填寫規范、有效查記錄11其他四節假日檢查1節日 期間 工作 安排安全員是否安排加班值班安排2保安員是否安排加班值班安排3公司節日安全工作安排是否合理值班安排4要害崗位是否有防范措施、應急物資充分、有效現場檢查5暫時未整改完的安全隱患是否有保障措施現場檢查6是否進行值班和領導帶班安排7設施10、設備運行情況消防設備情況8空調設備運行情況9電梯運行情況10水、電動力供給11預防工作防火物資、措施是否到位12防盜物資、措施是否到位13防事故物資、措施是否到位14促銷活動準情況是否有促銷方案15人員疏散出口情況16服務人員出勤情況17備用電梯是否正常18應急預案是否可行19應急演練是否實施20場所環境廠區通道是否堵塞，有無障礙現場檢查21各類通道地面是否平暢，并符合人、車進出要求現場檢查22廠區各類電線、燈光是否正常23其他五季節性檢查春季1避雷設施有火災爆炸危險的化工裝置、露天設備、儲罐、電氣設施和建（構）筑物應設計避雷裝置。現場檢查2防雷設施是否經過了防雷檢測中心的檢測。現場檢查3防靜11、電設施存在靜電引爆危險的場所，所有屬靜電導體的物體必須接地。現場檢查4在生產現場使用靜電導體制作的操作工具，應予接地。5當用軟管輸送易燃液體時，應使用導電軟管或內附金屬絲、網的橡膠管，且在相接時注意靜電的導通性。現場檢查6在爆炸危險場所工作的人員，應穿防靜電(導電)鞋，以防人體帶電，地面也應配用導電地面。現場檢查7解凍的管道管道是否有跑、冒、滴、漏的現象。現場檢查8管道的色標是否脫落，滿足標準要求。現場檢查9管道是否有腐蝕現象。現場檢查10消防安全設備設施滅火器、消火栓等消防設施是否完好現場檢查11安全防護、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設備潤滑及通風良好現場檢查12消防車通道、安全疏12、散通道、安全出口布置合理、通暢現場檢查和 檢測報告13異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現場檢查14其他六季節性檢查-夏季1作業現場應配備充足的防暑降溫物資現場檢查2盡量避開高溫時段高強度作業現場檢查3加強生產現場的通風、降溫工作現場檢查4進入作業現場的車輛是否裝有防火罩現場檢查5作業現場有無明火作業，作業是否附合規范，有無違規行為現場檢查6露天作業人員應使用寬邊草帽或斗笠現場檢查7消防安全設備設施滅火器、消火栓等消防設施是否完好現場檢查8安全防護、信號保險裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設備潤滑及通風良好現場檢查9消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現場檢查10布局合理，供水通13、暢，水壓充足，消防泵電源切換正常、消防栓閥門試開正常，消防水池水量充足現場檢查11各種防雷裝置是否完好現場檢查和 檢測報告12異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現場檢查13其他七季節性檢查秋、冬季1室外管線、閥門等防凍措施是否實施，保溫設施是否齊全有效現場檢查2房屋是否滲漏，門窗是否完好現場檢查3運行及停運機組、設備或系統防凍防寒措施是否齊全并落實。做好換季保養，使用適合冬季氣候特點的柴油、潤滑油和冷卻液現場檢查4車輛車輛防火措施到位，保溫系統有效現場檢查5消防組織、規章制度與消防安全責任制組織、制度是否健全；消防安全責任制是否落實到個人查制度、查臺帳6消防器材完好、充足、定期試驗(包括消14、防用水系統是完好)，存放地點是合適,周圍是否有其它物品遮擋現場檢查7易燃易爆物品管理情況是否嚴格管理，存放場所符合要求并標識現場檢查8值班室、庫房、生產崗位防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關等整齊無老化，無亂接、亂拉臨時線路現象現場檢查9購物中心各場所地面、工作面清潔干凈，無積冰現場檢查10員工宿舍嚴禁使用電爐子(或煤氣灶)做飯現場檢查11特殊工種持證與勞保護具人員勞保護具齊全，持證上崗現場檢查12異常情況處理有無異常情況，處理是否得當現場檢查八日常檢查表1可能導致傷害的作業環境安全警示標志設置2旋轉設備裸露部分防護措施3電力線路、接地保護4臨時用電措施5消防設施6高空作業7可能導致傷害的行為15、不按規程進行操作8為正確佩戴（或未佩戴）勞動防護用品9酒后上崗10擅自脫崗11禁止煙火處吸煙12特種作業無作業票13車輛超速行駛14不安全的設備、設施與工具設備帶病作業15鍋爐、壓力容器無產品合格證、年度檢驗證、使用登記證16設備無緊急制動17電動作業工具未檢測或檢測不合格使用18建（構）筑物出現明顯裂縫未維護（或加固）19地基、基礎放生沉陷未采取措施20起重設備吊索具未檢驗而使用21運輸車輛制動失靈22糾正和預防行動的效力未按要求糾正23未按要求執行糾正行動24其他檢查的意見及建議：檢查人員簽字：現場檢查隱患治理驗證和效果評估隱患名稱評估分級受控部門驗證時間時限：規定完成時間 實際完成時間 經費物資：批準 實際使用 與隱患治理方案的符合情況：隱患治理后是否安全生產要求（效果評估）：備注： 審批： 日期： 驗證： 日期：隱患排查治理整改通知單 填報單位（章） 填報時間： 年 月 日序號隱患名稱存在場所及表現形式評估分級治理措施預訂完成時間責任人0102030405報送人： 審核人： 填報人：隱患排查治理清單序號隱患內容隱患登記采取措施實施人所屬部門資金投入完成情況完成時間驗收人 年度安全生產風險月分析表 月份地點系統運行狀況風險分析備注123456負責人： 分析人： 日期：