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1、生產安全與設備管理 的標準與規范,2,一,一,一,二,三,設備管理標準,內 容 提 要,安全管理標準,消防管理標準,3,安全管理制度,1.1,1、嚴格執行公司動火、動土、設備檢維修、臨時用電、高處作業、進入設備容器受限空間、抽堵盲板、吊裝、斷路及電氣作業工作票管理制度，公司內出現未辦理票證，票證填寫不規范、作業人員、監護人員對作業安全措施不掌握等監護不到位情況。每出現一項不符合扣10分；存在代簽追究責任人責任。2、公司、車間制定事故應急預案，并做到定時更新、審批，做到人人皆知，每發現一項不符扣5分。3、每月定期開展安全活動及應急預案演練，做到人人參與、人人皆知，有記錄、有簽名、有審批，并進行現2、場人員提問。否則每項或一人次不知，扣3分。4、遵守危險化學品的現場管理規定：設置安全警示標志牌、周知卡，設置防護墻、防護圍欄、洗眼器、標高牌、限速標志等，否則每項扣2分。,4,安全管理制度,1.2,4、遵守危險化學品的現場管理規定：設置安全警示標志牌、周知卡，設置防護墻、防護圍欄、洗眼器、標高牌、限速標志等，否則每項扣2分。5、嚴格執行安全檢查制度，做到有制度、有檢查、有整改、有回執，并將檢查資料進行歸檔，每發現一項不符合扣3分。6、嚴格執行安全培訓教育制度，新員工必須經過培訓教育并經考核合格合格后方可上崗；嚴格執行承包商管理制度，出現一項不符合扣2分，外來施工人員必須經過培訓合格后并簽訂安全3、管理協議后，方可進入公司施工，施工人員必須熟悉現場施工環境、攜帶本公司臨時出入證等事項。每出現一項不符合扣5分。7、根據公司安全管理制度，每出現一次違章現象扣10分。8、嚴格執行勞動防護管理制度，現場按規定配備勞動防護用品，員工做到正確佩戴，每發現一項不符合扣5分。,5,安全管理制度,1.3,9、員工工作服等勞保用品發放到位，現場員工工作服著裝整潔。每發現一處不符合扣2分。10、嚴格執行裝置巡檢制度，嚴禁出現無人巡檢、漏打卡等現象，每出現一次扣10分。并與安全合格班組達標進行掛鉤考核。11、嚴格執行公司景觀管理，對景觀未按時完成、維護不到位情況，每出現一項不符合扣10分，并追究責任人責任。124、抽查員工對本裝置及周邊裝置存在的危險介質、危險因素掌握情況，發現一人次不掌握扣5分。13、發生一起輕微事故扣30分；小事故扣50分；發生一般及以上事故扣100分。14、其它未執行公司安全管理制度及安全操作規程情況，每發現一項不符合扣5分。,6,現場安全管理,2.1,1、嚴禁攜帶香煙、火柴（火種）及易燃易爆物品進入公司生產區，每發現一人次扣5分。2、嚴禁攜帶手機進入化工裝置區、裝卸車區域，進入易燃易爆區必須消除人體靜電，每發現一人次扣5分；3、公司內的配電室門窗玻璃完好、無破損，擋鼠板完好，絕緣板鋪設齊全、完好，并按要求定期放置鼠藥；墻壁無孔洞；軸流風機加防護網，按規定要求配備滅火器；應急燈良5、好，否則每項扣2分。4、現場消防設施（消防水帶、蒸汽膠管、水槍、滅火器）無破損、超期現象，并定置擺放，員工對消防器材及應急預案必須能正確使用和熟知，并熟知報警電話和縣醫院急救電話。否則每項扣3分。5、各裝置應急照明設施齊全、良好備用，標示齊全，否則每項扣2分。,7,現場安全管理,2.2,6、各裝置平臺干凈無雜物、無孔洞（10cm以上）；梯子、護欄完好無缺陷，否則每項扣3分。7、個體防護用品備用良好，絕緣手套、絕緣靴必須定期效驗，空氣呼吸器壓力不得低于20兆帕、急救藥品及注射器完好不超期、長管式防毒面具、過濾式防毒面具、耐酸堿手套等員工能正確使用，并有檔案和檢查記錄，否則每項扣5分。8、各庫房內6、的各種物料無泄漏，用唯一正確的標簽標識，無禁忌物品共存現象，否則每項扣5分。9、杜絕跑冒滴漏的現象，存在不符合項每項扣3分，對存在安全隱患，未制定安全措施的，每項扣5分。10、公司設置的防火墻無漏洞、排水閥正確使用，各設備電器、管道接地線、靜電跨接良好，防雷設施定期校驗，每項扣3分。,8,現場安全管理,2.3,11、公司物料應定點存放，并做好監管，每出現一次不符合扣2分。12、公司設備、管線標識清楚，無漏項、無標錯，否則每項扣3分。13、公司的報警器（固定式、便攜式）、對講機等使用良好，否則每項扣3分。14、現場壓力表、機泵防護罩配備齊全完好，否則每處扣2分。15、設備接地連接良好，電氣設施防7、爆措施良好，否則每處扣3分。16、其它現場存在的不符合情況，視情況扣2-5分。,9,其他安全管理,3,1、認真配合檢查，嚴禁出現阻撓檢查或者制造偽像的現象發生，每一項扣10分，情節嚴重者進行通報。2、嚴禁出現推諉扯皮現象，每發現一次，相牽扯的公司扣10分。,10,獎勵項,4,1、對現場安全抽查提問，回答正確且熟練的。每人次獎勵3分。安全管理改善過程中，對提出的安全方面的合理化建議，經公司認可并已經實施的，每項獎勵2-10分2、抽查作業票證的執行，辦理落實措施到位，風險分析全面，作業人員、監護人員熟練掌握安全措施，抽查的每張票證獎勵2分。3、積極參加控股公司組織的各項安全活動，集體第一名獎20分8、，第二名獎15分，第三名獎10分。個人第一名獎10分，第二名獎5分，第三名獎3分4、其他視情況可以進行的獎勵，原則獎勵不大于10分。,11,消防管理制度,1.1,1、公司、車間制定事故應急預案，并做到定時更新，做到人人皆知，每發現一項不符扣10分2、每月定期開展安全活動及應急預案演練，做到人人參與、人人皆知，有記錄、有簽名、有審批，并進行現場人員提問。否則每項或一人次不知扣3分3、實行每日對重點部位進行防火巡查，并建立巡查記錄，每發現一次漏巡漏簽扣3分4、建立建全消防設施臺賬并每天進行巡查并做好巡查記錄，每發現一次漏巡漏簽扣3分,12,消防管理制度,1.2,5、各公司應嚴格執行消防檢查制度，做9、到有制度、有檢查、有整改、有回執，并將檢查資料進行歸檔，每發現一項不符合扣3分。6、崗位人員必須了解本崗位的火災危險性及預防措施，并且做到會報警、會使用消防器材、會撲救初起火災、會組織人員疏散，每發現一項不符合扣5分。7、發生一般及以上火災事故扣100分。8、其它未執行公司消防管理制度及安全操作規程情況，每發現一項不符合扣5分。,13,現場消防管理,2.1,1、滅火器（箱）定置擺放、箱體無變形、無銹蝕、油漆無脫落；衛生清潔良好，無污漬；無物品、雜物遮擋。每箱配置2具滅火器，無超期，滅火器壓力表指針在綠色有效區域范圍；滅火器保險銷、噴嘴（管）等配件無缺失，衛生干凈清潔。每發現一項不符合扣5分。210、消防水帶：衛生臟扣3分、出現滲漏扣5分、接口變形不能正常使用扣10分、水帶潮濕未定期晾曬扣5分。3、消防槍：接口變形不能正常使用扣10分。4、室外消火栓：周圍3米內有雜物扣2分、缺少扳手、栓帽扣5分，滲漏、開啟不靈活扣5分、扳手不配套扣5分。5、室內消火栓：周圍3米內有雜物扣2分、箱門打不開、變形、滲漏、開啟不靈活扣5分。6、消防锨、桶：銹蝕嚴重保養不到位扣5分。,14,現場消防管理,2.2,7、石棉被：疊放不整齊、有缺損嚴重扣3分。8、消防加壓泵：衛生臟保養不到位扣5分、無操作規程、盤車記錄、啟動記錄扣10分。9、消防通道：消防通道堵塞，沒有辦斷路票扣10分、有斷路票未設置警戒線扣2分。111、0、各公司設置的防火墻無漏洞、排水閥正確使用，各設備電器、管道接地線、靜電跨接良好，防雷設施定期校驗，每項扣3分。11、消防設施器材分工到人未標示或標示不清扣3分。12、消防蒸汽膠管：有損壞扣2分，閥門打不開扣10分、13、消防沙池：有雜物扣2分、沙子硬化扣2分。14、各公司的報警器（固定式、便攜式）、對講機等使用良好，否則每項扣3分。,15,現場消防管理,2.3,15、車間事故柜：器材與臺賬不符扣3分、未按時填寫檢查記錄扣2分。16、空氣呼吸器：全面罩的鏡片、系帶、環狀密封、呼氣閥、吸氣閥、空氣供給閥等機件應完整好用，聯接正確可靠，清潔無污垢；氣瓶壓力表工作正常，聯接牢固，背帶、腰帶完好、無12、斷裂現象；氣瓶與支架及各機件聯接牢固，管路密封良好；壓力不低于20MPa，每發現一項不符合扣5分。17、消防管線：無跑、冒、滴、漏缺扳手、加力桿現象，每發現一項扣5分，不能開啟扣10分。電線、插座、開關、閘刀等正確安裝、固定、絕緣，有漏電過載保護開關，無亂拉亂接線路、不超負荷用電每發現一項不符合扣5分。18、應急照明燈：應急燈吊掛于墻壁或安全出口上方的指定位置；外觀無明顯破損，無積塵、污漬；按下“實驗/測試”按鈕，2個燈頭同時發光；每發現一項不符合扣3分。,16,獎勵項,3,1、對現場消防抽查提問及消防器材使用，回答正確且熟練操作的的。每人次獎勵3分。2消防管理改善過程中，對提出的消防方面的合13、理化建議，經公司認可并已經實施的，每項獎勵2-10分。3、積極參加控股公司組織的各項消防活動，集體第一名獎10分，第二名獎7分，第三名獎5分。4、其他視情況可以進行的獎勵，原則獎勵不大于10分。,17,制度建設,1.1,1、應具有控股公司下發的書面版設備管理各項制度且良好執行，每缺少一項制度或執行不到位扣2分2、設備主管部門應對以上管理制度進行培訓并有書面記錄，且良好執行，若無培訓、記錄或不按要求執行制度扣2分,18,制度建設,1.2,3、設備管理部門應制定適用于本公司范圍內的設備類管理規章制度并審批，內容應包括但不限于：維護保養管理制度、檢維修管理制度、外委維修管理制度、潤滑管理制度、閑置設14、備管理制度、現場管理考核細則、培訓管理規定等，并組織培訓，否則扣2分4、公司是否制定本公司所使用的特種設備管理辦法并審批，內容包括采購；安裝、改造、修理；日常維護檢查；工藝操作規程和崗位操作規程；作業人員管理；注冊、停用、重新啟用、轉移、報廢、報停、注銷管理；特種設備臺賬；定期檢驗、年度檢查；檔案管理；崗位責任；隱患治理；應急救援；事故處理；臺賬管理相關內容，每缺少項扣2分。,19,設備現場管理,2.1,1、應建立健全各類設備臺帳，內容應包括但不限于：動、靜設備臺帳、計量設備臺帳、外委維修臺帳、設備潤滑臺帳、設備停用臺帳、設備轉移臺帳、設備異常臺帳、工具類臺賬等，各類臺賬應真實與實物相符，每發15、現一項扣1.5分2、應建立健全各類設備檔案，并確保設備基礎資料、運行、維護保養等各類信息準確、有效，每發現一項扣1.5分3、應建立完善各類設備操作規程，并對操作人員進行培訓，設備操作人員應嚴格執行設備操作規程，每發現一項扣1.5分4、設備運行、巡檢、潤滑等記錄準確，字跡規整、無涂改，每發現一項扣1分5、設備銘牌、位號等標志應完整、清晰，設備防腐、絕熱完好，每發現一處扣1分,20,設備現場管理,2.2,6、管道應排布整齊，介質名稱及流向標示清晰，管道上的各類閥門、管件等無缺失、損壞、銹蝕等現象，絕熱層完好，每發現一項扣1分7、轉動類設備盤車線必須清晰可見，備用設備按切換周期定期切換、定期進行盤車16、，盤車記錄信息與現場盤車線朝向一致，每發現一項扣1分8、設備聯軸器護罩應完整齊全，固定牢固，轉動類設備應有明顯的轉向標示，每發現一處扣1分9、設備零、部件應完整齊全，連接緊固、無松動，每發現一處扣1分10、設備本體連接螺栓、閥門等無銹蝕，每發現一處扣1分11設備、管道、閥門、法蘭的存在跑冒滴漏扣1分，未制定跑冒滴漏防范措施，造成安全隱患、設備運行環境差的扣2分12、壓力表、溫度表等附件應配備齊全、完好，顯示準確并定期檢驗，檢驗標示清晰，每發現一處扣1分,21,設備現場管理,2.3,13、設備基礎應完整無缺損、基礎螺栓擰緊固定、無松動，每發現一處扣1分14、設備正常運行時各項指標正常，無異響、異17、常振動、超指標等運行現象，每發現一處扣1分15、設備接地線良好，無斷裂、松動現象，每發現一處扣1分16、加油機、罐區接地連接良好，靜電消除器安裝牢固，指示燈顯示正常，每發現一處扣2分17、加油機定期檢定，外觀整潔無油污，各部件完好，內部線路整齊，無滲漏，過濾器定期檢查、清洗，每發現一處扣1分,22,設備現場管理,2.4,18、加油站油罐卸車口應有明顯的油品標志，油罐操作井內無雜物、積水、連接法蘭無銹蝕，靜電跨線連接良好，量油口旋緊無松動，卸車口、油罐操作井蓋應上鎖，每發現一處扣1分19、設備潤滑應執行三級過濾及五定要求，潤滑器具應妥善保管，每發現一處扣1分設備潤滑良好，油位正常、油位線清晰，油18、質清潔、無乳化變質，油視鏡（杯）無滲油，每出現一項扣1分20、設備及管線檢維修作業票證應齊全，填寫字跡工整清晰，故障維修內容明確，無涂改，風險分析、風險控制措施應到位，嚴禁違章作業，每出現一項扣2分21、現場封存的閑置設備維護保養到位，無銹蝕，能達到良好的備用狀態，每發現一處扣1分,23,電氣管理,3.1,1、有定期檢修、定期試驗、定期清掃計劃和記錄,每發現缺少一項扣1分2、有檢修規程、運行規程、安全規程，每少一項扣2分3、有檢修記錄、運行記錄、事故記錄、設備缺陷記錄，缺少記錄或記錄不全扣1分;4、電力系統和電氣設備的技術資料，建立電氣設備技術臺帳，每發現每少一臺設備扣1.5分5、有工作票、操19、作票、臨時用電票，并嚴格執行，字跡書寫清晰，無涂改痕跡，每發現少一項或記錄不全扣1分6、變壓器、開關柜及開關編號明確清晰，每發現一處不合格扣1分7、變壓器無滲漏油現象、油位正常、溫度指示正常、干燥劑無變色，每發現一處不合格扣1分8、電機本體清潔無油污、無滲漏油、編號清晰、附件設備完整無損壞、接地線無斷裂，每發現一處不合格扣1分9、配電柜儀表指示、儲能指示、運行指示是否完好，電氣元器件清潔無破損，電機配電回路運行正常、備用回路完好，每發現一處不完好扣1分,24,電氣管理,3.2,10、室內配有二氧化碳、干粉滅火器或砂箱，操作者對其應能熟悉使用，每少一項扣1分11、配電室及變壓器室的門應上鎖，門無20、敞開、損壞現象，并掛“高壓危險”的警告牌及安全色標，發現一處不合格扣1分12、配電室的門、窗關閉應密合；與室外相通的洞、通風孔應設防止鼠、蛇類等小動物進入的網罩，發現一處不合格扣1分13、配電室內照明齊全、應急照明設施等設備完好，每發現一處不合格扣1分14、電氣安全工具應配備齊全，并定期試驗，按規定合格使用，用后應妥善保管；接地線應分別編號并存放在規定位置，放置位置編號應與接地線編號一致，發現一處不合格扣1分15、配電室內無雜物堆放，變配電室地面、靜電地板、絕緣墊清潔無灰塵,發現一處不合格扣1分 16、高低壓開關柜的門在運行中必須關閉，其底部的電纜孔洞必須封堵,發現一處不合格扣1分,25,電氣21、管理,3.3,17、配電室防火設施齊全，防鼠洞口封堵、擋板齊全、鼠藥定期更換，一項不合格扣1分18、變配電室電纜溝無積水，配電室無漏水現象，每發現一處不合格扣1分19、配電室電纜橋架蓋板、電纜溝蓋板完整齊全，每發現一處不齊全扣1分20、配電柜表面及內部清潔無灰塵、污垢；一、二次接線布線整齊，有序，接線牢固，設施完好，一處不合格扣1分21、配電室粘貼一次系統圖、配電柜有二次回路圖、電纜走向圖齊全，每缺一項扣2分，開關柜編號跟現場一次系統圖對用，每發現一處不對應扣1分22、加強電力線路、開關、刀閘等接頭、接點的測溫，站內每月至少進行兩次測溫檢查，并認真做好記錄，沒有及時記錄扣1分23、電纜的地面應22、裝設走向標志，以利運行和檢修，標示清晰完整，每發現一處不合格扣1分24、電纜防火措施有：封、堵、涂、隔、包等，具體執行現行電纜防火措施設計和施工驗收標準，每發現一項不符合扣1分,26,特種設備,4.1,1、公司必須明文指定特種設備管理機構、特種設備管理人員，落實各級特種設備作業人員的崗位責任，未落實者扣3分。2、公司必須制定特種設備專項應急預案，每年至少進行一次演練，演練內容包含公司所有特種設備種類。未制定預案者扣3分，未進行演練者扣2分，缺少每類特種設備演練者每類1分。3、公司建立各級（公司級、車間級）特種設備設備臺帳（包含安全閥、壓力表等安全附件），臺賬按控股下發模板統計，要求記錄內容完善23、準確、更新及時（定期檢驗的特種設備報告取回一周內必須更新，新上特種設備在注冊完成手續后一周內更新），4、無臺賬的扣2分，臺賬信息不全的扣1分，臺賬更新不及時扣1分。5、特種設備檔案必須符合“一機一檔”的要求且規定的資料齊全（包含注冊登記表、使用登記證、檢驗報告書、安裝質量證明書、產品質量證明書、圖紙、隱患整改記錄表、日常維護記錄表等），每缺少1類扣1分。建立檔案目錄索引、檔案借閱登記，未建立扣1分；發生資料丟失追溯不到丟失人的扣3分，無特種設備資料的每臺扣2分最多扣10分。6、特種設備作業人員上崗必須持證,違規者每人扣1分。,27,特種設備,4.2,7、公司必須建立各級（公司級、車間級）特種24、設備作業人員證件臺帳，臺帳內容包含人員公司、部門、崗位、性別、持證種類證件號、取證日期、復審時間等信息，每缺少一項信息扣1分；超期未審者每人扣2分，最多扣10分。建立證件借閱記錄表。公司特種設備投用后30日內必須辦理注冊登記手續，未辦理每臺設備扣1分，最多扣10分8、公司禁止使用超期未檢驗的特種設備，使用超期設備每臺扣2分，最多扣10分。公司所使用的根據生產計劃不能停工檢驗的應在有效期屆滿1個月之前申請延期檢驗并制定應對措施，未辦理延期手續的扣2分，未制定措施的扣2分。9、公司必須在特種設備檢驗有效期屆滿2個月前將公司所需檢驗的特種設備臺賬、資料交到控股運行質量部，未按規定執行者，每次扣2分。25、10、必須按照規定進行特種設備自檢，并做好記錄，每缺少一項檢查表格扣2分，內容不規范扣1分。,28,特種設備,4.3,11、須對每臺特種設備進行年度檢查并出具年度檢查報告，未執行者每臺扣0.5分，最多扣5分。12、公司必須制定特種設備培訓計劃并按計劃進行有效的培訓，未制定培訓計劃扣2分、未按培訓計劃進行培訓扣1分。13、公司必須在每年的12月份制定來年的年度特種設備檢驗計劃，未制定者扣2分。14、現場特種設備保養良好(無跑冒滴漏、腐蝕，保溫完好等)，每臺扣1分，最多扣5分。15、特種設備安全附件（安全閥、壓力表等）必須定期校驗并持有有效的校驗報告，超期未檢1臺扣1分，無報告扣1分，最多扣10分26、。16、特種設備現場必須張貼特種設備注冊登記信息，未張貼者每臺扣0.5分，最多扣5分。17、每臺特種設備必須落實責任人，未落實者每臺扣0.5分，最多扣5分。18、特種設備現場應當有銘牌的，銘牌上字體清晰，無銘牌每臺設備扣1分，銘牌不清晰每臺扣0.5分，最多扣5分。,29,特種設備,4.4,19、特種設備公司名稱變更、轉移、停用、報廢（注銷）、停用后啟用等必須按規定辦理手續，未辦理每次扣2分。20、新上、技改項目特種設備安裝之前必須辦理安裝告知，未告知扣2分；辦理告知前將告知的設備信息告知控股運行質量部，未辦告知者扣1分。21、采購的特種設備或元件必須經相關項目負責人進行驗收，未驗收者扣2分。227、2、新上或技改項目特種設備安裝之前隨機資料（壓力容器產品質量證明書、制造監督檢驗報告，壓力管道設計圖紙、管道元件材質單等）必須到位，未到位施工者扣2分。23、新上或技改項目特種設備必須按程序進行檢驗，其中新上或技改項目壓力管道材料、管件未經特檢院現場驗收合格不得施工，壓力管道水壓試驗未經特檢院人員現場驗收不得交工使用，每違反一項扣2分。24、已完工項目特種設備檢驗報告在竣工2個月內施工隊必須交到到公司，若未到扣2分；投入使用1個月后未到公司的扣2分，每超1個月加扣1分。,30,檢查方法,采用：以下方式進行隱患排查工作。,31,A（行動）,P(計劃),D（執行）,C（檢查）,運用PDCA,32,32,管理標準化系統的動態特性,33,謝謝！,