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1、安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制管理手冊,目錄,（1）雙重預防機制建設方案（2）風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制創建流程（3）雙重預防體系崗位責任制（4）雙重預防機制管理制度（5）風險管控信息清單（6）事故隱患排查清單,雙重預防機制建設方案,（一）啟動階段（啟動時間2020年03月21日）建立工作機構，成立領導小組，制定工作方案及相關制度，開展全員教育培訓。對包括主要負責人、管理人員、普通員工和外包單位管理人員在內的全體員工開展關于風險管理知識、風險辨識評估和雙重預防機制建設方法等內容的培訓，動員全體員工積極參與,雙重預防機制建設方案,（二）實施階段（本階段時間為2020年2、03月21日至2020年12月01日）1、全面開展工作，合理劃分風險單元，建立各級設備、設施清單和作業活動清單；2、全面辨識各單元的各類風險、確定風險等級、建立“風險管控信息臺賬（清單）”并制定切合企業實際的安全管控措施，確定各級管控人員；,雙重預防機制建設方案,3、依據“風險管控信息臺賬（清單）”制定“事故隱患排查清單”；4、繪制四色安全風險空間分布圖、制定風險管控措施、實施風險分級管控、開展風險告知和警示；5、依據各級“事故隱患排查清單”進行排查與治理，并建立“隱患治理信息臺賬”；6、持續改進(PDCA)。,雙重預防機制建設方案,（三）總結階段（本階段時間為 2020年12月01日至2023、0年12月20日）各部門要在2020年12月23日前，對“風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制”體系建設工作進行總結，并報到“風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制”體系建設領導小組辦公室下設的綜合辦公室。,風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制創建流程,雙重預防體系崗位責任制,總經理安全職責（1）建立、健全本單位安全生產責任制；（2）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；（4）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；,雙重預防體系崗位責任制,總經理安全職責（5）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告4、生產安全事故；（7）定期主持召開安全生產例會，聽取工作匯報，協調解決重大問題，形成會議紀要；,雙重預防體系崗位責任制,總經理安全職責（8）每季度至少組織一次安全生產全面檢查，研究分析安全生產存在的問題；（9）每年至少組織并參與一次生產安全事故應急救援演練；（10）發生生產安全事故時迅速組織搶救，做好善后處理工作，配合調查處理；,雙重預防體系崗位責任制,總經理安全職責（11）每年向職工大會或者職工代表大會報告安全生產工作和個人履行安全生產管理職責的情況；（12）為企業安全風險分級管控和隱患排查治理工作第一責任人，全面負責企業的雙重預防機制建設的領導工作。,雙重預防體系崗位責任制,綜合辦公室安全職5、責（1）綜合辦公室為“安全生產風險管控與隱患治理”體系建設工作管理部門。負責建立健全安全風險分級管控工作體系及工作制度，明確企業安全風險辨識程序、方法，組織各專業人員開展安全風險辨識評估分級，制定各類安全風險管控措施，監督檢查各部門、車間安全風險控制措施執行落實情況；負責建立健全隱患排查治理制度，定期組織開展隱患排查治理工作，并及時組織人員對隱患整改完成情況進行驗收銷號；負責建立健全“安全生產風險管控與隱患治理”體系建設相關管理制度，負責“安全生產風險管控與隱患治理”體系建設工作的推進、執行指導工作；,雙重預防體系崗位責任制,綜合辦公室安全職責（2）指導、督促各部門、車間開展“安全生產風險管控6、與隱患治理”體系工作；（3）組織相關人員對“安全生產風險管控與隱患治理”體系工作實施情況進行檢查、考核；（4）負責安全風險分布情況的公示公告工作，編制風險分布圖和制定風險公告欄，并在醒目位置進行公示；,雙重預防體系崗位責任制,綜合辦公室安全職責（5）每月參加總經理組織召開的重大安全風險管控措施和隱患排查治理工作會議；（6）審核各部門、車間系統風險清單對單檢查提交資料情況，確保對單檢查工作正常開展，提交資料準確，符合實際；（7）承辦上級部門和雙控工作領導組交辦的其他工作。,雙重預防體系崗位責任制,綜合辦公室安全職責（5）每月參加總經理組織召開的重大安全風險管控措施和隱患排查治理工作會議；（6）審7、核各部門、車間系統風險清單對單檢查提交資料情況，確保對單檢查工作正常開展，提交資料準確，符合實際；（7）承辦上級部門和雙控工作領導組交辦的其他工作。,雙重預防體系崗位責任制,各車間安全職責（1）參與開展年度安全風險辨識評估及專項安全風險辨識評估工作，并根據風險辨識評估成果，執行落實各項安全風險控制措施，并及時跟蹤管控措施管控效果，及時向有關部門提出改進意見，確保管轄區域內各類安全風險管控到位。（2）負責按照責任區域內安全風險清單，開展日常隱患排查治理工作，確保現場各類隱患整改治理到位。,雙重預防體系崗位責任制,各車間安全職責（3）按期完成上級監督管理部門及企業內部查出各類隱患整改工作。（4）參8、與每月總經理組織開展的重大安全風險控制措施執行落實情況及效果檢查分析會議、分管領導每旬組織召開的月度安全風險管控重點實施情況分析會議，提出合理化建議。（5）積極配合參與“安全生產風險管控與隱患治理”體系建設工作，有效推進本部門（車間）體系建設相關工作的執行落實。四、各級人員安全職責。,雙重預防體系崗位責任制,辦公室主任安全職責（1）在總經理的領導下，全面負責安全生產管理工作；（2）貫徹落實安全生產方針、政策、法律、法規。主持日常安全管理工作，并負責直接向總經理匯報安全生產體系的運行情況。針對安全生產中存在問題，及時主持研究、制定辦法，采取措施整改。具體落實安全生產目標考核和措施；（3）主持制定9、和完善安全規章制度、安全技術規程，隨時掌握安全生產動態，及時解決影響安全生產的重大隱患；（4）按照政府和行業主管部門下達的安全生產目標，制定安全生產目標計劃，并組織實施以確保計劃的完成；,雙重預防體系崗位責任制,辦公室主任安全職責（5）掌握所在單位安全生產狀況，協助和參與制定生產安全事故應急預案并指導督促落實；（6）負責安全生產宣傳教育和培訓工作，督促所在單位執行特種作業人員持證上崗制度和員工上崗前及輪崗前培訓教育制度；（7）指導和督促企業按國家規定為從業人員發放勞動防護用品，并監督教育從業人員按規定使用；（8）落實新、改、擴建項目的安全、職業安全衛生設施“三同時”；（9）落實安全生產“五同時10、”（在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作）。,雙重預防體系崗位責任制,辦公室主任安全職責（10）督促基層單位加強安全生產管理，組織安全生產大檢查，及時整改安全生產中存在的重大隱患，落實防護措施；（11）定期召開安全生產會議，研究安全生產工作，解決安全工作中存在的問題；（12）負責審查新建、改建、擴建項目的安全、職業衛生設施；（13）發生生產安全事故，要按照應急救援預案規定，立即趕赴現場處理，積極組織搶救，減少事故損失，做好善后工作，及時報告事故情況。按“四不放過”原則處理責任單位和責任人；,雙重預防體系崗位責任制,辦公室主任安全職責（15）協助總經11、理組織安全技術研究，推廣和采用先進的安全技術和安全防護裝置；（16）組織建立雙重預防機制，具體負責雙重預防機制工作的組織開展，并督促各部門開展“雙控”建設工作；（17）按照安全生產標準化要求，落實安全風險分級管控工作制度；（18）組織的企業的安全風險評估工作，編制年度安全風險辨識評估報告；參與專業風險專項辨識工作，建立企業重大安全風險清單；（19）負責企業重大安全風險管控措施，與其他相部門、車間配合，并將管控措施落實到位。,雙重預防體系崗位責任制,車間主任安全職責（1）在總經理的領導下，全面負責安全生產管理工作；（2）貫徹落實安全生產方針、政策、法律、法規。主持日常安全管理工作，并負責直接向總12、經理匯報安全生產體系的運行情況。針對安全生產中存在問題，及時主持研究、制定辦法，采取措施整改。具體落實安全生產目標考核和措施；（3）主持制定和完善安全規章制度、安全技術規程，隨時掌握安全生產動態，及時解決影響安全生產的重大隱患；（4）按照政府和行業主管部門下達的安全生產目標，制定安全生產目標計劃，并組織實施以確保計劃的完成；,雙重預防體系崗位責任制,車間主任安全職責（5）掌握所在單位安全生產狀況，協助和參與制定生產安全事故應急預案并指導督促落實；（6）負責安全生產宣傳教育和培訓工作，督促所在單位執行特種作業人員持證上崗制度和員工上崗前及輪崗前培訓教育制度；（7）指導和督促企業按國家規定為從業人13、員發放勞動防護用品，并監督教育從業人員按規定使用；（8）落實新、改、擴建項目的安全、職業安全衛生設施“三同時”；（9）落實安全生產“五同時”（在計劃、布置、檢查、總結、評比生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作）。,雙重預防體系崗位責任制,車間主任安全職責（10）督促基層單位加強安全生產管理，組織安全生產大檢查，及時整改安全生產中存在的重大隱患，落實防護措施；（11）定期召開安全生產會議，研究安全生產工作，解決安全工作中存在的問題；（12）負責審查新建、改建、擴建項目的安全、職業衛生設施；（13）發生生產安全事故，要按照應急救援預案規定，立即趕赴現場處理，積極組織搶救，減少事故損14、失，做好善后工作，及時報告事故情況。按“四不放過”原則處理責任單位和責任人；,雙重預防體系崗位責任制,車間主任安全職責（14）組織制定、修訂和審核各項安全管理制度、安全技術規程，組織編制安全技術措施計劃、方案；（15）協助總經理組織安全技術研究，推廣和采用先進的安全技術和安全防護裝置；（16）組織建立雙重預防機制，具體負責雙重預防機制工作的組織開展，并督促各部門開展“雙控”建設工作；（17）按照安全生產標準化要求，落實安全風險分級管控工作制度；,雙重預防體系崗位責任制,車間主任安全職責（18）組織的企業的安全風險評估工作，編制年度安全風險辨識評估報告；參與專業風險專項辨識工作，建立企業重大安全15、風險清單；（19）負責企業重大安全風險管控措施，與其他相部門、車間配合，并將管控措施落實到位。,雙重預防體系崗位責任制,車間主任安全職責（18）組織的企業的安全風險評估工作，編制年度安全風險辨識評估報告；參與專業風險專項辨識工作，建立企業重大安全風險清單；（19）負責企業重大安全風險管控措施，與其他相部門、車間配合，并將管控措施落實到位。,雙重預防體系崗位責任制,班組長安全職責（1）班組長是班組管理的核心，要認真貫徹執行安全生產的規定和要求，全面負責本班組的安全生產工作；（2）組織職工學習并執行各項安全生產規章制度和安全操作規程，教育職工遵紀守法，制止違章行為；（3）組織并參加班組安全活動，做16、到班前講安全，班中查安全，班后總結安全；（4）組織對新工人進行崗位安全教育及安全操作規程培訓（包括實習、代培人員）；（5）組織班組成員進行安全檢查，發現不安全因素及時消除，對本班組不能解決的問題要制定臨時管理措施，并及時報告車間領導；,雙重預防體系崗位責任制,班組長安全職責（6）發生事故后應立即報告上級領導并組織救援，做好現場保護，并協助上級進行事故調查；（7）組織編制班組安全技術措施和隱患整改方案；（8）做好班組區域內的設備、設施、安全裝置、消防器材及環境的檢查和維護工作；（9）做好班組安全生產管理各種記錄；（10）組織的班組員工對本崗位的安全風險進行辨識，編制本班組的安全風險辨識和管控措施17、清單；（11）組織班組每天開展工作前的“雙確認”工作。,雙重預防體系崗位責任制,安全管理員職責（1）組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案；（2）組織或者參與本單位安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況；（3）督促落實本單位重大隱患的安全管理措施；（4）組織或者參與本單位應急救援演練；,雙重預防體系崗位責任制,安全管理員職責（5）檢查本單位的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議；（6）制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為；（7）督促落實本單位安全生產整改措施；（8）協助部門經理做好安全生產雙重預防機制18、建設工作。,雙重預防體系崗位責任制,作業人員安全生產職責（1）認真學習并嚴格執行各項安全管理規章制度。遵守勞動紀律，不違章操作，有權制止他人違章行為。有權拒絕違章指揮。有權對強令違章指揮向上級提起控告；（2）嚴格執行工藝規程，設備安全操作規程。積極參加車間、班組組織的各項安全活動及安全培訓；（3）按照要求正確使用佩戴勞動防護用品；（4）正確操作，精心維護設備，保持作業環境整潔，搞好文明生產；,雙重預防體系崗位責任制,作業人員安全生產職責（5）在確保安全的前提下完成生產任務。做到，工作時不違章操作，不違章作業，不違犯工藝。工作中保持作業環境無垃圾，工作場地無雜物，及時消除本崗位的事故隱患；（6）19、及時報告工傷事故及生產中的事故隱患。協助上級做好事故調查；（7）發現直接危害人身安全的緊急情況時，有權停止作業或在采取可能的應急措施后撤離作業現場；（8）參與本崗位的安全風險辨識工作；,雙重預防體系崗位責任制,作業人員安全生產職責（9）嚴格執行落實制定的崗位安全風險控制措施，并及時檢驗和反饋風險管控措施管控效果情況，便于有關部門及時修訂完善管控措 施，確保各類安全風險管控措施具備可操作性，保證安全風險管控到位；（10）嚴格執行崗位作業過程中安全檢查確認工作，嚴格按照崗位安全風險清單，開展隱患排查治理，確保崗位隱患排查治理到位，安全風險超前預控到位。,雙重預防機制管理制度,風險分級管控管理制度 20、作業條件危險性評價法（LEC）；風險矩陣法（LS）；常規活動每年一次，非常規活動開始之前。企業內部無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業直接主管部門和當地政府報告外，應采取有效防范措施。,雙重預防機制管理制度,隱患排查治理管理制度1）日常隱患排查；2）綜合性隱患排查；3）專業性隱患排查；4）季節性隱患排查；5）重大活動及節假日前隱患排查。,雙重預防機制管理制度,隱患排查治理管理制度 日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、重點部位檢查和巡查；要求每天至少檢查一次。車間隱患排查是指車間組織本部門人員進行的日常21、性檢查。車間隱患排查要加強對關鍵裝置、重點部位檢查和巡查；要求每周至少檢查一次。綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制和安全生產管理制度落實情況為重點，總經理組織并參加，各部門共同參與的全面檢查；要求每季至少檢查一次。,雙重預防機制管理制度,隱患排查治理管理制度 安全管理部門（綜合辦公室）隱患排查每旬至少組織一次 專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查，由各專業部門（人員）負責；要求每年至少檢查二次。,雙重預防機制管理制度,隱患排查治理管理制度 季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，由各部門負責22、組織并檢查，主要包括：1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏為重點；2）夏季以防雷、防火防爆、防洪、防暑降溫為重點；3）秋季以防雷、防火、防靜電、為重點；4）冬季以防火防爆、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假 日前，對生產裝置是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節假日期間干部帶班值班、機電儀表運行及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。,雙重預防機制管理制度,隱患排查治理管理制度 檢查中發現安全隱患，綜合辦公室向隱患單位下達隱患整改通知書：一份給隱患車間23、或部門，一份留綜合辦公室存案備查。部門接到隱患整改通知書后，應立即按照分工組織本單位專業人員對隱患進行核實整改。要求對排查出的各級隱患做到“五定”，實行動態管理監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題，直至事故隱患消除。,雙重預防機制管理制度,隱患排查治理獎懲制度 在隱患排查中積極排除事故隱患，避免了事故發生；對安全生產提出合理化建議并采納，收到顯著效果的，給予50200元的獎勵。在隱患排查期間和表現突出的人員，給予200500元的獎勵。按時上報事故隱患的，一次獎勵20元，否則一次罰款20元。隱患排查的數量、及工作質量將作為年終評優評先的重要依據。,雙重預防機制管24、理制度,隱患排查治理獎懲制度 違反安全生產事故隱患排查治理暫行規定和未履行安全生產責任制、隱患排查責任制的，罰款50200元。對事故隱患排查、治理不力（對員工上報的事故隱患，不整改或不上報；對通知整改的隱患未及時整改）的部門、車間及人員給予批評教育，按情節嚴重程度并處200-400元的罰款，并督促其繼續整改，否則加倍罰款。,雙重預防機制管理制度,隱患排查治理獎懲制度 安全管理人員連續兩周未登陸“安全隱患排查治理信息管理系統”如期進行事故隱患申報的，給予其部門負責人500元的罰款處罰。對重大事故隱患瞞報的部門、車間或個人，一經查出，除給予批評教育外，并處相應罰款；造成嚴重后果的，追究其責任，給予25、嚴肅處理。重大隱患整改前和整改期間未采取適當有效的安全防范措施的，給予嚴肅批評，造成事故的追究其事故責任。,雙重預防機制管理制度,雙重預防機制教育培訓制度 每年一月份進行一次日常作業活動風險培訓，有特殊作業活動時，在活動開始前進行專項培訓；每年二月份進行一次隱患排查方法及清單培訓，有特殊作業活動時，在活動開始前進行專項培訓。,雙重預防機制管理制度,雙重預防機制考核制度風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制工作質量評價采用定量為主的辦法，每年評價一次。年度評價分 6 個單項進行，得分 90 分以上為“優秀”，7090 分為“良好”，70 分以下為“一般”。,雙重預防機制管理制度,能量上鎖掛牌管理26、制度控制裝置：使用手動、遙控、自動的方法(如閥門、按鈕、開關等)能夠使系統狀態改變的裝置。隔離：將閥門、開關、按鈕等設定在合適的位置或借助特定的設施使設備不能運轉或能量和物料不能釋放。個人鎖：用于鎖住鎖箱或單個隔離點的個人用.集體鎖:用于鎖住多個隔離點并配有鎖箱的安全組鎖。注:一組集體鎖共用1把鑰匙，能夠打開所有的本組鎖。鎖具:保證能夠上鎖的輔助設施。如:鎖扣、閥門鎖套、鏈條等。警示標牌:用于標明何人、何時上鎖及隔離理由的警示性標牌。,風險管控信息清單,本次共辨識126項，其中重大風險0項，較大風險9項，一般風險51項，低風險66項。,事故隱患排查清單,事故隱患排查清單（基礎管理類）事故隱患排查清單（生產現場匯總）安全管理部門（辦公室）事故隱患排查表（安全管理部門每旬檢查一次）車間事故隱患排查表（車間主管每周檢查一次）3班組事故隱患排查表（班組長每日檢查一次）,事故隱患排查清單,事故隱患排查清單（基礎管理類）事故隱患排查清單（生產現場匯總）安全管理部門（辦公室）事故隱患排查表（安全管理部門每旬檢查一次）車間事故隱患排查表（車間主管每周檢查一次）3班組事故隱患排查表（班組長每日檢查一次）,感謝傾聽,安全與我們同行,