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1、煤業(yè)公司采掘、機(jī)電安裝和露天剝離單項(xiàng)工程施工管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 單項(xiàng)工程施工管理辦法第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范xx煤業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：xx公司）各單項(xiàng)工程的施工管理，規(guī)范管理流程，有效控制工程造價(jià)，保證施工質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)，結(jié)合xx公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法所稱的工程包括：所有井工采掘施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備、機(jī)電安裝和露天剝離及其技術(shù)服務(wù)等工程。第三條 各生產(chǎn)礦、在建礦和技改礦等二級(jí)單位（以下簡(jiǎn)稱礦）是工程施工管理的主體，必須設(shè)立或指定專門的工程管理部門負(fù)責(zé)工程的日2、常管理工作；公司生產(chǎn)技術(shù)部為采掘和露天剝離工程的對(duì)口業(yè)務(wù)主管部門，機(jī)電動(dòng)力部為生產(chǎn)準(zhǔn)備、機(jī)電安裝工程的對(duì)口業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)、招標(biāo)管理以及施工、驗(yàn)收的監(jiān)督檢查工作。第四條 本辦法適用于公司所屬各二級(jí)單位以及控股公司等。第二章 工程開工前管理第五條 工程的計(jì)劃管理1、年度計(jì)劃：各礦依據(jù)年度生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃編制詳細(xì)的工程年度施工計(jì)劃，經(jīng)公司主管部門審核同意后，報(bào)公司批準(zhǔn)。2、月度計(jì)劃：各礦在每月25日前，將下月單項(xiàng)工程計(jì)劃報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。3、計(jì)劃外工程：計(jì)劃一經(jīng)確定，原則上不得變動(dòng)，由于客觀地質(zhì)條件變化或是生產(chǎn)需要必須增減的工程項(xiàng)目，必須先經(jīng)公司工程主管部門確認(rèn)，3、報(bào)公司批準(zhǔn)，并按公司招標(biāo)管理辦法的有關(guān)規(guī)定，履行招標(biāo)手續(xù)后實(shí)施。4、未列入計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)的工程一律不得施工。第六條 施工隊(duì)伍選擇各礦內(nèi)部已有的公司內(nèi)部隊(duì)伍，其工程的施工安排可由各礦按已批準(zhǔn)的工程計(jì)劃合理進(jìn)行安排；各礦按照生產(chǎn)實(shí)際需要外包的施工工程，必須按照公司招標(biāo)管理辦法履行招標(biāo)手續(xù)，原則上在施工資質(zhì)、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度都能滿足公司相關(guān)要求的前提下可在礦現(xiàn)有外包施工隊(duì)伍中優(yōu)先選取，其工程造價(jià)由公司工程管理部按照國(guó)家、行業(yè)及公司相關(guān)規(guī)定審定；如現(xiàn)有施工隊(duì)伍滿足不了生產(chǎn)建設(shè)要求或是一些重點(diǎn)工程，可按照公司招標(biāo)管理辦法面向社會(huì)或在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)所選隊(duì)伍必須是大公司、大集團(tuán)的正規(guī)隊(duì)伍，嚴(yán)禁工程4、掛靠或是轉(zhuǎn)包。第七條 開工前，施工單位必須具備以下資料1、編制施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)規(guī)程、工種操作規(guī)程，并按照技術(shù)管理的要求完成審批。2、外委工程施工合同文件。3、外委工程編報(bào)工程預(yù)算并通過(guò)審核批準(zhǔn)。4、制定齊全完善的各種管理制度、考核制度、崗位責(zé)任制。5、有批準(zhǔn)的施工設(shè)計(jì)圖（包括設(shè)計(jì)變更）及圖紙會(huì)審紀(jì)要。6、有完整的隊(duì)伍管理機(jī)構(gòu)及齊全的管理人員和主要工種人員。第八條 開工報(bào)告工程實(shí)行開工報(bào)告制度，開工報(bào)告由施工單位填寫，加蓋施工單位公章，各礦審批；重點(diǎn)工程的開工報(bào)告經(jīng)礦審批后，報(bào)公司業(yè)務(wù)主管部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。無(wú)開工報(bào)告不得開工，辦理開工報(bào)告必須具備上述第七條要求的資料。第九條 所有外委5、工程，必須按“一工程，一合同”的原則，與公司簽訂施工合同，無(wú)合同的工程不得開工，已開工的工程不予結(jié)算，具體合同簽訂事宜按xx公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。合同中必須明確對(duì)工程的工期要求、工程質(zhì)量要求，明確月進(jìn)度要求，明確相應(yīng)的獎(jiǎng)罰條款。第十條 工程開工前，將開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)圖、施工作業(yè)規(guī)程報(bào)公司工程主管部門備案，外委工程施工單位還需將施工合同文件、資質(zhì)證明、各工種操作規(guī)程、管理制度、考核制度、崗位責(zé)任制、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、管理人員分工文件等有關(guān)資料報(bào)公司工程主管部門備案。第三章 工程施工過(guò)程的管理第十一條 工程日常管理1、各礦負(fù)責(zé)工程日常的安全生產(chǎn)管理及協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)化工作的6、日常管理和監(jiān)督檢查工作，對(duì)工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度（工程量）、造價(jià)進(jìn)行控制。要建立、健全各項(xiàng)管理制度。2、公司業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)組織月度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的檢查驗(yàn)收及考核評(píng)定工作，同時(shí)對(duì)各礦日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督抽查。3、公司各業(yè)務(wù)部門不定期對(duì)工程進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)問(wèn)題整改通知書，限期由施工單位整改，各礦負(fù)責(zé)監(jiān)督，整改合格后，由礦組織復(fù)查，重點(diǎn)工程項(xiàng)目由公司組織復(fù)查。4、在工程施工中，施工隊(duì)伍必須確保施工人員的穩(wěn)定性，原則上中途不得隨意更換主要工種人員和管理人員，確需更換時(shí)必須征得礦和公司生產(chǎn)技術(shù)部同意，公司生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同安全監(jiān)察局將不定期進(jìn)行檢查，并將此作為對(duì)施工隊(duì)評(píng)價(jià)的一個(gè)主要指標(biāo)。57、工程施工所用材料、設(shè)備原則上由礦方提供，對(duì)一些生產(chǎn)輔助性材料或小型設(shè)備、工具等需由施工方提供時(shí)，在提供的工程材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工單位必須向所屬礦申報(bào)，由所屬礦和施工單位共同驗(yàn)收，辦理驗(yàn)收手續(xù)，確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，方可使用。6、施工單位要按照月度生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)積極組織好生產(chǎn)。原則上計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)不予修改，遇以下情況時(shí)，經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，可依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃：地質(zhì)條件發(fā)生較大變化；由于外圍生產(chǎn)系統(tǒng)故障并且影響時(shí)間一次達(dá)8小時(shí)或累計(jì)時(shí)間達(dá)24小時(shí)以上時(shí)；由于其他不可預(yù)見的因素造成的影響；7、各施工單位要加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立健全生產(chǎn)進(jìn)度考核、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核、安全生產(chǎn)管理、設(shè)備材料管理以及內(nèi)部分配等各項(xiàng)8、管理考核制度，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、多勞多得。8、對(duì)于無(wú)故連續(xù)三個(gè)月完不成計(jì)劃或是質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的隊(duì)組，屬公司內(nèi)部的隊(duì)伍，一律停產(chǎn)整頓，屬外包隊(duì)伍的，一律清退出場(chǎng)。本要求在外委工程施工合同中必須明確。第四章 技術(shù)管理第十二條 施工圖的繪制與審核工作面設(shè)計(jì)及一些小型工程的設(shè)計(jì)由各礦的技術(shù)部門負(fù)責(zé)，各礦總工程師組織審批下發(fā)；礦井采區(qū)設(shè)計(jì)、大型硐室以及一些有特殊要求工程的設(shè)計(jì)應(yīng)由公司設(shè)計(jì)院或是委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)。公司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)一些大型設(shè)計(jì)及技術(shù)方案應(yīng)組織專家及有關(guān)單位進(jìn)行會(huì)審，所有參加會(huì)審的人員在會(huì)審紀(jì)要上簽字。所有工程沒(méi)有工程施工圖一律不得開工。第十三條 設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理在施工過(guò)程中，由于地質(zhì)9、條件變化或其他特殊情況，需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，必須履行變更審批手續(xù)。1、設(shè)計(jì)變更：需變更原設(shè)計(jì)時(shí)，必須由原設(shè)計(jì)單位出具正式的設(shè)計(jì)變更，并編制預(yù)算，按規(guī)定的權(quán)限審批。2、現(xiàn)場(chǎng)簽證：屬于設(shè)計(jì)范圍以外，但又必須施工的工程，可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證，但在施工前要制定合理的施工方案，盡量減少工程量。在實(shí)施前，要對(duì)簽證工程編制預(yù)算，按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。3、審批權(quán)限：小于5萬(wàn)元的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證，由所屬礦總工程師審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)；大于5萬(wàn)元（包括5萬(wàn)元）的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證，由所屬礦初審后，以文件形式報(bào)公司，由生產(chǎn)技術(shù)部組織審核；對(duì)于列入基建計(jì)劃的地面工程，按基建程序?qū)徟灰粋€(gè)項(xiàng)目不得多次變更簽證10、。第十四條 工程施工中必須收集整理以下資料1、施工作業(yè)規(guī)程、工程地質(zhì)編錄、施工技術(shù)總結(jié)2、重大技術(shù)決定、會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、施工上報(bào)文件、上報(bào)文件批復(fù)、計(jì)劃等工程資料3、重大質(zhì)量、安全事故記錄、原因分析及補(bǔ)救措施記錄4、技術(shù)革新試驗(yàn)、改進(jìn)記錄、施工過(guò)程中收集的有關(guān)技術(shù)資料5、施工原始記錄、隱蔽工程記錄、驗(yàn)收記錄6、井巷水文、地質(zhì)實(shí)測(cè)記錄及相關(guān)資料7、井巷工程質(zhì)量檢查記錄、等級(jí)評(píng)定記錄8、材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量合格證書，出廠檢驗(yàn)報(bào)告、材料抽檢報(bào)告、試塊試驗(yàn)單、錨桿拉力試驗(yàn)記錄等。第十五條 其他嚴(yán)格執(zhí)行xx公司生產(chǎn)技術(shù)管理辦法的有關(guān)規(guī)定。第五章 工程質(zhì)量管理第十六條 工程實(shí)行全面質(zhì)量管理，公司職能部11、門、各礦和施工單位都要建立、健全工程質(zhì)量管理各項(xiàng)制度，明確責(zé)任。施工單位要建立以施工負(fù)責(zé)人為首的工程質(zhì)量保證體系。第十七條 公司職能部門、各礦和施工單位根據(jù)質(zhì)量要求，定期開展工程質(zhì)量檢查工作。施工單位嚴(yán)格實(shí)行工序質(zhì)量控制，上道工序不合格，下道工序嚴(yán)禁施工。第十八條 各礦加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)重點(diǎn)工程、關(guān)鍵部位和隱蔽工程派工程師現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)。第十九條 對(duì)工程質(zhì)量事故要嚴(yán)格追查，一般工程質(zhì)量事故由各礦負(fù)責(zé)人組織追查，對(duì)重大工程質(zhì)量事故的追查由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，公司工程主管部門、安全監(jiān)察局等有關(guān)部門參加共同組織追查，查明事故原因，吸取事故教訓(xùn)，提出處理意見，并由施工單位負(fù)責(zé)限期進(jìn)行整改。第二十條 井巷工12、程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查嚴(yán)格執(zhí)行山西省煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（山西省煤炭工業(yè)廳，2009年11月）及公司、礦有關(guān)規(guī)定。第六章 安全管理第二十一條 各礦對(duì)本礦施工工程的安全管理負(fù)總責(zé)。各礦要組織對(duì)施工人員按規(guī)定進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)， 所有施工單位在安全上服從礦統(tǒng)一管理，公司（礦）安全監(jiān)察局（站）以及公司其他業(yè)務(wù)部門有權(quán)對(duì)施工單位進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查和實(shí)施處罰。第二十二條 各施工隊(duì)伍是工程安全管理的直接責(zé)任者，對(duì)其施工工程安全管理的全過(guò)程負(fù)責(zé)，外委施工單位對(duì)本單位施工過(guò)程中的安全事故承擔(dān)一切責(zé)任和損失。第二十三條 工程在開工前，必須按xx公司工程安全管理辦法辦理開工手續(xù)。外委工程必須簽訂安全協(xié)議13、書，并辦理公司安全生產(chǎn)許可證書。第七章 工程驗(yàn)收第二十四條 月度工程驗(yàn)收1、由工程所屬礦負(fù)責(zé)工程月度驗(yàn)收工作，每月月底前組織對(duì)本單位所有施工工程的工程進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于隱蔽工程隨著工程進(jìn)展隨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。2、公司工程主管部門負(fù)責(zé)，組織對(duì)重點(diǎn)工程及大型隱蔽工程進(jìn)行月度驗(yàn)收。3、各礦由分管副礦長(zhǎng)或是總工程師組織驗(yàn)收工作，分管副總工程師及技術(shù)、地測(cè)、機(jī)電、安全、經(jīng)營(yíng)、施工單位等的分管技術(shù)、生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)人員參加，對(duì)工程進(jìn)行全方位檢查驗(yàn)收（包括施工資料），驗(yàn)收后，參加驗(yàn)收人員在驗(yàn)收表上簽字，并將驗(yàn)收結(jié)果存檔。4、驗(yàn)收采用公司統(tǒng)一的驗(yàn)收表，驗(yàn)收結(jié)果經(jīng)驗(yàn)收人員簽字和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)工程主管部14、門備案，作為支付進(jìn)度款的重要依據(jù)。第二十五條 工程竣工驗(yàn)收1、當(dāng)工程按設(shè)計(jì)要求全部完工后，首先由施工隊(duì)組進(jìn)行自檢，自檢合格后，向礦工程主管部門提出書面驗(yàn)收申請(qǐng)，同時(shí)將自檢結(jié)果上報(bào)。2、礦工程主管部門接到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)向分管礦領(lǐng)導(dǎo)及總工程師匯報(bào)，并做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)或總工程師組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，所有參加驗(yàn)收的人員在驗(yàn)收單簽字。3、工程經(jīng)礦組織驗(yàn)收合格后，由礦負(fù)責(zé)向公司工程主管部門提出書面驗(yàn)收申請(qǐng)，由公司工程主管部門組織進(jìn)行工程最后竣工驗(yàn)收。第二十六條 工程驗(yàn)收內(nèi)容1、工程量的驗(yàn)收；2、工程施工質(zhì)量的驗(yàn)收；3、施工工期的驗(yàn)收；4、安全設(shè)施的驗(yàn)收；5、隱蔽工程的驗(yàn)收；6、各種圖15、紙資料的驗(yàn)收；7、按合同或規(guī)程、規(guī)范要求的其它項(xiàng)目。第二十七條 驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以書面形式通知施工單位，限期整改，礦負(fù)責(zé)監(jiān)督整改、復(fù)查。公司業(yè)務(wù)主管部門對(duì)各礦的驗(yàn)收結(jié)果、所提供資料的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督核查。第八章 資料管理第二十八條 各施工單位、各礦、公司生產(chǎn)技術(shù)部都要建立工程資料檔案，及時(shí)收集整理有關(guān)的技術(shù)資料、文件資料、驗(yàn)收資料、合同資料、招投標(biāo)資料等，并按規(guī)定做好資料的歸檔存放工作。第二十九條 工程資料與工程實(shí)體同步管理，執(zhí)行煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和煤礦建設(shè)工程資料管理要求和公司有關(guān)規(guī)定。第三十條 巷道竣工驗(yàn)收合格后，將巷道從開工到竣工期間的所有施工記錄、技術(shù)總結(jié)及相關(guān)技術(shù)文件等資料整理成16、冊(cè)送交技術(shù)部門或檔案室存檔。第九章 工程預(yù)算及結(jié)算第三十一條 工程預(yù)算1、外委工程預(yù)算的編制、審核工作由公司工程管理部負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按xx公司井工礦工程預(yù)算（試行）管理辦法執(zhí)行。各礦在工程施工前應(yīng)將工程設(shè)計(jì)圖紙，相關(guān)技術(shù)附件等一并交給工程管理部，作為工程預(yù)算的依據(jù)。2、自營(yíng)工程按公司相關(guān)規(guī)定，由礦經(jīng)營(yíng)管理部牽頭組織施工單位和相關(guān)部門進(jìn)行成本預(yù)算。第三十二條 工程款的結(jié)算1、工程進(jìn)度款的結(jié)算：公司業(yè)務(wù)主管部門將月度或竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)資料審核無(wú)誤后交各礦作為各工程結(jié)算的依據(jù)。2、外委工程施工單位依據(jù)返回的工程驗(yàn)收結(jié)果提出支付工程進(jìn)度款申請(qǐng)，經(jīng)礦主要負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司業(yè)務(wù)主管部門審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)17、批準(zhǔn)。外委工程進(jìn)度款按月支付。3、自營(yíng)工程按公司相關(guān)規(guī)定支付人員工資。第三十三條 外委工程工程質(zhì)量保證金返回在外委工程保修證書規(guī)定的保修期滿后，沒(méi)有發(fā)生任何質(zhì)量問(wèn)題，施工單位填寫返回工程質(zhì)量保證金申請(qǐng)書，經(jīng)礦簽署意見，公司業(yè)務(wù)主管部門審查批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門按規(guī)定支付工程質(zhì)量保證金。如質(zhì)保期間發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在問(wèn)題達(dá)不到合同規(guī)定要求的，應(yīng)依據(jù)合同及公司相關(guān)要求進(jìn)行嚴(yán)格處理。第十章 其 他第三十四條 除涉及國(guó)家安全、國(guó)家秘密、搶險(xiǎn)救災(zāi)或者屬于利用扶貧資金實(shí)行以工代賑、限額以下的零星工程等特殊情況，不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)外，其余外委工程一律按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。第三十五條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十六條 本辦法解釋權(quán)屬xx煤業(yè)有限責(zé)任公司。